>>>>很老的一个软件，用友财务通，只有工资模块，一开始正常年结了，然后有没有清零的，我就重新年结，先清空年度数据，再年结，提示上年数据已结转，然后删除年度帐，再建立年度账，再结转还是提示上年已结转
很老的一个软件，用友财务通，只有工资模块，一开始正常年结了，然后有没有清零的，我就重新年结，先清空年度数据，再年结，提示上年数据已结转，然后删除年度帐，再建立年度账，再结转还是提示上年已结转 0:0:0　wondial
很老的一个软件，用友财务通，只有工资模块，一开始正常年结了，然后有没有清零的，我就重新年结，先清空年度数据，再年结，提示上年数据已结转，然后删除年度帐，再建立年度账，再结转还是提示上年已结转 很老的一个软件，用友财务通，只有工资模块，一开始正常年结了，然后有没有清零的，我就重新年结，先清空年度数据，再年结，提示上年数据已结转，然后删除年度帐，再建立年度账，再结转还是提示上年已结转
您好：工资模块反年结有工具。工资模块不能直接反年结，请您做好数据备份，在社区-更多-工具下载-t3里下载工具“工资模块反年结”试一下。
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用友U8.52用户新建年度帐时提示ufmodel文件错误U8.52用户新建年度帐时提示ufmodel文件错误
U8.52-用户新建年度帐时提示ufmodel文件错误自动编号:713产品版本:U8.52产品模块:系统环境所属行业: 通用适用产品:852关 键 字:用户新建年度帐时提示ufmodel文件错误问题名称:用户新建年度帐时提示ufmodel文件错误问题现象:用户新建年度帐时提示ufmodel文件错误原因分析:ufmodel.bak文件错误解决方案:重新考一个ufmodel.bak文件即可温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
销货单审核报错 销货单审核报错
通知识库问题号:31865适用产品:T十系列软件版本:畅捷通T+ 11.32软件模块:销售管理问题名称:销货单审核报错问题现象:正常填制了销货单，并且录入了现结金额，但是在销货单审核的时候却提示‘单据编码超出最大使用范围’，什么原因？问题原因:由于销货单上面有现结金额，而审核销货单的同时，会自动生成收款单，但是查看收款单的单据编码设置会发现，流水号只有4位，而收款单目前的流水号已经到了9999，因此不能再增加收款单，从而导致销货单的不能审核。关键字:单据编码超出最大使用范围解决方案:进入编码设置，将收款单的单据编号的流水改成大于等于5即可正常审核销货单。行业:通用补丁编号:解决状态:最终解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
非营利性医疗机构收入是否征收企业所得税非营利性医疗机构收入是否征收企业所得税
　　问：非营利性医疗机构的收入是否征收企业所得税?　　答：《财政部、国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔号)规定，经有权部门批准设立或登记的非营利组织，符合一定条件的，可以向税务机关提出免税资格认定。经认定后，对于其取得的符合《财政部、国家税务总局关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔号)规定的符合免税收入范围的收入，免于征收企业所得税。对于未经过免税资格认定的，其取得的全部收入，或虽经过免税资格认定，但其取得的收入不符合免税收入条件的，均应计征企业所得税。
U8普及版发票不能保存U8普及版发票不能保存
U8普及版-发票不能保存自动编号:16967产品版本:U8普及版产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:u8系列关 键 字:发票保存问题名称:发票不能保存问题现象:销售发票保存的时候，提示‘资源共享冲突，或者单据号重复，请稍后再试’原因分析:ufsystem数据库中的ua_identity表中的主表标识和子表标识异常（与销售发票主子表中的记录不一致）解决方案:修改ufsystem数据库中的ua_identity表中的主表标识和子表标识，使其和销售发票主子表的id以及autoid一致，单据可以保存。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
请问有做好的小企业会计准则（2013）包含未记账的资产负债表和利润表模板吗？ 请问有做好的小企业会计准则（2013）包含未记账的资产负债表和利润表模板吗？[]
没有，系统做好的模板都是不包含未记账凭证的。
用友本期资产中填了固定资产减值准备，那报表中怎么没有调增啊？本期资产中填了固定资产减值准备，那报表中怎么没有调增啊？
问题版本:75-用友汇算通1.0问题模块:95-专用补丁所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:固定资产减值准备适用产品:补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间: 17:05:00问题名称:本期资产中填了固定资产减值准备，那报表中怎么没有调增啊？问题现象:本期资产中填了固定资产减值准备，那报表中怎么没有调增啊？原因分析:借方表示冲回的，贷方表示计提的，在贷方填列将对固定资产减值准备作调增．如果今年有冲回的，不仅要在借方填数据，还要在涉税信息中填写以前调增的金额，然后根据这个比对进行分析应该调减多少解决方案:借方表示冲回的，贷方表示计提的，在贷方填列将对固定资产减值准备作调增．如果今年有冲回的，不仅要在借方填数据，还要在涉税信息中填写以前调增的金额，然后根据这个比对进行分析应该调减多少
存货明细表的设置没有问题，那为什么在结转成本的时候数量小数点后面还是有那么多数字，还是没有库存的存货，数量哪里还是有数字 存货明细表的设置没有问题，那为什么在结转成本的时候数量小数点后面还是有那么多数字，还是没有库存的存货，数量哪里还是有数字[]
是在总账中结转的还是从核算模块生成的凭证？@服务社区闫新华:总账里结转@王瑜晶:凭证发个截图上来看看。回复
服务社区闫新华：@王瑜晶:软件界面的凭证截图，不是打印出来的。@服务社区闫新华:你能帮我远程一下吗@王瑜晶:社区不提供远程服务的，想远程的话需要联系你的服务商。@服务社区闫新华你稍等一下@服务社区闫新华:@王瑜晶:直接打印的这个界面啊，没有打印生成的凭证？@服务社区闫新华:@王瑜晶:这里显示的是没问题的，如果这里的数量想显示2位数字的话要在总账-设置-选项-其他里面改一下设置
期初余额对账不平衡
1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
OA系统方案选型六个误区 OA系统方案选型六个误区
　　国内很多企业实施了OA项目，相关产品也应接不暇，但在选与被选之间总有诸多&不对称&，以致背道而驰，难于&双赢&。那么企业如何正确认识OA?在OA选型中存在哪些误区？ 近些年来，企业信息化建设迅速发展，OA软件迅速普及，媒体和厂商都在大力宣传，各种概念、观点、产品纷至沓来。国内很多企业实施了OA项目，相关产品也应接不暇，但在选与被选之间总有诸多&不对称&，以致背道而驰，难于&双赢&。那么企业如何正确认识OA？在OA选型中存在哪些误区？
PDM系统中定义角色 PDM系统中定义角色
通知识库问题号:27815适用产品:T6系列软件版本:1089-T6-企业管理软件V6.0软件模块:138-T6-图文档管理问题名称:PDM系统中定义角色问题现象:在PDM系统中如何定义角色并把角色权限赋予给用户。问题原因:软件操作介绍关键字:定义角色解决方案:&P&请按照以下步骤操作：&/P& &P&1.在“系统配置”-“基础数据”-“角色权限定义”中，右键点击角色列表选择“添加角色”，填写“角色”名称后点击“确定”。&/P& &P&2.在权限列表中勾选该角色的权限，右键点击选择“保存权限”。&/P& &P&3.在“系统配置”-“企业架构”中，选中对应用户，选择用户属性中的“用户角色”，将“角色表”中需要赋予的角色权限选到“用户角色”中，然后直接退出即可，用户角色权限设置完成。&/P&行业:0-通用补丁编号:解决状态:1-临时解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
个人所得税纳税申报：谁要申报 个人所得税纳税申报：谁要申报
　　要让纳税人心甘情愿自行申报纳税，降低征纳双方的博弈成本，关键是要改变政府的征税理念　　随着2007年的到来，中国的部分纳税人多了一项新的“功课”——进行个人纳税申报。　　日，国家税务总局发布纳税申报试行办法，明确规定年所得12万元以上的个人，要向税务机关办理纳税申报。申报期为日至3月31日。　　这也是年所得12万元以上的纳税人，按修订后的税法规定，第一次自行纳税申报。于是，年末岁初，盘点自己一年挣了多少钱、是否达到了纳税申报的门槛，了解学习纳税申报的具体办法，成为越来越多纳税人必须面对的一项事务。
股权转让中获得土地权属是否缴契税股权转让中获得土地权属是否缴契税
　　问:今年7月，大连市一家制药企业将其全部股权以800万元的价格转让给我公司，其中土地和房屋价值为500万元。股权转让协议生效后，该制药企业在工商部门办理了变更登记。请问，在股权转让过程中，我公司是否需要缴纳契税?　　答:《财政部、国家税务总局关于企业改制重组若干契税政策的通知》(财税〔号)规定，在股权转让中，单位、个人承受企业股权，企业土地、房屋权属不发生转移，不征收契税。该政策的执行期限为日至日。　　《国家税务总局关于企业改制重组契税政策若干执行问题的通知》(国税发〔2009〕89号)进一步明确，上述文件中规定的&股权转让&，仅包括股权转让后企业法人存续的情况，不包括企业法人注销的情况。在执行中，应根据工商管理部门对企业进行的登记认定，即企业不需办理变更和新设登记，或仅办理变更登记的，适用该条。企业办理新设登记的，不适用该条，对新设企业承受原企业的土地、房屋权属应征收契税。　　因此，你单位在该股权转让的过程中，单位承受企业股权，企业土地和房屋权属不发生转移，不需要缴纳契税。
怎么查询是普及版和还是标准版？ 怎么查询是普及版和还是标准版？
通知识库问题号:35014适用产品:T1系列软件版本:记账宝软件模块:标准版问题名称:怎么查询是普及版和还是标准版？问题现象:怎么在云+端记账宝软件里查询到，购买的是普及版和还是标准版的软件？问题原因:见问题答案。关键字:查询软件版本解决方案:&P&1、登陆云+端记账宝软件里，点击“服务”–“服务状态”在弹出的界面会显示是普及版还是标准版。&BR&2、登陆这个网站，在用户登陆的界面录入“用户名”，“密码”和“验证码”登陆，然后点击左下角的“服务管理”就能看到是普及版还是标准版。&/P&行业:通用补丁编号:解决状态:最终解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
关于物资采购审计微机管理 关于物资采购审计微机管理
　　摘要：在对材料采购价格合理性进行审计时，要求审计人员必须全面掌握各种材料的市场价格信息，而煤炭企业生产所需的各种材料、配件有成千上万种，单靠人的记忆力是无法准确掌握的，且这些工作在手工操作方式下，存在着工作量大、工作效率低、准确性差等问题，不能满足现代审计工作时效性的要求。因此，必须运用现代化的手段———计算机帮助审计人员加以解决。　　关键词：物资采购审计；材料价格；微机管理
销售订单审核时，出现不同的审核处理方式 销售订单审核时，出现不同的审核处理方式
U8知识库问题号:11938解决状态:临时解决方案软件版本:8.61软件模块:分销行业:通用关键字:审核适用产品:分销861问题名称:销售订单审核时，出现不同的审核处理方式问题现象:销售订单审核时，出现不同的审核处理方式。请用lll 的用户名进入系统， 分别审核 SD 和 SD 一个有审核结束的权限，一个没有审核结束的权限，为什么呀？！问题原因:同解决方案解决方案:lll的上一个审核人选择的是“转其他人”，已经跳出了“固定审核流”，所以到lll这就没有“结束”的权限了。补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
用友U8.52审核发货单失败U8.52审核发货单失败
U8.52-审核发货单失败自动编号:13848产品版本:U8.52产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:85X关 键 字:审核发货单失败问题名称:审核发货单失败问题现象:审核发货单提示失败原因分析:经查询是销售出库单的编号方式引起的（编号方式为年月日加流水号，流水号设为两位数，也就是当天只能有99张销售出库单，超出99张就会出现如上错误）解决方案:修改销售出库单的编号方式即可温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
现金流量除了指定现金银行科目还需要设置什么啊 现金流量除了指定现金银行科目还需要设置什么啊[]
还需要在基础设置-财务-项目目录里面增加现金流量项目。@畅捷服务童飞:怎么加啊@畅捷服务童飞:要一个一个增加吗、@jxjc6VR:打开项目目录后点击增加按钮，然后选中现金流量项目，右边下拉选择自己做账的会计准则然后点完成即可。
1、如何批量导出总账-2、只备份14年数据怎么操作呢？ 1、如何批量导出总账2、只备份14年数据怎么操作呢？[]
您好！总账只能单独科目进行输出；备份14年数据，请使用账套主管登录 系统管理，然后点击年度帐，备份进行备份年度帐；
T+间歇性授权失败，重新注册会提示我已经被注册，求救 T+间歇性授权失败，重新注册会提示我已经被注册，求救
你是云加密注册吗？你是伙伴还是客户？请回复后才能处理。@畅捷服务赵东涛:软加密的 伙伴还是客户不知道什么意思你是直接使用软件的客户，还是销售软件的代理商，因为此问题有解决方案，但怕客户自己搞不好。建议由伙伴协助操作。好了 谢谢，和客服沟通后并联系了经销商，安装了相应补丁已解决。好的，有伙伴协助您解决就放心了。
未发货提前开具发票怎样缴税未发货提前开具发票怎样缴税
&　　甲方为增值税一般纳税人，从事电力产品的生产与销售。日，甲方与乙方订立产品销售合同，主要内容包括：甲方向乙方销售电力直流系统设备10套，含税单价35.1万元，总价款351万元。甲方应于日前交货至乙方指定的仓库。乙方在日前按合同总价款的20%预付给甲方70.2万元，但甲方应按预收货款先开具增值税专用发票。甲方财务经理咨询：1.有人认为，提前开具发票是一种虚开发票行为，这种定性准确吗?2.未发出货物先开具发票有政策依据吗?如何进行会计处理?3.有观点认为，提前开票，在8月增值税纳税申报表(一般纳税人适用)应税货物销售额项目金额会大于&利润表&中营业收入项目金额，为避免这一问题，应在开具发票时，按价款确认企业所得税应税收入，产品成本用暂估方法入账和结转。这种做法合适吗?对上述第1、第2个问题，应这样理解：
通2005业务单据中录入项目不能选择通2005业务单据中录入项目不能选择
通2005-业务单据中录入项目不能选择自动编号:3541产品版本:通2005产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:关 键 字:业务单据录入项目问题名称:业务单据中录入项目不能选择问题现象:业务单据（比如采购入库单、其他出库单等）在表体中已经有项目，但是在添置业务单据时，不能对表体中的项目进行选择录入。原因分析:只能对项目编号进行选择。解决方案:在基础设置/单据设计中，打开业务单据，然后增加“项目编码”，保存即可。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
通2005业务如何与财务对帐？通2005业务如何与财务对帐？
通2005-业务如何与财务对帐？自动编号:4024产品版本:通2005产品模块:存货核算所属行业: 通用适用产品:通关 键 字:对帐问题名称:业务如何与财务对帐？问题现象:在通2005中如何实现存货与库存、存货与总帐之间的对帐？如果可以在什么菜单下？原因分析:没有这个功能。解决方案:没有这个功能，在财务通2005的存货模块里有，在期末处理菜单中。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
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有些存货销售是高-宽得出平方数，有些是高加宽-2得出平方数！这个在销售单上怎么设 有些存货销售是高*宽得出平方数，有些是高加宽*2得出平方数！这个在销售单上怎么设
您好，需要用到存货自定义项，用公式计算@服务社区窦佳: 如何设存货自义定在系统管理～基础档案设置~基础档案设置，选择存货之后启用自定义项。@服务社区窦佳: 高和宽是手输的，在存货自定义上不能输，还要二种存货二个公式的您到系统管理~基础档案设置~基础档案设置，选择存货后启用数值自定义项，值来源为公式计算，然后设置公司即可。这个针对所有使用自定义项的存货，不能设置不同存货计算公式不一样。@服务社区刘小艳: 这样是不是就把这存货的高宽定死了，现在我要是，例如，存货一出是高*宽得出平方，在平方*单价=金额，存货二是高+宽*2得出米数，在米数*单价=金额。二个出库的计算公式不一样
有人在吗？T3标准版总账系统12月未结账，核算模块未结账，客户想直接把2015年的进销存模块结转到2016年，业务通操作人员继续作业务，客户现在又不想结总账，因为忙不过来，该怎么办？ 有人在吗？T3标准版总账系统12月未结账，核算模块未结账，客户想直接把2015年的进销存模块结转到2016年，业务通操作人员继续作业务，客户现在又不想结总账，因为忙不过来，该怎么办？[]
您好，可以先结转购销存模块，总账模块等有时间了再结转也可以的。只结转购销存就行了。但是客户11月的核算模块都还没时间结账？购销存模块估计年结不了？@吴春洪66:核算不月结，不能进行购销存年结。那可不可以这样呢？我先把核算模块暂时结账，将购销存模块年结过去后，让他们进销存操作人员先做1月份的单据，1月份的核算模块先不处理；然后再将12月份的核算模块反结账，11月份的核算模块反结账，等他们有时间再处理11月和12月的核算模块业务，最后再手工录入（或者单据结转核算模块）2016年核算模块期初数？老师，你电话是多少呢？电话里好沟通一点，客户等着发货呢？您好，不建议您这样操作，会出现数据错误。可以在15年度做16年度的单据，尽快做年结。如果在15年中做16年的数据，那年结后，15年未结算的发票和入库单年结后日期为15年的入库单或者发票就自动变为16年的期初采购入库单或期初采购发票，日期为16年未结算的入库单或者发票就自动变为16年的入库单或发票？@吴春洪66:只能做16年的发货单，入库只能做订单。客户是标准流程，16年的采购入库单和16年的采购发票就做不了吗？@吴春洪66:是的，入库单和发票不能录入下年单据。谢谢哈！闫老师，按照你的方法，问题已解决了哈！@吴春洪66:不客气，新年快乐。
请问老师，t3标准版固定资产卡片10月新增的固定资产不是应该是11月才提折旧吗？软件为什么10月份就提折旧了呢 请问老师，t3标准版固定资产卡片10月新增的固定资产不是应该是11月才提折旧吗？软件为什么10月份就提折旧了呢[]
您好！您的资产卡片类别中，勾选了新增卡片当月折旧；所以当月就折旧了选项中设置一下就行嗯，我看看。谢谢！@马娟427:嗯，固定资产-资产类别中
请问老师，公司向个人借款，支付借款利息50万元，要对方开正式发票才能支付吗？ 请问老师，公司向个人借款，支付借款利息50万元，要对方开正式发票才能支付吗？[]
不是有正式发票才能支付吧，如果你没正式发票你付的50万利息无法在所得税税前扣除，而且借款利率超过同期银行贷款利息的部分要调增补交所得税。@qui8456:
| Copyright &实战｜年终部门决算讲解（1）
我的图书馆
实战｜年终部门决算讲解（1）
尽管前期专门写了个关于部门决算的文章，仍然无法打消新人的顾虑，不过推己及人，设身处地一想，所谓难者不会，会者不难。其实决算表是很好填的，无非是从会计账目中取数而已。你别看主表从财决01表－财决12表（包括分表）共有21张，其中自动生成表有4张，如果你不是基金预算也没有基建项目支出，又可以扣除5张，那么你最多也就是12张表。附表5张，无非是些基本数字，关于资产、资产收益、人员状况、非税收入，这是相当简单的，从工资表、资产明细、财政专户收支明细就可以得数，附表和主表的关联性不大，可以根据情况先填了，表内有审核公式，注意逻辑关系即可。1财决08表其实没有哪一张有难度，所以不要有畏难心理，惟手熟尔。一般我是先简后难，不走回头路，从财决08-1表一般公共财政预算基本支出决算明细表和财决08-2表一般公共财政预算基本支出决算表做起，这两张一出08表也就自动出来了。 & &因为这是基础，大部分单位经费都来源于财政预算，财政与你核对的关键也在此，如果完全实行国库集中支付，那么直接连账本都不要，直接下载全年的直接支付和授权支付明细表就可以填。支出功能分类科目编码来源于财政给下达的预算指标的功能分类，比如财政下达功能分类2210221住房保障支出－住房改革支出－住房公积金指标，直接输入2210221，科目名称住房公积金就会自动带出，那么你需要根据账目，找到支出经济分类科目的对个人和家庭补助支出中的“住房公积金”明细填实际支出数，注意是财政拨款（补助）支出中的住房公积金数据，其他资金支出的不在此表填列，所以为什么要分资金渠道核算，关键就在此。比如单位工资指标来源于安全生产监管－行政运行，填写功能分类代码后，找到工资福利支出类，按照基本工资、津贴补贴、奖金等科目填写数据不就行了。其他项目以此类推，项目支出和基本支出也一样，都是一套相同的经济分类科目。注意事项：1、搜集资料：你需要从国库集中支付系统下载全年的财政用款计划指标明细表、直接支付明细表、授权支付明细表以及结余指标表，会计账本，工资表等；2、你账本上财政拨款（补助）支出的明细账定要与集中支付系统里的支出明细保持一致，无论经济分类款级科目还是金额，否则你的账就有错误，因为你不能随意窜用科目，就算你实践工作中窜了，这套决算表也要按你支付系统里的数据去填报，否则你就与财政衔接不上。3、当年支出中包括以前年度指标（一般两年）和当年预算指标，只要发生有支出金额，你都要填报上去。2财决07表下一步我们填财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表，其中7-11栏是自动提取生成的。年初结转和结余：分为基本支出结转和项目支出结转结余，这与我们账本科目“财政拨款（补助）结转、财政拨款（补助）结余”的年初余额是一致的。你如果懒得找，直接拿出上年末财政支付中心核定的结转结余表填吧。本年收入：当然是指当年确认的财政拨款（补助）收入，从账本看分三块：直接支付是一支一收，累计数就是收入总数；授权支付是财政批复了你的授权额度数确认收入；当年结转结余指标（含未批复的用款计划）也要确认当年收入。实际上就等于当年财政给你下达的所有预算指标数（包括年初部门预算指标+年中调整指标数）。根据集中支付系统的用款计划明细表中当年下达数就是了。本年支出：我们自动生成的08表已经给出了，直接提取生成就是。基本支出的人员经费为工资福利支出加对个人和家庭补助支出的合计数。日常公用经费是除人员经费以外的基本支出。项目支出根据财决08-2表的总数填写。年末结转和结余：这不要太简单了，公式＝上年结转和结余+本年收入-本年支出，一个萝卜一个筐，根据核定表的结转结余数填就对了。说明：有难度吗？半点都没有，你平时如果集中支付时和做账不一致的话，那你就要抓头皮了，百分之百会错误。我倒建议你抛弃账本，直接根据支付系统里的明细来填这几张表。
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