对方给我们承兑汇票会计分录,我们又找零给对方怎么做分录

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-09-23 08:06 标签： 收到承兑汇票会计分录
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承兑汇票会计分录如何做？ 我们和B C公司并无业务往来，他们分别给我们打电汇6万和5万到公司账户，他们各自往下转，5万给了C公司，把6万给了B公司A公司给我们的11万承兑汇票，请问该如何做分录 猪头-5 承兑汇票会计分录如何做？
贷借：应收账款
110000摘要里写明 B公司C公司代A公司支付应收账款 如果有承兑的复印件可以做成附件附后我的理解是，BC公司给了你们电汇：A公司的承兑给的是B公司和C公司
借：银行存款――A
贷：应收票据
借：银行存款――B公司
贷：应收票据――B公司查看: 311|回复: 1
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收到银行承兑汇票或者商业汇票一般是你的客户给你的货款 借方：应收票据 贷方：应收账款 意思你的票据增加，同样的你的应收款减少 然而你背书付款的时候一般是给你的供应商 借方：应付账款 贷方：应收票据 同样的你的票据减少了，你的应付款减少了
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按照时间的顺序给于计算！
可以操作，但你公司非常吃亏，他给的是承兑（远期汇票）如果在一个月内到期也就算了。材料：你开30万收据，他开10万收据，双方盖财务章（最好再在复印件签字）。同时查询票据正伪（针对陌生客户），如果你手头有十万承兑就找他，大家公平。或向
如果发生销售退回，应当作和销售时相反的分录 借：主营业务收入 贷：现金 同时冲减成本 借：库存商品 贷：主营业务成本
旧人旧梦旧时光
你说的这个退回票据是什么意思？ （1）票据到期，收回款项的情况 借：库存现金 / 银行存款 10W 贷：应收票据 10W （2）票据背书转让给其他公司以取得所需物资的情况 借：材料采购 / 原材料 / 库存商品 10W 贷：应收票据 10W （3）厂家要收回票据
你的意思是说用196000的现金换回来一张20万的承兑汇票是吗？ 我觉得应该是：借：应收票据 200000 贷：现金 196000 营业外收入 4000
空问分割空间
由于你存入了10万，因此，你的负债实际增加了20万，但同时资产项目发生10万元变动，具体核算如下： 存入保证金10万 借其他货币资金——保证金10万 贷 银行存款 10万 用票据购买材料 借材料采购30万、 贷应付票据——银行承兑汇票——某银行 30万 兑付
收到承兑汇票时 借:应收票据 贷:应收帐款 将汇票转付给应付单位时 借:应付帐款 现金 贷:应收票据
开出承兑汇票后，企业向谁开出的可以做备忘录，但是在账面不用反应直接： 借：银行存款 贷：应付票据 将现金返还给个人，要看你是返什么款给个人，收入折扣？还是其他款项？还是承兑期限到了归还？ 直接，借：相关费用，贷：现金； 如果汇票兑换
本企业开出30万元的承兑汇票，支付给B供应商。B 供应商开出30万元的收款收据 借：应付账款-B公司 30万 贷：应付票据 30万 本企业开出20万元收款收据，收回20万的承兑汇票 借：应收票据 20万 贷：应收账款-B公司 20万 收回的20万元的承兑汇票贴现
5月20日收到承兑汇票时， 分录为： 借：应收票据 200,000 贷：应收账款 200,000 5月26日到期 借：银行存款 200,000 贷：应收票据 200,000 另外，月末的时候你得做一个银行存款余额调节表。 编制方法： （1）企业账面存款余额＝银行对账单存款余
如果正规走账，借 银行存款 10万 贷 账务费用 10万 把前期入的账务费用冲出来。 如果走偏门，用现金支票把10万支出来入到账外。然后把进账单和支票存根处理掉。
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解决方案1：其他应收款--**个人 20000 贷，你只管收他2万就OK了 假如是你们自己到期去解付的话 借：应收票据---银行承兑汇票 20000 到期解付是借票人去弄的：银行存款 贷楼上的两位回答的一模一样： 应收票据（其他应收款） 至于摘要随便写啦，不知道谁抄袭谁：借，比如 借某人承兑，太可恶了 借出票据，能表明意思就可以、承兑解付解决方案2：非常感谢……
12345678910* 您要为您所发的言论的后果负责，故请各位遵纪守法

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