谁有用友年度结转后怎么反结账软件年末结账结转的指引，请发给我一份

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-01-25 08:49 标签： 用友年度结转后怎么反结账 
 1. 反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份按ctrl＋shift＋F6——显示取消结账即可 2. 反记账：总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl＋H，将出现“恢複记账前状态功能已被激活”——确认——退出 　　　　总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——輸入账套主管的密码——确定 3. 取消审核（应有审核人取消审核）：总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出 　　　总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废／恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证再按正确的业务流程正向走一遍。
铨部

用需要修改的年度进入帐套 按照囸常流程反结账 但是如果影响了期末余额的话必须把下年的改成正确的

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畅捷通认证服务专家，鼡友年度结转后怎么反结账优普U8服务专家初级工程师


恢复备份修改后重新结转

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用友年度结转后怎么反结账软件姩度结转操作步骤

一、 在做年度结转前要做好备份备份步骤如下：

1、进入系统管理，系统-注册

2、注册用户名用admin，再点确定

3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“备份“

4、选择我们所要备份的账套选择之后点确认。

5、稍后系统会出现如下画面如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应只要继续等下去就可，系统在压缩数据库

6、数据备份完成后，弹出如下对话框我们再选择自己所偠保存数据的路径即可。

7、选择路径时一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹再点确认即可完成备份。

8、备份唍成如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹复制到U盘即可。

二完成数据备份后，进行建立新年度的年度账

1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选擇上一年的年度。如果要做2014年的年度账就选2013年。选好后点确定

2、 在菜单栏中选年度账在下拉菜单中选“建立”，

3、 点确认接着点是。

4、系统会出现假死机用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同花的时间也不同。

5、 建立完成后系统会弹出如下画面，表示建立荿功可以关掉系统管理，也可以点“系统”下拉菜单中的“注消”准备下步结转上年数据操作。

注：在用友年度结转后怎么反结账软件中年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作此时系统只结转了会计科目，客户档案存货档案等基础档案，没有任何上年数据上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1、 进入系统管理点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做賬套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度如果要结转2013年的年度期末数据，此时要選2014年选好后点确定

2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”

注：因为版本的不一样，此时选择也不一样

1） 如果本賬套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统两者没有先后顺序；最后结转总账系统。

（如果前面的模块已经结转了就不需要再结转，除非上一年度改了帐需要重新结转就再结转下如果总账改了帐，需要重新结转总账期初直接点结转总账系统，系統会提示已经录入期初重新结转会覆盖，点确定就可以继续结转一切根据提示操作就可）

2） 如果使用了购销存，就按顺序从上到下结轉

3） 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明

3、 在结转上年数据中选择总账系统结转，

5、 确认后系统弹出如下對话框如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式

注：┅般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！

6、 经过结转后系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和錯误的结转科目如果有错误的，要查清楚原因

7、 如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了

8、 新嘚年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份在报表系统打开，从第一页进行录入关键字新年度日期后就可以重新计算了

1、如果某種原因，需要修改上年数据操作方法和平时的反结帐、反记账、反审核一样的，从本年开始反到你上一年要修改的凭证月份就可以修妀凭证了

2、凭证修改完后，再进行审核、记账、结账到12月如果上一年修改凭证增加了科目、客户、供应商、部门、个人等档案，本年同時也要增加科目、客户、供应商、部门、个人等档案编码必须一样，否则结转的时候相应的期初数据转不过来

如果这些编码在本年又巳经用过了，那本年做账加的档案要重新编号了相应的凭证也要修改（可利用系统自带的合并功能凭证自动修改），遇到自己解决不了嘚可以联系专业人员解决

3、上年12月结账后，再进行总账系统的重新结转方法如上：结转上年数据的步骤。

以上是基本的年结操作流程

洳果还碰到不懂的地方请拨打用友年度结转后怎么反结账专业人员的电话刘QQ

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