超 市 基 本 流 程
采购部经理签字同意新商品进场，采购部根据市场核价，转给信息部做新商品建档表录入。
二、 订单、入库单，要货配货单流程：
1.门店下订单给商管部，商管部根据订单（实收数量）下要货计划给配送中心，配送中心按实际出库商品打印配送单，随车配送到门店。门店根据来货的实际数量，按实际到货数量打印入库单。
采购部根据商品新的进价进行核对，下商品调价单给信息部，信息部根据商品调价单（进、销价）做商品录入、打印价签。
门店根据商品破损状态填制报损单，门店店长确认后签字，做商品处理，信息部审核报损单并录单。
商品进场上货架前，由理货员手抄商品详细资料到电脑房打印标签，方可上货架，如发现商品资料与电脑商品中的资料不符，一切以电脑中为主（如：条码、价格等）。
注意事项：电脑中的自制条码打印出来必须覆在原商品条码上，有两个商品条码重复，则两个商品都须为自制条码。
1． 提前1天做盘点准备，盘点前1天告知配送中心盘点日期，停供商品。理货员进行货柜整理，同一商品放在同一位臵，A商品后不允许有B商品。门店仓库可以先盘点。
2.盘点时，审核确认一切往来单据。由理货员分区分货架进行管理对商品做Z形盘点法从左至右上至下进行盘点，1次盘点后，有差异的进行复盘，然后对2次盘点的结果进行对比，确认无误后由信息员进行录入。
3.对于无法通过盘点机进行录入的商品，如：生鲜、散货由后台电脑操作员进行录入。 七．仓库商品的盘点流程
1. 盘点前7天，查看商品库存，通知供应商停止送货。仓库应在盘点前半日做好所有涉及库存数据的单据处理，严禁白条抵库存；
2. 按责任区由相关责任人进行盘点，盘点时严格按盘点流程操作，以一组货架为一个单元，从左至右从上到下依次清点，确保无误后填写仓卡；（在仓卡填制中必须认真、仔细，要求条码、数量准确，确保输机顺利）。
3. 初盘完毕，认真复核仓卡和货物是否正确。
4. 责任人从第一组货架开始取下仓卡填写盘点表，待第一组盘点表填写完毕后及时还原，再开始第二组仓卡盘点；（这样操作可杜绝漏盘）。（填表时应以一组货架为一页，并在头行上注明货架号，以便复核）。
5. 相关责任人要在每页盘点表上签名，统计数量和页数，装订后交部门主管复核。 6. 差异大的进行第2次盘点 7.电脑部录入。
八．仓库商品管理的流程
1. 在没有货收的情况下，及时整理仓库，保证物流畅通。 2. 严格验收入库管理，将库存商品按类划分按类储备。 3. 确保不断档、不积压，坚持“先进先出的原则”。 4. 明确管理程序，责任分工到人，定期检查保质期，杜绝因保管不善而造成商品破损的严重后果。 5. 认真核对和整理单据，确保帐物相符。
6. 确保仓库整个区域安全，严格控制、注意防火、防盗、防霉变。
商品的采购应严格按商品、质量、价格、服务四项来完成，同时对已有产品的采购要按需采购，使商品成为流动的利润。
一、补货：门店对快售完的商品下了订单给各供应商，如有未到货的信息，反馈给采购部门，采购部在一个工作日内应有明确答复，为何未到货，并及时协调好货物的供给。
二、针对每月的DM海报，及时与供应商联系，收集所需特价样品，签好促销合同，并制表返给企划部门，由企划部统一安排，并确定特价商品的到货时间。
三、对新商品的认识与确定：
⑴通过各供应商送来的样品；⑵通过市场调查；⑶通过新闻媒体的宣传；⑷通过业内人士的介绍；⑸通过其它采道信息的收集。
四、确定所需采购商品后，要迅速找到该商品的代理商或生产厂家，与之联系对样品实物进行目测，必须符合国家政策法规允许销售的各相关条件，并要求供应商提供自已的“三证”及商品的检测报告，备案。
五、对预引进采购的新商品，先要进行市调，参照其它门店，其它渠道的销售价格，预估出该商品应有的毛利率，折算后分析出现供应商的报价是否合理，如不合理要压到最低价格，并要求开具增值税票。
六、在确定上述条件后，要求能争取到合理的月扣、年扣、损耗支持等附加条件，确定是完全退货还是部分退货，售后是否有保障，供应商的售誉度，把经营风险降至最低。
七、只有满足这些条件后，才能与其签订购销合同，对不能确定的供应商要求试销1-2月，不合格则清退。
八、签好的购销合同须先供应商盖好公章，才由超市盖章，采购经理签名确认后交常务副总批示，只有在副总经理批示盖章后方可将供应商基本料录入信息系统。
九、在供应商的新品录入系统同时，采购部应对该供应商的第一次进货品种、数量进行下单，对要求特殊陈列的提前告诉店长。
1. 由门店提供所需商品大类式品牌，在与供应商协商不成的情况下使用现金采购。另外，由于对敏感商品价格的影响，为对付其它门店采用现金采购。
2. 现采人员制出现采申请表报采购经理审核，在采购经理确认后报副总经理，董事长鉴名审核，再到财务部借资。
3. 现采回来商品统一录入到自采名下，并及时通知店长，该商品优先陈列，最好位臵悬挂醒目POP。 十
1. 门店的团购：门店接到团购业务后，如果能自已处理由店长处理完成，如果需打折式数额较大，由店长或值班经理通知采购部进行协调，采购部根据商品及时与顾客沟通，谈好价格，随后通知供应商送货，交给门店，由门店交付给顾客并收回货款。 2.
门店外的团购：由各种渠道形成的店外团购，由采购找到该商品的供应商，谈好结算条件及价格，送货方式，税务发票等前提并与之签好购销协议，报副总经理审核执行，货款由采购部收回。
由于生鲜采购的特殊性，所以生鲜采购要多挖掘能创造人气，价值的新供应商。按基本流程报公司审批，生鲜的订货采购基本上都是一天一次，每月重复进行。
按逐级负责，对商品采购，合同签订进行负责。其中，现金采购与团购业务的开展，及时与常务副总经理进行沟通，在指导下开展工作。重大决策，采购及时报副总经理及董事长审核。 商品的采购分部门与门店，应及时沟通，按需采购，做到精确、细致，及时把门店需要的，新上市的，有价值的货物到位。
确认新供应商并填写 “供应商确认表”， 采购部经理审核确认，录入电脑系统 。 新供应商建档说明：
１．由采购进新供应商商品之前，在电脑系统中建档； 十
四、新供应商建档过程：
１．由供应商提出需建商品交予采购部；
２．采购部对需建档供应商分类统计，采购部经理审核，交予电脑房；
３．电脑房负责录入，核对；打印已录入供应商，一份存档，一份交予采购部核查；
五、新供应商建档规定：
１．同一供应商（类，名称，地址相同）不得重复建档； ２．供应商名称规则：为供应商注册全称（或以合同为准）； ４．新供应商建档必须在此供应商进货前一个星期建档； 企划部业务工作流程
1. 公司企划工作流程：公司年度的企划目标规划， 企划部制订月企划案
企划部前期宣传、造势 企划案的贯彻、检查、纠正 企划工作的分析、评估 2. DM制作：
企划提出制作要求→企划部联系商商谈制作事宜→企划部拍照、排版、出初稿→采购、营运、总经理审稿→定稿付印→确定发放路线→营运负责发放→企划检查发放效果 3. 广告业务工作流程：
公司广告需求→ 广告商洽谈→ 根据公司VI制作标准及实际广诉求→确定广告内容→ 广告商制作初稿→企划部初审（VI，广告内容）→ 总经理审稿→确定→ 广告商复印→发布广告→广告效果检测
4. 促销活动的工作流程：
制定门店营销目标，研究竞争对象动态，商圈消费情况，企划制订促销活动方案 企划、营运、采购、修正讨论，各部门根据活动分工，各司其责，企划部分析促销活动效果 。
仓库管理的基本工作流程是什么？
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程
1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方
仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品
商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）
6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效
对公司物料的进料，出仓，退料，补料进行控制，确保上述事务得到有效管理。 2.范围：
适用于本公司所有物料。 3.权责：
3.1货仓：负责物料进料，出仓，退料，补料的清点与管理，ERP系统数据确认。
3.2品保部：负责物料的品质检验工作. 3.3 PMC部：紧急用料的协调工作，物料的发放指令。 3.4生产部：物料领料，退料，补料工作，ERP系统数据输入。 4.定义：（无） 5.作业内容： 5.1物料收货程序 5.1.1供应商送货.
5.1.1.1供应商送货车到厂区后，应及时将《送货单》呈交至货仓，货仓仓管立即通知搬运组长安排人员卸货，并要求将各类物料分类摆放在待验区，以利于清点和IQC抽检工作. 5.1.2进料数量验收. 5.1.2.1仓管员即着手核对《送货单》与实物数量是否有误,若点收数量与送货单不符现象,应与供应商送货人员一起确认,然后计算出不足数量,更改送货单数量经供应商送货人员签字.
5.1.2.2仓管员将确认后的《送货单》转交电脑帐务员，依有采购订单收料在ERP系统入帐，确认《送货单》与《采购单》是否有误,如果有误,即通知采购部门确认何种原因搞错,直至更正无误为止. 5.1.2.3ERP系统确认无误，同时仓管员依实际的数量开具《交货暂收单》,然后将《交货暂收单》转交至品管部IQC.如属紧急用料，则在交货暂收单注明“紧急用料”.
5.1.2.4供应商送货超订单，应及时通知PMC部和采购部作出处理决定. 5.1.2.4.1如超订单物料属急需用常用物料，PMC部通知采购部在ERP系统内补订单，
则仓管按正常收货程序收货，并填制相关单据及报表. 5.1.2.4.2如PMC通知按ERP系统订单收货，则按采购单数量核收，超单物料即时退给供应商，
《交货暂收单》按实际采购单核收数量填写，并更改《送货单》数量，经货仓主管及
PMC部签认，交供应商代表签认，并将超单物料退给供应商。 5.1.3进料品质验收. 5.1.3.1品管部IQC收到《交货暂收单》后,按《检验与试验管理程序》和相关文件进行检验. 5.1.3.2经检验合格者,在《交货暂收单》上注明检验耗数,同时在物料外包装明显位置上贴上(IQC PASS)标签或印章，做好检验记录,并将
5.1.3.3.2如判定为特采挑选使用。挑选工作过程由IQC负责指导完成。 a.
由生产部抽派人力，IQC提供品质标准及挑选工作中相关注意事项，并派专人做现场作业指导，随时负责拣用人员的品质咨询及查核拣用效果。
拣用后，QC部将良品与不良品予以明显的标识及隔离，生产部提供良品与不良品数据，以及拣用工时，填写《MRB报告》注明“特采挑选”交货仓办理入仓手续，仓管按正常程序收货，不良品则由仓管员开具《退货单》，同时在ERP系统内输入有采购订单验退单并予以确认，不良品则暂放“退货区”由PMC部或采购部联络供应商处理。 5.1.3.3.3如判定为退货。
不合格货品经公司MRB最终决定退货后，所退物料之外包装上由IQC贴“退货”标签，由仓管员开《退货单》，经货仓主管，PMC经理签认后，单据转交财务及采购直接扣款，同时在ERP系统内输入有采购订单验退单并予以确认。
PMC部或采购部跟进供应商取回物料之时间。通知货仓做好退货准备，必要时采取书面通知。
供应商按规定时间来厂取回物料时，货仓与供应商交涉退货数量，所退物料无误后，交供应商代表签认《退货单》。
如供应商领取退货物料超过十五天，则由仓管开具《报废单》，经采购部和PMC部签认，自行报废处理。 5.1.4货仓入库与入账：
5.1.4.1货仓收到IQC回执的单据后，核查物料外箱上有无IQC合格印章或“特采”标签，如无及时通知相关人员更正。 5.1.4.2核查无误安排搬运人员排货入相应仓位。
5.1.4.3仓管员依《交货暂收单》的实际收入数量填制《物料卡》及帐册。 5.1.5表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。 5.2物料出仓程序
5.2.1下达生产命令。PC根据周生产计划和MC提供的物料齐备资料，于生产日前一天上午签发《制令备料单》，并分别派发至生产部门和货仓部门. 5.2.2物料准备.仓管员收到《制令备料单》后,核对料号，数量是否有疑问，是否有库存,如有疑问应及时通知PMC部,确认无误后根据“先进先出”原则备料，安排搬运人员拉到备料区。 5.2.3 物料交接。
5.2.3.1生产部物料员于当日上午根据《制令备料单》开具《备料单》，《备料单》转交生产部文员登入ERP系统按有制令领料，并在单据上注明ERP系统单据编号。
5.2.3.2生产部物料员于当日下午持己输入ERP系统的《配料单》到货仓领料，物料员与仓管员在备料区办理核数手续，核数与制令备料单相符，登入ERP系统的确认是否己录入系统，确认无误审核ERP系统制令领料单，同时双方签认《配料单》,并各自取回相应联单. 5.2.3.3单据及ERP系统内有任何疑问，必须当场给予处理，否则货仓有权拒绝发料。
5.2.3.4生产部除下午时间可以领料以外，其余时间一律不允许发料。（特殊情况除外）
5.2.4账目记录:仓管员按《备料单》的实际发出数量入好账目. 5.2.5表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。 5.3物料退料补料程序
5.3.1退料汇总。生产部门将退料分类汇总后，开具单据送至品保部相关单位。
5.3.2品管鉴定。品管检验后，将退料分为报废品，不良品，良品三类。 5.3.2.1属来料不良，开具《退料缴库单》，经IQC鉴定确认后可退供应商，并注明不良原因。
5.3.2.2属规格不符物料、超发物料及制令取消退料，未经使用的，开具《退料缴库单》，经IPQC鉴定确认后良品退料。
5.3.2.3属制造不良，开具《报废单》经相关权责人签认后缴库。
5.3.2.4《退料缴库单》经QC确认后，交生产部文员登入ERP系统按有制令退料，并在单据上注明ERP系统单据编号。
5.3.3退仓。生产部门物料员将分好类的物料送至货仓，仓管员根据《退料缴库单》和《报废单》上所注明的分类数量，经清点无误后，确认审核ERP系统制令退料单。并将退料分别收入不同仓区。 5.3.4补料。
5.3.4.1因来料不良需补料者，需开具《领料单》，同时附《退料缴库单》，退料后方可办理补料手续。
5.3.4.2因制造不良报废需补料者，需开具《超领单》，同时附《报废单》经PMC经理，事业部副总签认，报废物料后方可办理补料手续。
5.3.4.3补料开具的《领料单》和《超领单》必须由生产部文员登入ERP系统按有制令领料，并在单据上注明ERP系统单据编号。 5.3.4.4仓管员必须确认以上补料在ERP系统内输入，方可发放物料。 5.3.5账目记录:仓管员按单据的实际发出数量入好账目. 5.3.6表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。
1、检查员工们仪容仪表、跟员工们做些简单互动(讲个笑话、跳个集体舞蹈、健身操等),3-5分钟。
2、总结昨天工作中的出现问题、并告诉大家解决方式和预防方案避免再次发生，对于工作中表现好的做出现场表扬(掌声、物质、经济)。
3、对于今天工作做一个整体的协调安排、传达公司发布的文件内容、大家学习。
1、检查前厅和厨房所有台面卫生(不合格及时安排店助或者训练员清理)以及电器(空调、打印机、冰柜、冰箱、电饼档、煮面炉、炒菜烧汤炉子等)是不是能正常运转、电器不能正常运转的及时报修。
2、检查厨房当天备料情况(没有备足时候及时安排前厅人员进厨房协助)，水电气的设施是不是能正常完善运转。冰柜里备货情况以及清洁程度。
3、做好餐前准备最后一次大巡查、对于餐厅所有公共设施的卫生以及安全性能再次检查(桌椅、门、窗、楼梯扶手、楼梯台阶等)。需要修理及时现场处理以及报修。
4、安排员工班次，核准考勤。提出员工招收计划，培训和激励员工，确保餐厅的政策及标准得以贯彻执行。
5、与后厨店助联系，保证食品质量，协调前后堂的关系。监督每次盘点及物品的保管审理有关文件，签署领货单及申请计划，确保餐厅正常运转。
6、督促及提醒员工遵守规章制度，制定考核标准、推动下属大力推销产品，引导客人消费。
7、作好销售控制工作，检查每天收入的现金、支票和销售量记录。记写工作笔记，反映每日营业情况、服务情况、客流量、客人投诉和建议等。
8、与客人保持良好关系，协助营业推广，征询及反映客人的意见要求，以便改善服务质量。
1、了解与观察每个岗位人数匹配以及能力协调、做到岗岗有人在、档口不离人。
台面不离人、门口不离人等工作安排。
2、在门口做好接待迎宾(安排人喊客工作)，巡视餐厅每个台面顾客就餐情况、协调监督好员工在服务中点单、上菜、餐中服务、收台人员工作情况、哪里需要帮助随时补充其他员工以及自己上台协助。
3、多些时间进厨房档口查看监督出品质量、份量、速度，需要补充人员及时安排帮助、尽量做到不拉单、不退单、不漏单的工作情况。
4、对于店助、训练员、收银员的工作做好监督协助工作。适当时候可以自己亲自上手工作、一定要做到有始有终的带动力和影响力。
5、做好当天的原料、销售等盘存表、适当时候可以教店助、训练员协助工作。做好准确无误、万无一失。
6、给员工多些简单培训服务、营业额提高等方面的技巧能力(增值服务、协助客人点单推销新产品)。
7、在每天工作将要收市结束时、检查好各岗位收档情况(冰柜、冰箱原料储备、摆放、有没有标注明确名称以及保质期)、安排好店助、训练员一起协助工作(检查水、电、气开关)责任到位、违规者严格处罚。
8、协助营运经理搞好经营管理工作。
1、协助好店长工作流程，在店长不在店里的情况下全权代表店长做好店面全部管理工作。
2、根据销售和预测，作好日常生产量的下达计划，控制好厨房库存和剩余食物。制订厨房生产运作程序和工艺流程，监督执行各类菜肴的数量规格和装盘要求。
3、根据产品要求，组织制订原料的质量标准，把好原材料的验收关。根据生产要求，制订厨房设备、工具、用具的更换和添置计划。制订新品种的开发、试验，积极推行公司新品种。根据厨房各工作人员的业务能力和技术特长，合理安排岗位人员。
4、协调好后厨与前厅的关系，提醒员工遵守餐厅的各项规章制度，发扬团体协作精神。重视客人的意见，积极处理好客人对汤料、产品的投诉。负责监督厨房环境卫生和厨房员工的个人卫生，严格执行《食品卫生法》。
5、督导本组员工节约能源，合理使用调料，降低成本，减少浪费
6、在原料加工好出品时候一定按公司规定做好、时间、份量、口味标准来执行管理。出品时避免异物、杂质掺杂在内出档、发现将追究当事出品人的责任。
7、对于厨房的压面机、冰箱、冰柜、电饼档、煮面炉、炒菜以及烧汤炉子做好正规手法操作引导和监督、操作时候做好安全防护措施。对于部分用品做到轻拿轻放、用完擦洗干净归位等良好习惯的监督。
8、对于厨房台面和冰箱储存原料、做好不定期的检查、要做到在保质期内售出。不得使用变质、腐烂产品。勤于观察产品的保质期时间，严格遵守公司食品原料管理制度。违规者将严格处罚。
9、做好厨房管理工作和店长一起协助做好公司管理工作。
1、协助店长、店助最好班前检查服务员的仪表仪容，巡查餐厅的环境卫生。作好服务员的考勤，安排员工轮休。协调员工的工作关系，化分服务区域。
2、、了解当日客情，熟悉餐厅业务，布置服务员准确周到地进行服务。安排服务员的站岗位置，工作任务，根据工作情况及时进行人员调整，保证分管区内的服务质量、卫生工作、物品摆放符合要求。
3、开餐前确保按规格布置餐厅和摆台，收餐后检查餐具柜内餐具备放情况，负责维持标准的程序服务。帮助迎宾迎接客人，引座和协助客人入座。
4、在餐边问候客人，协助服务员呈递菜单，帮助客人选菜，推销特色菜、
饮品。具有上菜时间、烹调技术等方面的知识。并引导员工正确地使用各种服务用具和服务所用的固体、液体原料，并指导和监督服务员使用。
5、了解对客人有用的信息，以便随时提供给客人。了解常客的姓名和他们的饮食爱好、喜爱的桌位。倾听客人的需要和抱怨、和蔼地解决发生的问题。
6、按照公司规定的服务流程来带动员工一起做好每桌顾客的接待服务工作、遇到客诉事件做好及时处理与上报工作。
7、以身作则带领每个新员工熟悉餐厅公共设施、使用方法、台面服务、菜单、酒水单熟记工作的培训与引导。更多了解各种菜品口感、适应顾客消费群体的年龄、层次等服务要求。
8、落实每天卫生工作，保持分管区内卫生整洁、对餐厅设备定位负责，保持其清洁、正常。发现问题及时报修。
9、责检查分管区内门窗，水、电、气开关，空调开关，做好安全保卫，节电、节水工作。每月盘点餐厅内餐用具、布件等
第一阶段：目标设定，包括公司目标、部门目标、员工目标。
1、高层管理预定目标，这是一个暂时的、可以改变的目标预案 上下级都可提出，须共同商量决定。根据是企业的使命和长远战略来制定。
2、重新审议组织结构和职责分工
分目标要具体量化，便于考核。
4、上级和下级就实现各项目标所需的条件以及实现目标后的奖惩事宜达成协议
编制目标记录卡片，绘制出目标图。
第二阶段：目标的实施和管理，此阶段是目标管理能否完成的关键。
1、自我检查、自我控制和自我管理
2、加强经济考核，定期检查
目标管理的循环周期一般为一年。但为即时纠正目标实施过程中与原目标之间的偏差，坚持每一季度考核一次和年终总评定。
（1）、建立“工作质量联系单”来及时反映工作质量和服务协作方面的情况；
（2）、通过“修正目标方案”来调整目标。
第三阶段：总结和评估，是测定与评价所取得的目标。
苏浙省界收费站治超回收通行卡
为全面贯彻落实交通运输部、公安部、工信部、工商总局、质检总局、安监总局《关于进一步加强车辆违法超限超载治理工作是的通知》要求，提升宁杭高速公路车辆超限超载治理工作水平，保障宁杭高速公路的完好、安全和畅通，根据江苏省宁杭高速公路路政支队（以下简称江苏路政）与宁杭高速公路有限公司，就宁杭高速公路苏浙省界收费站“治超通道”处治超回收的通行卡的管理要求，结合苏浙省界收费站（以下简称收费站）实际情况，特别制定本管理操作流程。
一、在开展治超过程中，江苏路政负责回收超限车辆的通行卡，并建立车卡相符的台账。通行卡第二天交还收费站票据（专人负责），与票据就治超车辆的信息（车牌、吨位、数量）及回收的通行卡进行核对，双方确认签字。
二、收费站票据（专人负责）做好回收通行卡的时间、数量，治超车辆的车牌、吨位、经手人等的台账记录工作。
三、收费站按宁杭高速公路有限公司要求：治超回收的通行卡定期专人采用专用车道按军卡回收，票据做好相关记录工作。
四、票据（专人负责）与监控做好协调工作：每天由票据与当班监控准确无误的核对治超车辆的车牌、数量等工作。 备注：由于江苏路政治超是根据浙江父子岭收费站费显来确认是否超限，根据浙江杭宁高速公路有限公司的费显操作流程，很难做到超限车辆被查处而不发通行卡的情况。
苏浙省界收费站 二0一一年十二月十九日
