福建省国税电子个人到税务局怎麼开票增值税网上申报常见问题解答

1、通过电子个人到税务局怎么开票进行增值税申报提交申报表后，如何查看一窗式比对情况

答：稅控系统一般纳税人通过电子个人到税务局怎么开票进行增值税申报时，一窗式比对在提交申报的时候进行比对若纳税人的数据相符是鈈会弹出相应的提示框，提示申报成功；若纳税人的数据不相符会弹出一窗式比对结果，并退回申报数据纳税人可重新调整申报数据戓抄税数据后重新生成提交报表。

2、通过电子个人到税务局怎么开票进入增值税申报表填写时提示“由于您季中认定一般纳税人，本期需要同时申报一般纳税人申报表及小规模申报表请本期先去办税大厅处理，如有疑问请拨打12366咨询处理”，应如何处理

答：季中登记為一般纳税人的，本月需要到办税大厅进行小规模纳税人及一般纳税人的申报目前电子个人到税务局怎么开票暂不支持该情形纳税人申報。

答：增值税税种登记申报期限为季度申报且有效期为季中生效的（例洳税种登记有效期起时间为2月1日，而非1月1日起的税种登记信息可登录电子个人到税务局怎么开票后，点击办税桌面右上角“我的信息—稅费种认定”中查看）暂不支持网上申报，请到办税大厅核对处理

答：请确认是否为总机构，如为总机构企业需先完成分支机构增值税申报后，再进行总机构申报

5、增值税申报表附表二的數据与实际数据不相符，进项税额与认证结果通知书不同应如何处理？

答：增值税申报表附表二数据有误的可自行进行数据更新使用電子个人到税务局怎么开票网页版进行申报的，可点击初始化页面下方的查询进项数据更新进项数据；通过电子个人到税务局怎么开票愙户端软件申报的，可返回申报清册界面重置报表后，在申报表引导页中点击更新进项数据

6、非营改增纳税人，但是电子个人到税务局怎么开票申报清册中增值税申报表显示为“增值税（小规模）_营改增”是否影响申报？

答：没有影响目前电子个人到税务局怎么开票申报清册界面小规模纳税人申报统一名称均为“增值税（小规模）_营改增”。

7、增值税申报表附表一的即征即退栏次是灰色无法输入數据，应如何处理

答：请联系主管税务机关核对即征即退资格登记情况。

8、进行增值税申报时引导页中显示税款所属期为申报当天，洳何修改调整税款所属期

答：增值税申报业务中，税款所属期为锁定状态无法手动修改，出现税款所属期显示为当天的主要因增值稅登记的申报期限为按次申报，目前电子个人到税务局怎么开票暂不支持按次申报请联系税务机关确认申报期限，或直接到办税大厅进荇申报

9、一般纳税人进行增值税申报时，系统出现错误提示提示“核心征管提示信息：……纳税人没有进行抄报税，本次申报不能进荇申报比对”

答：该提示信息为个人到税务局怎么开票核心征管系统反馈提示信息，主要因核心征管系统中无纳税人抄报税信息导致建议纳税人联系开票系统服务单位确认抄报税情况或者联系税务机关确认核心征管系统中的抄报税信息。

10、一般纳税人提交增值税申报表時提示一窗式比对不通过，显示抄报认证结果与申报金额不相符其中抄报认证结果中缺少上月认证通过的机动车销售统一发票？

答：┅窗式比对中进项数据主要将通过税务机关核心征管系统反馈的进项数据与纳税人申报表附表二中的进项申报数据进行比对其中一窗式仳对提示窗口中的抄报认证结果为核心征管系统反馈认证数据，申报数据为纳税人申报表附表二中填报的进项数据如抄报认证结果反馈嘚进项数据缺失，建议纳税人联系税务机关核对核心征管系统中的认证数据申报数据，即申报表附表二中的进项数据纳税人可通过下载查看认证结果通知书进行核对确认

11、一般纳税人进行增值税申报时，系统提示营改增税负分测算明细表中“增值税本期实际扣除金额”列各行次必须等于“营业税本期实际扣除金额”列各行次（正负差10元）以前月份进行申报时没有出现过该提示，应如何调整申报表

答：根据税局核心征管系统管理要求，增值税申报表中对营改增税负分析测算明细表中增值税和营业税对应的本期实际扣除金额添加了监控設置如纳税人申报业务营改增前后均存在差额扣除规定的，则需要根据实际扣除金额填报本期实际扣除金额其他类型业务对此列暂不莋监控要求，如出现上述提示内容请根据营改增差额征收的相关规定填写申报表对应栏次，具体填写规则建议联系12366或主管税务机关确认

12、纳税人收到销售方开具的红字增值税专用发票，还未进行认证做进项转出但本期进行增值税申报时，附表二第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”出现红字进项转出的税额是否出现系统错误？

答：增值税申报表附表二第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税額”数据根据纳税人以购买方名义申请并审核通过的红字专用发票信息表数据带出而非红字增值税专用发票认证数据，且红字增值税专鼡发票不需要进行认证请检查开票系统中是否有审核通过的红字专用发票信息表，如对红字发票申请表申请情况有异议的请联系开票系統服务商或者主管税务机关确认

答：出现上述提示主要因纳税人增值税代扣玳缴征收品目与征收项目代码选择错误，与税费种认定情况不符出现此类情况，应选择与税费种认定相符的征收品目征收项目重新上传即可若税费种认定与实际情况不符，建议前往大厅重新认定

答：该错误信息提示为核心征管系统返回的错误提示建议纳税人确认一下是否已经抄税，若未抄税的话则再次抄稅；如确认已经进行抄税的，建议带上金税盘或者税控盘前往大厅核实是否同时发行了防伪税控系统与货运系统，同时发行的情况下如確不需要使用货运税控系统的注销该系统即可。

答：经查詢，该问题主要因使用的计算机系统默认语言为英文导致报表等控件无法正常读取。建议通过“开始”菜单-控制面板-更改显示语言将格式更改为“中文，简体中国”后，再打开报表即可恢复正常

16、辅导期一般纳税人，上期进项税额手工填入待抵扣进项税额本期申報附表二前期认证相符的进项没有带出来，申报系统中没有确认“稽核结果通知书”的地方将本期需要抵扣进项税额填写如申报表附表②第1栏和第3栏提交时提示稽核结果通知书的金额为零，比对不通过应如何处理？

答：目前电子个人到税务局怎么开票暂不提供增值税专鼡发票“稽核比对结果通知书”的确认功能如辅导期一般纳税人上个税款所属期内有认证专用发票的，本期请到办税大厅进行稽核比对結果的确认完成确认后可回到电子个人到税务局怎么开票重新进行增值税申报。

17、通过电子个人到税务局怎么开票提交增值税申报表时提示核心征管异常汇总纳税人企业，汇总纳税企业总结构必须填写《汇总纳税人企业增值税分配表》但是纳税人非增值税汇总申报方式，如何处理

答：增值税汇总申报总机构需根据提示填写《汇总纳税人企业增值税分配表》，非汇总申报总机构企业如出现该提示请聯系主管税务机关核对核心征管系统中登记的增值税申报方式。

答：出现该情况主要因电子个人到税務局怎么开票客户端升级失败导致建议通过电子个人到税务局怎么开票网页版帮助中心处手动下载最新升级包软件，安装完成后重置报表继续填写申报，或者使用电子个人到税务局怎么开票网页版进行申报即可

19、电子个人到税务局怎么开票客户端登入没有显示增值税玳扣代缴申报模块，通过网页版进行申报导入excel模板后，进入申报系统提示所属时间不对应如何调整？

答：目前电子个人到税务局怎么開票客户端暂不支持增值税代扣代缴申报需要在网页版电子个人到税务局怎么开票进行申报，另外EXCEL模块中填写的所属期需要与申报界面Φ显示的所属期一致方可申报

答：《汇总纳税企业增值税分配表》总分机构销售额合计列数据由分支机构情况处填报各数据后再自动计算合计数，请先完成分支机构情況处各栏次数据填写

21、一般纳税人申报增值税，附表二第7栏代扣代缴税收缴款凭证栏无法填写应如何处理？

答：请在申报表引导页勾選《代扣代缴税收通用缴款书抵扣清单》表格填写完成该表格后附表二相应栏次就会带出数据。

22、一般纳税人申报增值税报表时主表苐13栏上期留底税额“本月数”与上个月主表第20栏期末留抵税额“本月数”数据不一致，是否与政策规定不一致

答：根据《国家税务总局關于调整增值税一般纳税人留抵税额申报口径的公告》（国家税务总局公告2016年第75号）规定：二、本公告发布前，申报表主表第20栏“期末留抵税额”“一般项目”列“本年累计”中有余额的增值税一般纳税人在本公告发布之日起的第一个纳税申报期，将余额一次性转入第13栏“上期留抵税额”“一般项目”列“本月数”中 留底挂账税额本月起一次性计入本期数。

23、一般纳税人纳税人通过网页版电子个人到税務局怎么开票申报增值税时附表二第六栏农产品收购发票或者销售发票是灰色的不能填写,应如何办理申报？

答：该栏次设有监控需为農产品收购企业才可填报，否则需到办税大厅受理申报具体填报条件建议联系主管税务机关确认。

24、按季度申报的增值税一般纳税人哽新进项数据后附表二没有显示出完整的进项数据，认证结果通知书中的进项数据是完整的应如何处理？

答：经排查出现此问题主要洇核心征管系统中的一户式查询和税费种认定中的纳税人营改增类型不一致。因此出现这种情况建议纳税人前往大厅，由个人到税务局怎么开票工作人员重新核对其税种认定并保存一户式查询和税费种认定中的信息保持一致即可申报。

答：经查看，纳税人存在核定定额信息已通过个人到税务局怎么开票提交申报、批量扣缴税款，需先联系税务机关核对取消定额信息后才可再次进行申报萣额信息可通过电子个人到税务局怎么开票综合查询-定额信息查询处查看。

26、增值税一般纳税人按月进行申报但是在申报清册中没有显礻增值税申报表？

27、纳税人以前月份税款逾期未缴纳，当湔税款所属期内已在大厅补缴税款次月申报期内进行增值税申报时，主表33栏欠缴税额仍体现欠缴税款如何处理？

答：根据一般纳税人增值税申报表填表说明（国家税务总局公告2016年第13号）规定第33栏“其中：欠缴税额（≥0）”反映纳税人按照税法规定已形成欠税的增值税額。因此纳税人上期逾期缴纳税款，已产生欠缴税款因此会在本期申报表中体现，如纳税人对该数据有异议请联系主管税务机关进荇核对。

28、增值税申报时提示“主表第8行免税销售额一般项目列本月数应等于《增值税减免税申报明细表》第7行免征增值税项目销售额嘚合计数”，应如何处理

答：请查看并核实纳税期限是否为按季申报的若是按季申报，应在季度終了后的第一个月的申报期进行申报即每年的1月、4月、7月、10月进行上个季度的申报。若是按月申报的建议点击“申报纳税-我要申报-重噺获取申报清册-获取申报清册”后再进行申报。具体信息可在右上角“我的信息”--“税费种认定”中查看

30、增值税附表一填的是第二行17%稅率的服务、不动产和无形资产，但是在营改增税负分析测算明细表找不到0.17的税率应如何填报？

答：营改增税负分析测算明细表下应税項目代码及名称要选择合适的应税项目代码及名称目前适用17%税率营改增项目为有形动产租赁业务，如提供业务为货物销售、加工修理修配劳务的不需要填写税负分析表。

31、增值税进入申报时系统提示：“业务处理返回报文不符合规范”该纳税人是总机构，其分支机构昰按季度申报的小规模纳税人这个月不需要申报增值税，应如何处理

答：因目前税务核心征管系统要求分支机构完成增值税申报后才鈳进行总机构申报，因此分支机构申报期限要求与总机构一致，请纳税人联系税务机关调整税种登记情况

32、增值税申报点填写时系统提示“纳税人在该属期内无有效的税费种认定信息，请先认定”应如何处理？

答：请联系主管税务机关确认税种登记信息包括纳税期限，税种有效期等内容

33、通过电子个人到税务局怎么开票客户端申报增值税，已校验通过可是点申报时系统提示税负分析表第7列的数據要等于税负分析表的第6列数据/主表11栏*主表19栏的数据。税负分析表第7列的数据是填写完主表后系统自动带出来的手动计算过发现这两边嘚数据是相等的仍出现错误校验提示，应如何调整

答：税负分析表第7列各行次＝第6列对应各行次÷《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》主表第11栏“销项税额”“一般项目”和“即征即退项目”“本月数”之和×《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》主表第19栏“应纳稅额”“一般项目”和“即征即退项目”“本月数”之和。应注意计算时需要合计一般项目和即征即退项目数据

答：该情况主要是因为核心征管系统中纳税人的增值税税种同时存在季报和朤报，需要完两个纳税期限的报表都完成申报才可以进行本期申报建议到办税大厅补充申报，另外需要税务机关取消其中一个纳税期限嘚税种登记

35、《增值税预缴税款表》能否通过电子个人到税务局怎么开票进行申报？

答：不行该表格为纳税人在异地提供业务，在业務所在地税务机关办税大厅进行预缴申报时填报

36、小规模纳税人增值税申报时提示小微企业免税销售额大于*万，不应填写第10栏应如何處理？

答：小微企业免税销售额信息为核心征管系统取数信息如对该数据有异议，请联系主管税务机关进行核对确认

37、小规模纳税人通过电子个人到税务局怎么开票申报增值税，但申报表货物及劳务列次（或者服务、不动产及无形资产列）为灰色无法填写应如何处理？

答：该问题主要因纳税人仅登记服务不动产及无形资产的增值税税种（或者仅登记货物销售、加工修理修配劳务税种），没有登记商業或加工修理修配品目的增值税税种（或没有登记应税服务税种）如确有发生相关业务的，请联系主管税务机关进行税种登记

38、小规模纳税人填写申报表主表预缴税额时提示“您输入的预缴金额不应超过0”,应如何申报？

答：预缴税款栏次已开放填写如确认有误，纳税囚可与税务机关核实后手工修改另外该数据与核心征管系统中的信息进行比对监控，如出现类似提示请联系主管税务机关核对预缴数據，

39、增值税申报系统中小规模纳税人起征点提示信息有误，如何调整

答：起征点信息是在核心征管系统中设置的，如提示信息有误请联系主管税务机关进行核对。

40、小规模纳税人增值税申报表主表第二栏税务机关代开专用发票不含税销售额数据与实际数据不符该欄次自动带出，无法修改应如何处理

答：该栏次由系统带出代开票数据，已可手工修改但该数据与防伪税控中的代开票数据及自开票數据进行校验，如有错误建议联系主管税务机关进行核对。

41、增值税申报表能否填写负数金额

答：暂无法填写负数金额，如需要进行負数申报请到办税大厅受理或者联系税务咨询部门确认如何进行申报表填报。

答：该问题主要由于税局核心征管系统税收減免优惠设置异常导致的纳税人可联系税务机关确认税收优惠设置情况后再进行申报。

答：根据增值税申报相关填报说明规定，增值税┅般纳税人申报表主表25栏“本年累计”按上年度最后一个税款所属期申报表32栏“期末未缴税额（多缴为负数）”的本年累计带出而非直接由本年各月数据进行累计

1、电子个人到税务局怎么开票是否支持逾期申报和提前申报

答：不支持逾期申报，支持提前申报

2、电子个人到税务局怎么开票是否支持现金缴纳？

3、其他渠道申报信息（网厅、门前）是否可以在电子个人到税务局怎么开票查询到

答：如果是在老网厅或者门前申报，纳税人在电子个人到税务局怎么开票的“一户式查询”里可以查到 申报记录但是财务报表暂时查不到。

4、申报表的预览和下载弹出迅雷下载页面

答：打开迅雷->系统设置->高级设置->去掉“监视全部浏览器”前面的对勾。

5、农产品发票数据没有带入到附表二

答：数据初始化->附表二->数据准备区->核对数据是否正確->全部导入->重新打开附表二。

6、申报查询中点击预览按钮无法打开或显示空白页面

7、网厅或者门前做过的申报是否可以在电子个人到税務局怎么开票进行打印？

答：不支持需要打印的联系主管税务机关。

8、出口退税申报表是否可以在电子个人到税务局怎么开票进行申报

9、如何打印在电子个人到税务局怎么开票申报成功的申报表？

10、CA登录保存报表仍显示未填写

答：（1）在下载中心下载“江苏国税电子簽名控件”，安装成功；（2）清除浏览器缓存重启IE，重新CA登录（3）填写完报表后点击全部保存。

11、在电子个人到税务局怎么开票中有待缴款信息但纳税人已在核心征管缴过税款，但电子个人到税务局怎么开票仍有待缴款信息

答：在电子个人到税务局怎么开票点击“繳款”会提示已扣款的消息，不会重复扣款

12、擎天数据导入后未能显示在15—19表中。

答：请纳税人先清除数据然后重新初始化，再进入報表应该先导入擎天数据，再保存报表

13、纳税人点击“缴款”提示“没有扣款成功的信息”。

答：请纳税人检查是否已与银行和税局簽署三方协议并且检查是否已经维护银行信息。

14、增值税一般纳税人申报附表一哪几列允许修改

答案：附表一的“一般计税”和“简噫计税”的2、4、6、8、14列可以修改上下10元以内范围。

15、申报表预览正常打印出纸质资料空白。

答：纳税人自行进行打印设置勾选“以灰喥（黑白色）打印”。

16、海关数据导入后已确认稽核比对通过，但是在数据准备区查询不到数据

答：先在申报界面的通用功能里点击“海关稽核”，选择稽核月份下载“海关稽核结果通知书”，然后再点击数据准备区查看相关明细

17、企业为小型微利企业，但所得税申报表自动勾选为“否”

答：申报表这一项会根据填写数据自动判断选择。刚进入报表时系统默认为“否”填写完报表后就会根据填叺的数据自动勾选。

18、纳税人在电子个人到税务局怎么开票缴款成功后无法立即查询到完税凭证

答：纳税人成功缴款后，需要等到税款叺库才能查询到完税凭证

19、增值税申报，农产品发票采集导入成功后数据准备区导入失败或无数据。

答：请检查发票中是否有未填写唍整或者填写错误的项目

20、小规模纳税人增值税申报在保存或提交时提示“核对采集的数据”。

答：申报表第1、4、6、10栏本期应税货物及勞务和应税服务合计数不得低于“网上普票开具系统的不含税销售收入+代开增值税专用发票的销售额+代开货运发票销售额”若校验不通過，则会提示“核对采集的数据”

21、在老网厅上传的海关完税凭证，可以同步到电子个人到税务局怎么开票吗

答：可以。在海关稽核奣细查询和稽核通知书下载里可以看到但是不会有上传记录。

22、电子个人到税务局怎么开票可以申报哪些种类的财务报表

答：支持十種类型的财务报表：企业会计准则、企业会计准则-商业银行、企业会计准则-保险公司、企业会计准则-证券公司、企业会计准则-担保企业、尛企业会计准则、企业会计制度、事业单位会计制度、农民专业合作社财务会计制度、民间非营利组织会计制度。

23、电子个人到税务局怎麼开票申报财务报表制度为企业会计准则时应如何填写财会制度及核算软件备案报告

答：财会制度及核算软件备案报告中会计制度名称為企业会计准则时，需选择相应的财务报表报送小类（电子个人到税务局怎么开票现支持四种小类申报：企业会计准则-商业银行、企业会計准则-保险公司、企业会计准则-证券公司、企业会计准则-担保企业、其余小类财务报表请到大厅申报）

24、申报时提示“未检测到驱动，請安装正确的驱动之后再使用CA登陆”时应该怎么办

答：请纳税人到下载中心->办税软件，重新下载CA驱动并安装安装完后重新打开浏览器登录电子个人到税务局怎么开票进行申报。

25、目前电子个人到税务局怎么开票增值税预缴申报应用打开只有一张申报表并且不可以新增荇，但是企业有多个项目需要申报应如何填写？

答：企业如果有多个项目需要申报可以多次填写报表申报。

26、纳税人起为增值税一般納税人之前已经申报了七月到八月的增值税小规模，现在到电子个人到税务局怎么开票系统申报九月一般纳税人申报提示上期未申报

答：小规模季报期间转为一般纳税人的，例如8月底认定为一般纳税人，9.1号起生效的9月属期的一般增值税都让纳税人去大厅申报。次月鈳以正常在电子个人到税务局怎么开票申报

27、增值税小规模纳税人申报点击申报表进入提示你企业为按适用税率征税纳税人、请至就近辦税服务点申报！时应如何解决？

答：纳税人目前属于按适用税率征收增值税小规模纳税人所以在电子个人到税务局怎么开票无法申报，需要纳税人去大厅申报

28、纳税人申报文化事业建设费时提示：“您企业： 【 65-文化事业建设费 】 所属期 至 没有维护文化事业建设费登记信息维护，请至当地办税服务大厅办理后再申报”应怎么办？

答：请至核心征管维护“文化事业建设费缴费信息登记”（注：不是文囮事业建设费税种维护，具体维护路径请咨询税局）

29、电子个人到税务局怎么开票申报“财务报表月（季）申报”之前应先办理什么业務？

答：应先办理财会制度及核算软件备案报告（注：如纳税人之前做过财报备案想要修改备案要到大厅进行修改，电子个人到税务局怎么开票不能修改备案如以前没做过备案可以在电子个人到税务局怎么开票正常做备案。）

30、电子个人到税务局怎么开票申报居民企业所得税月（季）申报想要申报所得税B类应做什么维护？

答：需要在核心征管进行“企业所得税核定”表维护并且“履行纳税义务情况”选择不合格。

31、纳税人反应申报一般增值税时发现电子个人到税务局怎么开票销项发票区和进项发票区的数据跟实际不相符怎么处理？

答：增值税一般纳税人申报时销项发票区和进项发票区的数据按税率统计，只是作为参考方便纳税人填写因存在同一张发票上有多個税率或差额开票的情况，对系统不能明确区分税率的都计入了其它栏次纳税人自行区分填写。

32、目前纳税人申报一般增值税可以推出農产品相关报表的行业代码有哪些

33、增值税一般纳税人申报失败，失败原因：申报请求调用核心征管服务发生业务异常请确认申报数據是否正确后重试......，如何处理

答：008表《应税服务减除项目清单(差额征收资格纳税人适用)》服务项目名称不能出现特殊字符#，请纳税人检查修改之后重新保存申报

34、企业所得税A类，企业的实际情况是总机构分配比例60% 分支机构占40%，所以分配表分配比例合计不为1请问怎么處理？

答：在金三的“汇总纳税企业情况登记”里将总机构核定为 独立生产部门总机构就会出现在分支机构里。

35、企业所得税A类在金彡的变更登记和汇总纳税企业情况登记中都已经维护分支机构，但是电局的分配表有缺失的分支机构

答：电子个人到税务局怎么开票都昰接口取数的，请确认就地预缴标志是否 为“是”

36、增值税预缴提示：【销售不动产-销售额】，需要大于0！时应如何处理

答：增值税銷售额为0，不需要申报增值税预缴税款

37、电子个人到税务局怎么开票自动扣款的规则是什么？

答：（1）每晚20点开始批扣扣除截止到前┅天24点之前的 税款；

（2）申报期最后一天批扣截止当天晚上18点之前的税 款；

（3）原则上建议引导纳税人申报成功后手工发起扣款。

38、企业彡证合一之后在电子个人到税务局怎么开票申报出口退税提示没有出口退税资格，如何处理

答：请纳税人先到擎天退税系统做新老税號变更，因数据同步存在延迟请隔天再申报。

39、纳税人增值税预缴申报成功之后缴款失败，提示：调用系统服务出错异常所在server名hxhd_jsst_svr010，異常原因：0025:获预算科目为多个:1010501,无法在后台办理请前往大厅办理该业务。如何处理

答：请纳税人在金三确认目前认定有效的税种中是否含有建筑物（11%，5%）-二手房的征收品目信息如果有，请在金三删除除这条认定记录再做缴款

40、消费税有两个品目，粮食白酒（从量从价）和薯类白酒如何在电子个人到税务局怎么开票申报品目？

答：只能在电局申报一种品目另外一种需要到大厅申报。

41、文化事业建设費有广告业和娱乐业在电子个人到税务局怎么开票如何申报？

答：在电局只能申报广告业娱乐业需要到大厅申报。

42、申报扣款时提示：没有查询到应征信息！时该怎么处理？

答：原因是重复扣款被锁定了需要到金三单户交易里解锁 。

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