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港荣 匯豐开户100%成功 Q:
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客人将我的报价单发给了他原来的供应商，求分析！
最近联系上一个客人，因为本人是新手，想用低价吸引客人，就一款产品报了一个微利的价格，过了半个月，客人问我是否能增加一款功能，同时工厂的人打电话问我为什么把价格报这么低，而且说出了具体价格，我感觉很奇怪：他是怎么知道我的价格的？接着工厂的人告诉我这个客人是他们另一合作的外贸公司W的，现在客人把我的报价单发给他原来的供应商W,W认为工厂报给我的价格更好，所以又把报价单发给工厂了，向工厂杀价。
鉴于客人把我的报价单发给W，可以看出其和W合作时间较长，这处情况下我是否有成功的机会？如何操作更好？求高手指点，谢谢
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客户不想换供应商，但是你的价格确实够吸引，所以就用这种方式砍价呗
你的希望也不是没有，如果那个工厂确实无法做到和你一样的价格的话，有那么一点机会
其实工厂打电话给你也是件好事，这样你至少知道了自己的对手是谁，那么就针对性的告诉客户相比你们的优势在哪里，如果能说服客户下一个试订单&&你就有机会接大单
(吾爱进行时)
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这种明摆抢客户的事情还是不要干了，人家都找到你头上来了。
工厂不见得会帮你。
要么你另外找个工厂差不多
Q:报关/CIQ/产地证
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行情总是越做越低的，最怕客户比较几家，就没的做了
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疯了，乱套 了，我的客户也会把其他供应商的价格给我看，但我坚持不降价
(不折被子)
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来自 浙江 千岛湖
就是这样引起的国内价格恶心循环
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原帖由 wzy-2007 于
23:40 发表
这种明摆抢客户的事情还是不要干了，人家都找到你头上来了。
工厂不见得会帮你。
要么你另外找个工厂差不多 什么叫抢客户？我个人觉得大多数生意都是抢客户抢来的，客人一般都是有现有的供货商的，除非是刚出来做的客人。
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客户把供应商A的报价发给供应商B，这个是很正常的事，算是正常的买家行为，谁不想买到更便宜质量又好的产品？理解了买家这个心理，你就要端正自己的态度去做好服务。
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回复 #7 tonyhu518 的帖子
你说的没错，但那些可以归为不认识，你做你的，我做我的。现在你工厂已经明确告诉你是他另外一个贸易人的订单了，你就没必要在搞下去了。如果你以比原先价格高成交，工厂会服你。以低价来争夺，这种情况，即使你成功，工厂应该也不会站在你那边。生意不是一单，是长久的，价格一搞乱，就麻烦了。
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这种客户，你以后不要再花时间了。 就算是同样的价格，他也只会在W那边采购，你永远是他砍价的棋子。
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见惯不怪了
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你就是把价格再报低点，估计也是做嫁衣。你要是采购过，就明白了。换位考虑下，就明白自己处在一个什么角色。同时你建议你不要采取这样的方式去做生意，鄙视一切以低价为前提来运行！不是你价低，客人就地找你，只是你搅乱了市场而已。
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如果给别人的应收款单上,忘记一笔款该怎么办啊
不完善，退回和更换的程序多人经手，比较乱，有时候还先开了发票，后付款，有时候还开了发票，客户要求退货，也退款。收钱也很乱，有时候是业务员收，有时候是财务收，有时候是客户存汇款到公司账户&&
而我是个文员，只是登记货物的发出，和登记是否收到款，一次在经理的要求下，向客户发了份应收款表，但是这表漏了一笔款（一年前的），现在在这笔款在财务的账上有，而客户说当时发给他的应收款单上没有这笔款，说这笔款已经付了给经理&&而经理说这笔款他没收到，是我没写进应收款表，客户没给&&我犯的这个错误是不是很大啊？该怎么处理呢？数额是我半年的工资&&
我好像什么都没做啊，怎么把错误都说成我的了呢？
1、你向对方发的这张应收账款表，应该加盖了单位的公章吧，这相当于一份对账函，如果双方都盖了公章确认了，说明这张对账函上的应收账款数是正确的。如果现在有一笔应收款项的去向不明，应该与对方认真核对一下往来款项。每一笔应收款账上应该很清楚的：如果收到的是现金，应该给对方开具收款收据；如果收到的是转账支票或电汇，应该有银行进账单可查；如果说这笔款给了经理，经理又说没收到，空口无凭，再让对方回忆一下付给经理款之后有没有办理什么手续。
2、象你说的单位收款时很乱，但不管是业务员收款还是经理收到货款，最终都要交到财务上办理手续，如果是客户电汇到公司账户，银行也会有收款凭证给公司入账。这些都是可查询的。你可以要求和对方一笔一笔地对账，这笔款项应该可以查得到的。
3、由于单位管理不善，至使许多业务的操作流程显得很乱。其实，财务工作是一项很严谨很细心的工作，容不得一点马虎。除了要按照财务规章制度工作之外，单位还应该制定一项完善的内部管理制度，这样才不会出现一些不该发生的错误。
09:04 补充问题
应收款单上没有盖公章的。
没关系，只是一张应收账款表，没盖章
1、你向对方发的这张应收账款表，应该加盖了单位的公章吧，这相当于一份对账函，如果双方都盖了公章确认了，说明这张对账函上的应收账款数是正确的。如果现在有一笔应收款项的去向不明，应该与对方认真核对一下往来款项。每一笔应收款账上应该很清楚的：如果收到的是现金，应该给对方开具收款收据；如果收到的是转账支票或电汇，应该有银行进账单可查；如果说这笔款给了经理，经理又说没收到，空口无凭，再让对方回忆一下付给经理款之后有没有办理什么手续。
2、象你说的单位收款时很乱，但不管是业务员收款还是经理收到货款，最终都要交到财务上办理手续，如果是客户电汇到公司账户，银行也会有收款凭证给公司入账。这些都是可查询的。你可以要求和对方一笔一笔地对账，这笔款项应该可以查得到的。
3、由于单位管理不善，至使许多业务的操作流程显得很乱。其实，财务工作是一项很严谨很细心的工作，容不得一点马虎。除了要按照财务规章制度工作之外，单位还应该制定一项完善的内部管理制度，这样才不会出现一些不该发生的错误。
09:04 补充问题
应收款单上没有盖公章的。
没关系，只是一张应收账款表，没盖章最好，再和对方仔细核对一下应收账款，有时也可能会发生漏记方面的错误。不管是对方还是你们单位，账面上的每一笔进出都应该附有原始凭证，都可以查得到的。
予以解决，这样不管可能是客户的拖欠不还还是经理的收款不交都不会太过分吧。
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一早到公司,把这个月的计划单发给客户
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问人，问自己！
一早到公司,把这个月的计划单发给客户,但计划总赶不上变化!
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今天十二月一号了哦，今年的最后一个月了，等着年终奖了
想法多多，行动蹉跎。
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问人，问自己！
把我那份留着
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禾泰 发表于
回复 2 # spiderman_128 的帖子
把我那份留着
你那份我是果断私吞了的
想法多多，行动蹉跎。
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问人，问自己！
提示:2000元以上够立案的,除非发1999.99元
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禾泰 发表于
回复 4 # spiderman_128 的帖子
我上面有人，低于200000不受理
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那明摆着是抢劫啊!那标准又不同了
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禾泰 发表于
回复 6 # spiderman_128 的帖子
顶多是个非法侵占，抢劫得有受害主体同时出现在犯罪现场的
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我会主动在你面前,看着你拿走嘿嘿!行不
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我会主动在你面前,看着你拿走嘿嘿!行不
等你闯过我们门卫那一关再说
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就是递支烟,收买了
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禾泰 发表于
回复 10 # spiderman_128 的帖子
就是递支烟,收买了
& &我们公司禁烟
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等着发工资
破裂的镜子，你还能用什么让它回归旧好?
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刚才想了个好办法,用压缩机打满气,在围墙外面,一放气,把自己发射进去,直接破窗而入
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禾泰 发表于
回复 12 # spiderman_128 的帖子
刚才想了个好办法,用压缩机打满气,在围墙外面,一放气,把自己发射进去,直接 ...
那你得搞个几十公斤的差不多了，我们这的防爆玻璃应该也能穿透，记着带安全帽啊
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我把自己也压缩了,从门缝里进去,你看能过关吗?
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禾泰 发表于
回复 16 # spiderman_128 的帖子
我把自己也压缩了,从门缝里进去,你看能过关吗?
那样会吓坏我们领导的
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