下载费用：18 文库币 &
第四周管理变革周例会稽核汇总 备注备注控制卡准备升级备注备注东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月26日 姜勇 控制卡总装、涂装、包装物料交接动作控制卡包装物料员对包装过程中产生的不良品退回涂装亦需涂装组长使用《内部交接单》进行交接；检查涂二线时发现包装一线退回涂二线的477-8的圆棒和78东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月24日 姜勇 控制卡总装、涂装、包装物料交接动作控制卡包装物料员对包装过程中产生的不良品退回涂装亦需涂装组长使用《内部交接单》进行交接；在检查包装一线时今天无不良品退回。 12/24 包一线 沈东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月22日 姜勇 控制卡总装、涂装、包装物料交接动作控制卡所以交接动作要有品管员签字确认；在检查包装一线时包装的不良品和涂装整修交接时，只有包装组长和整修组长的签字 12/22 品管部 罗长伟 NG东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月21日 姜勇 控制卡总装、涂装、包装物料交接动作控制卡PMC部流量员使用《内部交接单》并规范填写与涂装线上组长进行一对一交接；在涂装一线、涂装二线、涂三线检查时没有进行正常交接 12/21 生产备注东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月21日 李云波 控制卡 首件会签动作控制卡经车间组长确认无误后再送交车间主管签字确认，5分钟内送品管员检验确认12月21日抽查首件会签有白二697-47的门，D581-80的侧板，白三352-3备注有通知处理备注备注因天气开裂备注备注因气压不稳定，备注东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月27日 李云波 控制卡 生产异常处理作业控制卡 其它原因导致生产无法进行。12月26白下午检查到白三线生产352-1.352-4面板有划伤，撕裂，拼缝。352-1的800PCS.不良的有48PC东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月25日 姜勇 控制卡 生产异常处理动作控制卡来料品质、制程品质（连续5件以上不良品）、其它原因导致生产无法进行的异常时,车间主任如半小时内不能解决，填写《异常处理单》，在6分钟内通知对口部门，同东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月24日 李云波 控制卡 生产异常处理作业控制卡 其它原因导致生产无法进行。 12月24日有发现697-44的键盘抽在仓库有开裂，总共200PCS.有107PCS开裂， 12/24 1 112月2东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月22日 姜勇 控制卡 生产异常处理动作控制卡来料品质、制程品质（连续5件以上不良品）、其它原因导致生产无法进行的异常时,轻微或简单异常半小时内可以解决的，由组长、车间主任，过程品管员内部针对异常东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月21日 姜勇 控制卡 生产异常处理动作控制卡来料品质、制程品质（连续5件以上不良品）、其它原因导致生产无法进行的异常时,车间主任如半小时内不能解决，填写《异常处理单》，在5分钟内通知对口部门，同东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月21日 姜勇 控制卡 生产异常处理动作控制卡来料品质、制程品质（连续5件以上不良品）、其它原因导致生产无法进行的异常时，作业人员必须5分钟内向组长或车间主任提报，主任不在可拨打电话；在上午检查总备注备注备注东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月26日 邵玉龙 控制卡 生产日报表提交动作控制卡 组长每天9:00前将昨日生产日报表交给主管审核签字 12月26日9:20检查二厂各生产部门都有交给主管审核签字并填写规范 每天 生产部 各课负责东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月24日 邵玉龙 控制卡 生产日报表提交动作控制卡 生产日报表一式两联一联生产部留底 12月24日去生产二厂检查生产部均有留底 每天 生产部 各班组长 OK 23 2312月24日 邵玉龙 控制卡东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月21日 邵玉龙 控制卡 生产日报表提交动作控制卡 组长每天9:00前将昨日生产日报表交给主管审核签字12月21日去生产二厂检查各生产部门都有交给主管审核签字；但是包装一线组立、包装；包二成品、内备注备注东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月26日 邵玉龙 控制卡 生产看板动作控制卡 生产主管、计划员对班组长填写数据是否真实进行监督检查12月26日10:40到二厂总装课分件组立组（T864-3后立水8:00--10:00看板数量30东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月22日 李云波 控制卡 生产看板动作控制卡 每隔2小时各班组长对生产进度进行填写；12月22日，下午15；30对生产一厂各课看板检查，有备料A线，成型组，B组，俩组的看板没有按照要求填写 12备注备注东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第三周稽核工作汇总东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第三周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月25日 李云波 控制卡 设备点检动作控制卡操作人员（属车间）对所需操作设备每日8：15前（含），必须按《设备日常保养点检表》内容逐项检查，12月25日对白一，白二，白三，抽查{各课4次}设备点检东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第三周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月21日 李云波 控制卡 设备点检动作控制卡操作人员（属车间）对所需操作设备每日8：15前（含），必须按《设备日常保养点检表》内容逐项检查，12月21日抽检备料A21次，备料B7次，都有按时要求保备注试组出来后也跟进处理试组出来后也跟进处理东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第三周稽核工作汇总东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第三周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月22日 李云波 控制卡 试组 试组中存在的品质问题12月22日，检查1415洗手台试组发现的问题点有，1；前上横条高出前框0.5MM,2，侧上下横条高出前框0.5MM,3，滑轨垫木偏厚1.5MM备注备注此处存有争议此处存有争议东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果97 76 21东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月25日 李云波 控制卡 半成品交接动作控制卡《内部交接单》在各课内部交接时无需品管员挂良品单，只需挂《工令单》黄卡内容必须填写规范12月25日，在白三线检查，所有在生产的产品都有黄卡标示，填写规东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月21日 李云波 控制卡 半成品交接动作控制卡 各工序责任人使用《内部交接单》与相邻责任人进行一对一交接 12月21日，抽查半成品入库的477-7，352-4，697-44的产品都有进行一对一的交备注备注备注东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月25日 成双梅 制度 会议制度 业务部（国际） 于8:03在业务部（国际）办公室查到正召开早会。 12月25日 业务部（国际） 郗宁 OK 1 112月26日 成双梅 制度 会议制度 工程技术部东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月22日 成双梅 制度 会议制度 备料A线早回召开 于7:53在广场检查到生产一厂备料A线按时召开早会。 12月22日 备料A线 龚佑美 OK 1 112月22日 成双梅 制度 会议制度 备料B线东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月21日 成双梅 制度 会议制度 人事行政部早会召开 于7:50在广场检查到一厂人事行政部按时召开早会，会议内容是对昨日工作总结及今日注意事项。 12月21日 人事行政部一厂 朱清海 OK 1 1备注东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第三周稽核工作汇总东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第三周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月21日 成双梅 计划 生产计划 生产主计划更新。 于下午15:40将生产主计划发过来，核查主计划表已更新。 12月21日 PMC 魏平 OK 1 112月24日 成双梅 计划 生产计划 生产主计备注东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第三周稽核工作汇总东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第三周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月21日 邵玉龙 项目任务书 12月14日稽核周任务书 《油漆封边产品不良率降低攻关方案》的主导实施及阶段总结 12月21日去品管部罗长伟处检查OK 12/20 品管部 罗长伟 OK 1 112月备注备注备注备注东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第三周稽核工作汇总东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第三周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月26日 成双梅 会议决议 生产协调会会议决议 12月26日PMC要将年前年后订单汇总 已于上午的生产协调会上回复订单汇总情况，已完成。 12月26日 PMC计划 郑峰 OK 东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第三周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月26日 成双梅 会议决议 生产协调会会议决议 雅丽补件单1227补件定在12月25日。 于上午10:10在二厂成品仓入库流量员处查包装生产日报表及物品放行条，1227补件于1东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第三周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月24日 成双梅 会议决议 12月18日品质周例会会议决议 76433沙发配件更改后的冷热循环测试的完成 于17：50与工程部陆永观副课长查对，回复测试已完成，并已在21日将更改资料发相关部门。 东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第三周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果12月21日 成双梅 会议决议 12月18日生产协调会议决议 包装日计划达成率每天开会之前写在会议室白板上 于上午09:25在二厂会议室查得已将包装前日计划达成写在白板上，已完成。 12月21日 PM责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果 备注郑峰 OK 16 16郑峰 OK 49 49郑峰 NG 103 90 13郑峰 2 2郑峰 OK 21 东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门12月22日 李云波 控制卡半成品内部交接动作控制卡一厂转运至二厂的半成品12月22日，检查T477系列，T567系列产品转运到二厂都有按照配套数量转运，12/21 计划部12月24日 李云波 控制卡半成品内部交接动作控制卡一厂转运至二厂的半成品12月24日检东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第三周与第四周稽核执行率对比序号 名称第三周 第四周 第三周 第四周 第三周 第四周备注稽核次数 稽核次数 合格次数 合格次数 执行率 执行率排名 执行率 执行率排名1 生产计划 6 4 6 4 100.0% 1 100.0% 12 首件会签动作控制卡 25 60 16 60 64.0% 8 100.0% 13 管理制度 28 41 22 41 78.东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 不合格次数 不合格率 处理结果 备注12月26日 姜勇 控制卡总装、涂装、包装物料交接动作控制卡包装物料员对包装过程中产生的不良品退回涂装亦需涂装组长使用《内部交接单》进行交接；检查涂二线时发现包装一线退回涂二线的477-8的圆棒东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 不合格次数 不合格率 处理结果 备注12月25日 姜勇 控制卡总装、涂装、包装物料交接动作控制卡包装物料员对包装过程中产生的不良品退回涂装亦需涂装组长使用《内部交接单》进行交接；包装物料员在退回不良品时，没正常交接； 12/25 东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 不合格次数 不合格率 处理结果 备注12月24日 李云波 控制卡 设备点检动作控制卡操作人员（属车间）对所需操作设备每日8：15前（含），必须按《设备日常保养点检表》内容逐项检查，12月24日上午检查到薄皮封边，内销，没有按照要求东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 不合格次数 不合格率 处理结果 备注12月22日 李云波 控制卡 生产看板动作控制卡每隔2小时各班组长对生产进度进行填写；12月22日，下午15；30对生产一厂各课看板检查，有备料A线，成型组，B组，俩组的看板没有按照要求填写 1东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 不合格次数 不合格率 处理结果 备注12月22日 姜勇 控制卡生产异常处理动作控制卡来料品质、制程品质（连续5件以上不良品）、其它原因导致生产无法进行的异常时，作业人员必须5分钟内向组长或车间主任提报，主任不在可拨打电话；在检查包东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 不合格次数 不合格率 处理结果 备注12月21日 姜勇 控制卡生产异常处理动作控制卡来料品质、制程品质（连续5件以上不良品）、其它原因导致生产无法进行的异常时，作业人员必须5分钟内向组长或车间主任提报，主任不在可拨打电话；在下午检东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 合格率处理结果 备注12月27日 李云波 稽核周任务书组织架构，人员配团置，部門及岗们职责的公布，培训各部門周任务书在----日完成12-27上午检查，各部门都有完成 12/27 东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 合格率处理结果 备注12月27日 李云波 控制卡 半成品交接动作控制卡各工序责任人使用《内部交接单》与相邻责任人进行一对一交接12月27日下午检查到裁板转到白三的352-1.352-1.双方都有一对一的交接。 12/27东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 合格率处理结果 备注12月26日 邵玉龙 控制卡 生产日报表提交动作控制卡组长每天9:00前将昨日生产日报表交给主管审核签字12月26日14:30检查一厂各生产部门都有交给主管审核签字并填写规范 每天 生产部各课负责人 东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 合格率处理结果 备注12月26日 成双梅 会议决议 生产协调会会议决议 安全作业指导书在下周二完成全部要做到位于11:16到波丽车间查，昨日未挂的打料机2台，磨底机2台，真空机1台均已挂上安全作业指导东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 合格率处理结果 备注12月26日 姜勇 控制卡总装、涂装、包装物料交接动作控制卡工序责任人在进行物料交接时，要清点仔细，数量与工令单数量一致，经双方确认无误签字交接；今天PMC部流量员与涂一线、涂二线、涂三线有正常交接；东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 合格率处理结果 备注12月26日 李云波 控制卡 半成品内部交接动作控制卡各工序责任人使用《内部交接单》与相邻责任人进行一对一交接12月26日下午在白一对567-1,477-8的产品进行抽查，在仓库对697-26,477东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 合格率处理结果 备注12月25日 李云波 控制卡 生产日报表提交动作控制卡1、
组长每天9:00前将昨日生产日报表交给主管审核签字，12月25日上午到计划员处检查各课都有按时提交生产日报表，并有主管签字审核， 12/2东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 合格率处理结果 备注12月25日 姜勇 控制卡总装、涂装、包装物料交接动作控制卡工序责任人在进行物料交接时，要清点仔细，数量与工令单数量一致，经双方确认无误签字交接；涂一线、涂二线、涂三线和包装有正常交接； 12/25 东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 合格率处理结果 备注12月25日 成双梅 制度 会议制度 人事行政部早会召开 于7:52在人事行政部办公室检查到一厂人事行政部按时召开早会。 12月25日 人事行政部一厂 朱清海 OK 1 1 100%12月25日 成双东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 合格率处理结果 备注12月24日 成双梅 会议决议 12月21日管理变革周例会 采购作业流程起草于16：:01在采购部办公室黄孝红课长处查，已完成起草，在修改。于17:55发送修改后的起草版过来。已完成12月24日 采购东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 合格率处理结果 备注12月24日 李云波 控制卡 生产日报表提交动作控制卡1、
组长每天9:00前将昨日生产日报表交给主管审核签字，12月24日上午到计划员处检查各课都有按时提交生产日报表，并有主管签字审核， 12/2东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 合格率处理结果 备注12月24日 姜勇 控制卡总装、涂装、包装物料交接动作控制卡工序责任人在进行物料交接时，要清点仔细，数量与工令单数量一致，经双方确认无误签字交接；下午检查PMC部与涂装各课物料交接时，涂二线/涂三线有东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 合格率处理结果 备注12月22日 李云波 控制卡 设备点检动作控制卡设备课设备负责人每天10:00前，对车间操作员所操作设备的点检工作进行横向监督12月22日对白一，白二，内销的在生产的设备，设备组人员都有对车间的机器进东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 合格率处理结果 备注12月22日 成双梅 制度 会议制度 白三课早回召开 于7:53在广场检查到生产一厂白三课按时召开早会。 12月22日 白三 明宗右 OK 1 1 100%12月22日 成双梅 制度 会议制度 配件课东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 合格率处理结果 备注12月21日 邵玉龙 项目任务书 12月7日稽核周任务书《管理变革数据提报动作控制卡》在本部门的培训、学习12月21日去稽核中心、国际业务部、国内业务部、PMC部、一厂人事行政部、财务部、采购部、生产东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 合格率处理结果 备注12月21日 姜勇 控制卡 生产异常处理动作控制卡来料品质、制程品质（连续5件以上不良品）、其它原因导致生产无法进行的异常时，作业人员必须5分钟内向组长或车间主任提报，主任不在可拨打电话；在上午检查涂东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 合格率处理结果 备注12月21日 成双梅 制度 会议制度 人事行政部早会召开于7:50在广场检查到一厂人事行政部按时召开早会，会议内容是对昨日工作总结及今日注意事项。12月21日 人事行政部一厂 朱清海 OK 1 1 1东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果 备注12月26日 邵玉龙 控制卡 生产日报表提交动作控制卡 组长每天9:00前将昨日生产日报表交给主管审核签字12月26日9:20检查二厂各生产部门都有交给主管审核签字；但是涂装二线UV组未填写规范东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果 备注12月25日 邵玉龙 控制卡 生产日报表提交动作控制卡 组长每天9:00前将昨日生产日报表交给主管审核签字12月25日9:20检查二厂各生产部门都有交给主管审核签字；但是涂装二线上线组、包装二线东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果 备注12月24日 邵玉龙 控制卡 生产看板动作控制卡生产主管、计划员对班组长填写数据是否真实进行监督检查12月24日10:15到二厂总装车间检查看板数量与实际生产数量不相符（T477-9中隔板锁连接东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果 备注12月24日 姜勇 控制卡 生产异常处理动作控制卡来料品质、制程品质（连续6件以上不良品）、其它原因导致生产无法进行的异常时,轻微或简单异常半小时内可以解决的，由组长、车间主任，过程品管员内部针东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果 备注12月22日 姜勇 控制卡总装、涂装、包装物料交接动作控制卡包装物料员对包装过程中产生的不良品退回涂装亦需涂装组长使用《内部交接单》进行交接；下午在检查包二线时发现没和涂装组长使用《内部交接单》东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果 备注12月21日 李云波 控制卡 半成品内部交接动作控制卡 半成品转运12月21日转运至二厂的477-3-7-9的半成品，每一种都欠一套没有和大货一起拉走，注；提前拿去试组了，12/21 计划部 郑东莞市凯晟家具有限公司稽核日计划/日志稽核中心第四周稽核工作汇总日期 稽核员 稽核类别 稽核事项 稽核点 问题描述 运行/完成日期 责任部门 责任人 稽核判定 稽核次数 合格次数 不合格次数 处理结果 备注12月21日 姜勇 控制卡 生产异常处理动作控制卡来料品质、制程品质（连续5件以上不良品）、其它原因导致生产无法进行的异常时，作业人员必须5分钟内向组长或车间主任提报，主任不在可拨打电话；在下午
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