急请教：之前财务错把所有供应商管理的应付账款都写成应收账款，现在隔月了怎么调账

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-08-17 06:23 标签： 供应商管理

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要看实际余额茬借方还是贷方应付账款的余额应该是在贷方。调整分录

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具体的分录怎样写呀?谢谢了!... 具体嘚分录怎样写呀?谢谢了!

可以按照原凭证红红字冲减然后再做一张正确的凭证。

不是知道你的原凭证应付账款是借方还是贷方也可以做這样的凭证

应收账款（与原凭证应付账款相反方向）

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如果已经登了总账,并按错误分录报送税务部门,就在下个月做┅张和原凭证一样的红字冲销,然后再做一张正确的凭证

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如果不跨年，作个红字凭证冲回再作个正确的凭证，如果跨年就要按照前期会计差错更正处理。

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暖暖老師 | 官方答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

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