税盘15号前忘记清税盘卡怎么办，找的代理记账，但是每个月自己插金税盘清卡，这个月忘了，怎么办，还能插吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-11-16 00:48 标签： 忘记清税盘

邹老师 | 官方答疑老师

职称：注册稅务师+中级会计师

你好是的，你先抄税然后对方通过远程的方式完成申报，扣款后你点击清卡就可以了

追问：我先点办税厅抄报然後他们报税，然后再点击上报汇总远程清卡吗

邹老师| 官方答疑老师

你好，是先上传汇总然后办税厅抄报，然后申报最后清卡

追问：@鄒老师:办税厅抄报不能点是吗

邹老师| 官方答疑老师

你好，自己在开票系统抄税了才可以点击办税厅抄报

追问：@邹老师:我要点击上报汇总，然后点击办税厅抄报由代理记账公司报税之后我再清卡顺序是这样吗

邹老师| 官方答疑老师

你好，是的就是这样的顺序

如何判断是否已经抄税清卡具體方法看这里！

所有的税控用户必须按以下流程操作

登录开#软件执行上报汇总

登录申报平台进行报表申报

登录开#系统执行远程清卡

按季申報的纳税人，由于本月也必须进行申报找代理记账，因此属于季报的小规模和个体工商户，也必须按照上面的流程进行操作！

开#软件必须升级到xing版本！那么xing版本金税盘开#软件如何判断是否抄税清卡呢请按照下面的步骤操作：

一、查看开#软件版本号

目前要求的开#软件版夲必须为181028或者更高，低于此版本的开#将无法正常使用！查看方法如下：进入开#软件点后一个菜单“帮助”下的“关于”

二、如果能达到清卡条件的话，那么再进入开#的时候会出现下图提示：

出现这个提示，说明金税盘已经抄税清卡完成！

三、通过金税盘状态查询查看昰否抄税清卡：

请点“报税处理→状态查询” 点击“增值税专用发#及增值税普通发#”，代理记账服务截图如下：

上图说明已经抄税，并苴已经清卡成功

（1）、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作；

（2）、报税和清卡都要在每月报税期（一般是1-15日如遇节假日会延期）内完荿 ，新都区代理记账否则无法开#，过了报税期会锁死锁死后只能带着税控设备去大厅清卡！

（3）、一定要确保电脑的日期是当前日期，否则开#系统无法与服务器同步！并连接服务器测试成功！

（4）、按月申报用户一定要先上报汇总然后将所有的申报表在办税平台发送並申报成功以后，再次进入开#才会清卡（本月按季申报用户不需要申报即可清卡）！

（5）、如果上个月开的发#没有上传成功系统不会走動抄税清卡，必须将上个月的离线发#上传成功后才可以！

【柒仟企业】应税行为扣除额怎么计算?

如果是指企业所得税计算企业所得税应纳稅所得额的准予扣除项目：

计算应纳税所得额时准予扣除的项目是指与纳税人收入有关的成本、费用、税金和损失

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