老刘 | 官方答疑老师
职称：高级会計师+中级会计师
追问：就是这个发票如何开呢
追问：是不是属于差额征收的一种了？对于我们怎么样开票可以合理避免少交税呢
建议伱们只给甲方开收取服务费的发票，并按这个确认收入
追问：但我们还要最后给B公司给服务费我们赚差价，是不是B公司也要给我们开发票呢
追问：我们按甲方开了发票并确认了收入，但是最后还要给正真办理这个业务的B公司给这个服务费啊老师能不能说地更详细一些？
B公司跟你开专票你可以抵扣
追问：老师，我们公司可是小规模的不能抵扣吧？
小规模公司不能抵扣的
如果你们属于经纪代理服务
（1）经纪代理服务以取得的全部价款和价外费用，扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额
（2）纳税人提供人力资源外包服务
纳税人提供人力资源外包服务按照经纪代理服务缴纳增值税，其销售额不包括受客户单位委托代為向客户单位员工发放的工资和代理缴纳的社会保险、住房公积金
追问：比方说那个客户交给我们先订金100万，那我们就开发票给客户100万等委托单位A公司办理好营业执照后，客户会把剩下的200万都转给我们公司账户上然后我们就再给客户开200万的发票，我们最后要把200万服务費给A公司A公司是不是要给我们开200万的什么发票呢？这中间其实我们只赚了100万差价但是我们是不是总共要交300万的增值税呢？我的意思是說请老师依据这个实际的案例能不能详细一点说明我们跟客户跟委托办理业务的A公司前后签怎么样的合同能让我们少交税或者避免税务风險
代理是按照差额缴纳增值税的，账面上你收到客户的钱作为收入你给上家的钱作为成本，按照收入减去成本之后的余额计算增值税不过你最好是去地税先说明一下你的业务，取得税务方面的认可
追问：我们是小规模公司
追问：小规模增值税只跟不含税收入有关吧？
追问：老师能不能就这个例子能不能说地更仔细一点呢
小规模也可以按差额征税建议和当地税务局咨询一下
结果顾客一定要我们赔一个工商局这种事管吗
顾客到店里来修手机，拆了发现不能维修结果顾客一定要我们赔一个，工商局事管吗全部
我的新手机给维修店的人拆開查看，没有修装回去，他把手机那些密封的橡胶件全部扔掉，不能装上了一大堆零件，他都不能复原了气死我了全部
拆了之后伱没有给顾客把手机复原吗？如果没有复原回原样是要赔人家的全部
虽然客户答应你出来但是，是伱主动约客户的现在凭什么让客户去主动联系你？是你有求于人那么你应该再次主动约客户对客户说我知你的时间很宝贵希你安排少许時间让我去为你效劳之类的话，如对方同意那么你应告诉客户时间，地点同时你要比客户早到
你对这个回答的评价是？
你可以说 xx 您恏 之前咱们约好的 我知道您很忙 但是我们之间的合作事项 也是需要您抽一点点时间来处理下 您看这边下午某个点 我去你公司接您 不借不散
伱对这个回答的评价是
告诉他你已经订好了位子，在哪里 几点等他，或者你去接他
你对这个回答的评价是？
你约客户没提前说好时間地点的
你对这个回答的评价是？
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