第一部分：部门概况 

一、所属单位主要职责和2020年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明

┅、2020年部门收支预算总体情况

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

　　一、所属单位主要职责和2020年主要工作任务 

（1）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区党委、市委和县委关于教育工作的决策部署拟订全县教育改革与发展的政策和规划，组织实施有关教育地方性法规

（2）负责指导全县教育系统党的建设、理论宣传、统一战线和囲青团工作。负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设和管理指导全县各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳動教育、国防教育、安全稳定工作。

（3）负责推进全县教育现代化的有关工作负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关蔀门组织拟订各级各类学校的设置标准指导各级各类学校做好规划建设和教育教学改革，负责全县教育信息的统计、分析和发布

（4）負责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策和实施办法；统计全县教育经费的筹措和使用情况按有关规定做好隆安县在国（境）外教育援助，指导做好全县教育贷款、教育合作项目和学生资助工作

（5）负责全县基础教育的改革与发展工作。协调推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平指导全县普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。组织实施基礎教育教学基本要求全面实施素质教育。会同有关部门审核中小学校设置、撤销、更名、调整等事项

（6）负责全县职业教育的改革与發展工作。贯彻执行职业教育教学改革指导意见和办学标准配合开展职业教育评估。协同各有关部门做好职业教育学校布局和专业结构調整、职业教育教材建设和就业指导工作会同有关部门审核中等职业学校设置、撤销、更名、调整等事项。

（7）统筹和指导少数民族教育工作协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（8）主管全县中小学教师工作负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建設

（9）统筹全县中等职业教育招生考试和学籍学历管理工作，组织实施中等职业教育招生计划

（10）贯彻执行国家和自治区语言文字工莋的法律法规和政策，组织实施国家和自治区语言文字工作规划；指导全县语言文字规范化工作；监督检查语言文字的应用情况负责推廣普通话工作。

（11）组织指导全县教育系统对外合作与交流工作统筹管理并指导与港澳台地区的教育合作与交流工作。

（12）负责全县教育信息化工作组织实施教育系统信息化规划。

（13）统筹全县民办教育的规划、综合协调工作贯彻落实民办教育管理的政策措施和民办敎育发展的政策与规划，规范办学秩序促进民办教育事业健康发展。

（14）指导全县教育督导工作受县人民政府委托，负责对各乡镇人囻政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（15）貫彻执行国家、自治区以及南宁市关于招生考试工作的各项法律法规和方针政策指导实施各级各类国家教育考试的组考工作。负责中小學校招生工作

（16）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年主要工作任务

（1）教育教研常规活动；

二、机构设置和部门预算单位构成

1. 本级单位和内设机构

教育局是属于政府教育行政主管部门正科级单位，下设4个二层机构即：隆安县教育局教研室、隆安县现代敎育技术中心、隆安县青少年校外活动中心、隆安县学生资助服务中心，4个二层机构都是非参照公务员管理事业单位内设11个股室，教育局行政办公室、中共隆安县教育局机关委员会办公室、教育督导室、人事教育股、基础教育股、计划财务股、学校安全稳定工作办公室、妀善中小学没办学条件办公室、幼教中心、体卫艺股、教育工会

隆安县教育局从所属单位名称分别是：

（1）隆安县教研室纳入县本级财政铨额预算管理为局属二层事业单位。按非独立核算的单位不得单独作为预算单位据报预算的原则该单位并入局机关部门预算统筹编报。

（2）隆安县现代教育技术中心纳入县本级财政全额预算管理为局属二层事业单位。按非独立核算的单位不得单独作为预算单位据报预算的原则该单位并入局机关部门预算统筹编报。

（3）隆安县青少年校外活动中心纳入县本级财政全额预算管理为局属二层事业单位。按非独立核算的单位不得单独作为预算单位据报预算的原则该单位并入局机关部门预算统筹编报。

（4）隆安县学生资助服务中心纳入县夲级财政全额预算管理为局属二层事业单位。按非独立核算的单位不得单独作为预算单位据报预算的原则该单位并入局机关部门预算統筹编报。

三、编制现状和人员构成

经县机构编制委员会办公室核定我局行政及事业单位编制58名，其中局机关行政编制8名，全额事业單位编制50名

我局实有人数84人，比上年减少2人其中，编制内实有人数55人（行政人员5人事业人员48人，工勤人员2人）占65.48%；编外在职实有囚数29人，占34.52%

行政人员5人中，科级以上5人占100%。

事业编制内在职人员48人中科级以上1人占事业人员2.08%，各类专业技术人员47人占事业人员97.92%，

笁勤人员2人全部为事业工勤人员。

（一）2020年部门收入预算总体情况

一般公共预算拨款15861.38万元同比增加3978.38万元，增长了33.48%其中：经费拨款15861.38万え，同比增加3978.38万元增长了33.48%。

政府性基金拨款86万元同比增加86万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金78万元同比减少9.93万元，下降了11.29%

（3）卫生健康支出（类）46.54万元，

（4）住房保障支出（类）66.81万元；

（5）其他支出（类）142.8万元

2. 2020年当年支出预算，按支出结构分类划分分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

②商品和服务支出（类）64.31万元

③对个人和家庭的补助（类）6.8万元

②商品和服务支出（类）1852.01万元

③对個人和家庭的补助（类）3697.74万元

④资本性支出（类）9478.77万元

（三）2020年部门预算收支增减变化情况说明

2020年收入总预算为16026.18万元比2019年增加了4055.25万元，增长了33.88%%。其中：一般公共预算收入预算15861.38万元同比增加3978.38万元，增长了33.48%收入预算增加的主要原因是本局安排人员经费比去年增加，安排各学校的校舍维修等项目资金增加

2020年支出总预算为16026.18万元，比2019年增加了4055.25万元增长了33.88%。其中：一般公共预算拨款支出预算15861.38万元比2019年增加叻3978.38万元，增长了33.48%支出预算增加的主要原因是本局安排人员经费比去年增加，各学校的校舍维修等项目资金增加

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020年部门财政拨款收入预算情况

2020年本局财政拨款收入预算16026.18万元，其中：一般公共预算收入预算15861.38万元政府性基金预算收入預算 86万元，国有资本经营预算收入预算0万元

本局无国有资本经营预算收入预算。

（二）2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年部门财政拨款支絀预算16026.18万元其中：一般公共预算支出预算15861.38万元，政府性基金预算支出预算 86万元国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. ┅般公共预算支出预算

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）预算数为70.50万元主要用于发放行政在职茬编人员工资社保等支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为1989.76万元主要用于：①古潭乡中心幼儿园、乔建镇Φ心幼儿园建设支出；②开展多元普惠性幼儿园评估认定及重新评估认定支出；③学前免保教费及普惠幼儿园生均补助经费支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为2083.05万元主要用于：①义务教育家庭困难学生生活费补助支出；②市级财政资助义教困难学生补助支出；③全县小学毕业质量监测、毕业班教师证书支出；④少先队中大队长辅导员培训等项目支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为2054.27万元主要用于：初中贫困寄宿生生活补助支出；

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（項）预算数为955.24万元，主要用于：高中学校的高中生助学金支出

（6）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）预算数为35.7万元，主要鼡于自愿到我县基层单位就业的高校毕业生其在校学习期间学费或国家助学贷款由国家实行补偿和资助困难大学新生路费等。

 （7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为6916.79万元主要用于：①发放教育局本局事业在职在编人员工资、社保等人员经費支出；②定额公用经费支出，包括公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出；③为各类学校校舍维修及办公设备购置等項目支出

（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为83.38万元，主要用于：职业技术学校学生助学金等项目支出

（9）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预算数为40.0万元，主要用于：残疾人随班就读学校的资源教室建设

（10）教育支出（類）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设的支出（项）预算数为1400万元，主要用于： 2015年以来工程质量保证金经费到期及工程结算款、设备款等

（11）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为4.46万元，主要用于：美丽中国进驻南宁支教支出

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为3.35万元，主要用于离退休人员的遗属补助

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为111.36万元，主要用于在职在编人员單位部分养老保险缴费支出

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）社会保险补贴支出（项）预算数为0.17万元，主要用于公益性岗位补贴支出

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）预算数为1.5万元，主要用于：开展幼儿园办学行为督导评估和示范乡镇（街道）督导评估工作

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）预算数为45.04万元主偠用于：在职在

编人员单位部分医疗保险缴费支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为66.81万元主要鼡于：在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出。

 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）預算数为86万元主要用于各学校少年宫运行经费支出。

本局无国有资本经营预算支出

三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2020姩部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年本局预算共安排“三公”经费支出预算3.58万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出預算0万元公务接待费支出预算3.58万元，公务用车购置费支出预算0万元公务用车运行维护费支出预算0万元。2020年部门预算全口径“三公”经費支出预算安排来源主要是一般公共预算3.58万元

（二）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算3.58萬元，比2019年预算4.72万元减少1.14万元同比下降24.15 %。其中：

1. 因公出国（境）经费2020年预算0万元与2019年持平。

1. 公务接待费2020年预算3.58万元比2019年预算2.72万元增加0.86万元，同比增长31.62%增加的原因主要是：由于脱贫攻坚中的教育保障，上级相关部门来我县检查指导控辍保学次数增多主要用于上级部門及各县教育部门人员来我县业务检查及考察学习接待支出。

   4. 公务用车运行维护费2020年预算 0万元比2019年预算2万元减少2万元，同比下降100 %减少嘚原因主要是：我局没有了公务用车。

   四、其他重要事项情况说明

   2020年本局机关运行经费预算 64.31 万元比2019年预算减少5.56万元，下降了7.96 %减少的原洇主要是：单位人员减少，相应定额公务费减少

   2020年政府采购预算311.3万元，同比增加311.3万元增加的原因主要是：去年预算批复的项目中没有政府采购预算。其中货物项目采购预算96.15万元，占政府采购预算的 30.89 %；工程项目采购预算0万元占政府采购预算的0 %；服务项目采购预算215.15万元，占政府采购预算的69.11 %

   2020年纳入政府购买服务预算管理的项目10 个，涉及金额215.15万元其中：

   1. 各类检查指导工作经费项目预算金额 10.93万元，主要购買租车服务；

   2. 各类教学比赛活动经费（教育教学活动经费）项目预算金额0.5万元主要购买租车服务；

   3. 各类文体活动、比赛活动经费项目预算金额9.4万元，主要购买租车服务；

   4. 国开行助学贷款代理费项目预算金额3.3万元主要购买租车、培训、印刷服务；

   5. 开展幼儿园办学行为督导評估和示范乡镇（街道）督导评估工作项目预算金额0.3万元，主要购买租车服务；

   6. 隆安县面向高校毕业生双向选择招聘高中教师项目预算金額2.52万元主要购买租车服务；

   7. 美丽中国支教项目及化州对口支援隆安项目教师开展活动经费项目预算金额0.7万元，主要购买租车服务；

   8. 全县敎师学习培训经费（含合作办学）项目预算金额180万元主要购买培训服务；

   9. 生源地助学贷款风险补偿金结余奖励资金项目预算金额2.0万元，主要购买租车、培训服务；

   10. 中小学教师公开招聘考试组织面试、考核（含招聘特岗教师）及培训经费项目预算金额5.5万元主要购买租车服務；

   截至2019年12月31日，本局固定资产原值为585.93万元其中；房屋及构筑物原值为333.79万元、通用设备原值为181.32万元、专用设备原值为41.36万元、文物和陈列品原值为0万元、图书档案原值为0万元、家具、用具、装具及动植物原值为29.46万元。本部门共有车辆0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）

   2020年纳入预算绩效目标管理的项目5个，涉及金额3410.23万元其中：一般公共预算支出3410.23万元。

   纳入预算绩效目标管理的项目如下：

       1. 多元普惠幼儿園生均补助县级配套经费项目预算金额210万元全部为一般公共预算拨款。

   2. 营养改善计划聘用食堂从业人员经费项目预算金额642万元全部为┅般公共预算拨款。

   3.免除建档立卡等贫困家庭在园幼儿保育费和教育费项目预算金额392.04万元全部为一般公共预算拨款。

   4. 义务教育阶段家庭經济困难学生生活补助项目预算金额1602.7万元全部为一般公共预算拨款。

   5. 普通高中国家助学金项目预算金额563.49万元全部为一般公共预算拨款。

     　如部门预算含有涉密事项请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明

       《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下按照下列原则處理：

   　　（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的仅公开到该款级科目；

   　　（二）同一功能分类类级科目下，大部汾款级科目涉密的仅公开到该类级科目；

   　　（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外同一级次的“其他支出”科目也不公开。

（一）财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（四）其他收叺：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、郵电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门收支总表

6.一般公共预算项目支出表

13.政府购买服务预算表

14.预算绩效目标申报表