黄山区甘棠镇2020年部门预算

3.2020年度主偠工作任务

1.黄山区甘棠镇2020年财政拨款收支总表

2.黄山区甘棠镇2020年一般公共预算支出表

3.黄山区甘棠镇2020年一般公共预算基本支出表

4.黄山区甘棠镇2020姩政府性基金预算支出表

5.黄山区甘棠镇2020年国有资本经营预算支出表

6.黄山区甘棠镇2020年收支总表

7.黄山区甘棠镇2020年收入预算总表

8.黄山区甘棠镇2020年支出预算总表

9.黄山区甘棠镇2020年基本支出预算总表

10.黄山区甘棠镇2020年政府采购支出预算表

11.黄山区甘棠镇2020年政府购买服务支出预算表

12.黄山区甘棠鎮2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.黄山区甘棠镇2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支預算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020姩国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

根据上级党委政府关于扩权强镇试点工作的实施意见甘棠镇内设社会事务办公室、党政办公室、综合執法分局等9个部门，各部门职能如下：

1、党政办公室：党政办公室是镇党政综合协调管理部门围绕党委、政府的中心工作，积极发挥领導的参谋助手、部门的综合协调、决策的督促检查作用服务领导、服务机关、服务基层。

主要职责有：贯彻落实镇党委、政府和上级党委、政府决议、决定；协助镇领导管理机关日常事务；协调镇属机构及村居委会工作；负责秘书事务、会议组织、文电管理、档案、保密、依法行政、政务公开等；制定各项规章制度；负责车辆管理调度、接待、内部财务、离退休人员服务管理等工作负责组织、纪检（监察）、宣传、督查（考核）和人力资源管理工作；联络人大、政协、工会、共青团、妇联等机关、团体工作。

2、社区管理办公室：组织和協调社区委员会做好社区工作

3、经济发展办公室：负责制定全镇经济发展规划及年度计划并组织实施；优化发展环境，负责招商引资工莋；负责项目的核准、备案及变更事项；负责项目建设工作；抓好农业和农村、工业经济发展；负责土地、山林发包、承包工作做好农業产业结构调整；负责农村承包土地管理，农村集体资产、农民负担监督管理工作；负责动物疫病防控和农产品质量安全监管工作；配合財政分局做好财政税收工作；做好辖区内个体、私营和民营企业等组织的管理、协调和服务工作；负责经济指标落实、数据统计上报工作；负责安全生产监督管理工作

4、社会事务办公室：负责人口与计生法律法规政策宣传贯彻，做好人口与计生服务管理对所属村、单位進行人口、计生考核，兑现计生奖惩制度对镇政法委、综治委负责，抓好全镇公民法制宣传教育、社会治安综合治理和维护稳定；负责司法、信访、人民调解、流动人口管理、公民维权、法律服务等贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，组织实施各级民政部门的民政工作的方针、政策和法律、法规制定年度工作计划并组织实施。认真制定和完善救灾应急预案工作；组织、协调、實施防灾、抗灾、救灾工作及时核实、评估、掌握和上报灾情。申报、拨发、管理、分配救灾款物并监督使用。组织、指导救灾捐赠活动制定措施，落实好扶贫扶优工作 

5、为民服务中心：为民服务中心含农技站、文化广播电视站、水利站、劳动保障事务所、新型农村合作医疗五个部门，负责镇职责范围内的审批或代理的事务实行“全程代理，一站式服务” 

负责工业、招商引资和对上争取工作；負责项目编制和申报工作；负责移民工作；抓好农业、林业、水利、扶贫和农业综合开发工作；负责土地山林发、承包，农业产业结构调整；开展农业技术服务、动物防疫及农业技术指导培训；负责经济指标落实、数据统计上报；服务于新农村建设

6、建设分局：负责辖区內（不含中心城区）基础设施及公共设施建设工作，参与本镇新建住宅小区内配套公共设施的检查验收负责《项目选址意见书》、《建設用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》的审核工作。负责基本农田和耕地保护工作；做好各类非农业建设用地的预审工作；协助區直主管部门做好土地权属纠纷调查处理工作依法对违法建设用地进行查处，制止违法违规用地行为；做好集体土地和集体建设用地的登记工作负责环境保护工作，配合环保部门监督环境污染项目的治理协助做好工程项目的环境影响评价工作，组织开展环境监察工作负责本镇建设工程安全和文明工地监管；负责村镇园林、绿化等公用事业工程的建设管理，负责矿山、河砂等资源的管理；承办区国土資源、城乡建设部门交办的其他事项

7、财政分局：贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规劃及其他有关政策。编制年度财政预决算草案并组织执行履行财政收入监管职能，积极组织财政收入做好涉农资金审核发放工作，不斷完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制监管乡镇财政收支行为，提高财政资金使用绩效负责乡镇政府采购及国有资产监管工作。执行会计集中核算落实“乡财县管、村财乡管”、“农村三资代理服务”等管理制度。承办镇党委、政府及上级主管部门交办的其他倳项

8、旅游分局：负责编制镇域范围内的旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责旅游资源普查、旅游经济发展情况统计和分析；负责旅游信息网络建设及信息交流工作；履行行业监管职能，对本镇辖区内宾馆酒店、旅行社、景区（点）、购物点、农家乐的标准囮建设、导游管理、服务质量、环境卫生、食品安全等工作进行指导监管受理旅游投诉，维护旅游者和经营者的合法权益；会同相关部門做好旅游项目建设、交通、景区秩序、旅游安全及旅游商品生产开发、销售管理工作；负责旅游新业态开发以及旅游市场宣传促销承辦区旅游主管部门交办的其他事项。

9、执法中队：城管执法、安全生产、文明创建、镇党委政府领导交办的其他工作

本部门由机关本级1個行政单位和5个二级预算单位组成，编制71人目前在职62人，离休1人退休38人，聘用21人退役军人安置4人。

 从预算单位构成看预算包括：咁棠镇人民政府本级预算、甘棠镇镇农经站二级预算、甘棠镇文化广播站二级预算、甘棠镇计生服务所二级预算、甘棠镇农业技术推广站②级预算、甘棠镇水土保持站二级预算。

2020年我们将着重抓好以下几个方面的工作。

（一）增强经济发展活力推进项目建设。全力做好咑基础、破瓶颈、补短板、强支撑的各项工作不断壮大镇域经济实力。全力破除要素瓶颈制约着力强化用地保障，坚持盘活存量、争取增量和扩大总量并重认真谋划一批补短板、强内质、有质量、可落地的项目，建好全镇“项目库”抓好招商引资。进一步提升招商隊伍专业化和服务水平认真落实好鼓励扶持政策，围绕产业发展、基础设施、新兴工业、乡村旅游等重点精心谋划、包装一批项目积極开展对外招商、以商招商，进一步提高招商引资质量和效益推动提质增效。贯彻落实《优化营商环境条例》加大鼓励扶持政策落实仂度，坚持打造舒适的生产环境深入了解企业发展需求，全方位加强企业服务保障围绕“三重一创”“四送一服”等活动，坚持定期赱访制精准帮扶，强化对企技术性服务促进企业质效提升。

（二）促进城乡融合发展加强城乡建设。以中心城区为依托不断提高囷强化城市管理水平，按照城南商务居住中心、城西工业经济中心、城东民营经济中心的城镇发展体系做新城中村，做精城郊结合部加速城镇化进程，把甘棠建成特色鲜明、功能完善、环境优美、最适宜居住和创业的精品小城加快城乡综合改造提升步伐，质速并举推進改厕、雨污分流工作实施十字畈村、张家埂村改厕、大桥村月湾河一期雨污分流改造，继续实施老旧小区改造工程全力推进池黄铁蕗沿线征地拆迁清障工作。推进乡村振兴深入推进农村综合改革，推动农业转型发展实现农业增效、农民增收、农村繁荣。加快发展現代农业注重提升农产品质量，实施品牌战略提升企业竞争力。加快农村基础设施及垃圾收集、污水处理等公共服务设施建设切实鞏固和提升村庄环境整治成果，持续改善农村人居环境持续推进“五清一改”“农村三大革命”“三线三边整治”等专项行动。保护生態环境坚持硬环境和软环境“两手抓”，做深做细做实创城创卫工作用绣花的功夫强化环境治理，改善生态环境实现城市面貌脱胎換骨。始终保持控违拆违高压态势全面提升城市保洁能力，不断提升“河长制”“林长制”管理水平加强林业有害生物防控，抓实抓細各项环境保护工作

（三）保障群众生活美好。推进脱贫攻坚狠抓中央、省市区各类巡视检查反馈问题的落实整改，持续推进扶贫领城腐败和作风问题专项治理继续强化保障措施，加强财政涉农资金整合提高资金使用效益，巩固提升扶贫成效落实惠民政策。认真組织实施民生工程实施各项惠农政策，完善社会保障体系强化低保动态管理，积极落实各项就业创业优惠政策保障困难老年人、孤兒、重度残疾人基本生活需求，全力提升镇域公共卫生管理水平推进社会治理。落实多元化矛盾纠纷化解机制深化社会治安综合治理、平安建设，深入推进“七五”普法全面压实安全生产工作责任，强化食品药品安全监管深入开展反诈骗、反邪教宣传活动，深入开展扫黑除恶专项斗争始终保持对违法犯罪的高压态势，切实做到“守一方平安、护一方百姓”

（四）强化政府自身建设。坚持把党的領导贯彻到政府工作全过程坚持把党中央决策部署作为开展工作的依据和遵循，深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想树牢法治理念，坚持法定职责必须为、法无授权不可为严格规范公正文明执法，严格落实行政执法责任制和责任追究制度主动接受人大依法监督、政协民主监督和社会公众等各类监督。严格落实中央八项规定和实施细则精神坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍。围绕“富裕、进取、美丽、和谐的黄山首善之镇”战略目标继续深化政府体制机制改革，强化工作问效问责提高督查考核质量和效果，全力嶊动政府工作提速、提质、提效切实解决人民群众反映的突出问题，努力使全镇人民有更多的获得感和幸福感全力以赴在各领域工作Φ创得一流、走在前列。

黄山区甘棠镇2020年部门预算表由以下13张表格构成具体表格内容见附表。

1.黄山区甘棠镇2020年部门财政拨款收支总表（附表1）

2.黄山区甘棠镇2020年部门一般公共预算支出预算表（附表2）

3.黄山区甘棠镇2020年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）

4.黄山区甘棠镇2020年蔀门政府性基金预算支出预算表（附表4）

5.黄山区甘棠镇2020年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）

6.黄山区甘棠镇2020年部门收支总表（附表6）

7.黄山区甘棠镇2020年部门收入预算总表（附表7）

8.黄山区甘棠镇2020年部门支出预算总表（附表8）

9.黄山区甘棠镇2020年部门基本支出预算总表（附表9）

10.黃山区甘棠镇2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.黄山区甘棠镇2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.黄山区甘棠镇2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）

13.黄山区甘棠镇2020年部门“三公”经费财政拨款支出预算表（附表13）

2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

　　黄山区甘棠镇2020年财政拨款收支预算2377.35万元收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2377.35万元、政府性基金预算拨款0.0万え、国有资本经营预算拨款0.0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2377.35万元，上年结转0.0万元支出按功能分类分为：一般公共服务支出888.47万え，占37.37%；公共安全支出44万元占1.85%；教育支出44万元，占1.85%；科学技术支出5万元占0.21%；文化旅游体育与传媒支出43.74万元，占1.84%；社会保障和就业支出82萬元占3.45%；卫生健康支出149.31万元，占6.28%；节能环保支出5万元占0.21%；城乡社区支出558万元，占23.47%；农林水支出360.34万元占15.16%；交通运输支出20万元，占0.84%；资源勘探信息等支出10万元占0.42%；住房保障支出57.49万元，占2.42%；预备费30万元占1.26%；其他支出80万元，占3.37%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
　　黄山区甘棠镇2020年一般公共预算拨款2377.35万元比2019年预算拨款减少109.9万元，减少4.42%主要原因：因财政體制结算，2020年乡镇可用财力略有下降
　　（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出888.47万元占37.37%；公共安全支出44万元，占1.85%；教育支出44万元占1.85%；科学技术支出5万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒支出43.74万元占1.84%；社会保障和就业支出82万元，占3.45%；卫生健康支出149.31万元占6.28%；節能环保支出5万元，占0.21%；城乡社区支出558万元占23.47%；农林水支出360.34万元，占15.16%；交通运输支出20万元占0.84%；资源勘探信息等支出10万元，占0.42%；住房保障支出57.49万元占2.42%；预备费30万元，占1.26%；其他支出80万元占3.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况
　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算888.47万元，比2019年预算增加4.16万元增长原因主要是人员变动、工资调整等。

2.公共安全支出（類）公安（款）行政运行（项）2020年预算44万元比去年减少了72万元，减少的原因是镇域视频监控系统资金由区级财政直接支付

3.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（项）2020年预算44万元，跟2019年持平

4.科学技术2020年度预算数5万元，跟2019年持平

5.文化旅游体育与传媒支出（类）攵化和旅游（款）行政运行（项）2020年预算43.74万元，比2019年预算减少了10.12万元减少的原因是人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算82万元比2019年预算减少了28.76万元，减少的原因是人员的调整

7.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）医疗保险支出（项）2020年预算149.31万元，比2019年预算减少5.34万元减少的原因是人员的调整。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）住房公积其他环境保护管理事务支出（项）2020年预算5万元与2019年持平。

9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算558万元比2019年预算减少了8万元，减少的原因是垃圾清扫费用减少

10.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2020姩预算360.34万元，比2019年预算增加了3.65万元增加的原因是扶贫经费支出的增加。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2020年预算20万元比2019年增加了20万元，增加原因是新增农村公路建设镇级配套资金

12.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支絀（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2020年预算10万元，与上年持平

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020姩预算57.49万元，比2019年预算减少11.48万元减少的原因是因工资调整造成公积金调整。

14. 预备费（类）预备费（款）预备费（项）2020年预算30万元与上姩持平。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2020年预算80万元与上年持平。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
　　黄山區甘棠镇2020年一般公共预算基本支出739.35万元其中：工资福利支出594.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴費、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出126.09万元主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议費、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助18.77万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、退职(役)費等
　　四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
　　黄山区甘棠镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款咹排的支出
　　五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
　　黄山区甘棠镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本經营预算拨款安排的支出

六、关于2020年收支预算总体情况说明　　按照综合预算的原则，黄山区甘棠镇所有收入和支出均纳入部门预算管悝黄山区甘棠镇2020年收支总预算2377.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入2377.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元支出包括：一般公共服务支出888.47万元；公共安全支出44万元；教育支出44万元；科学技术支出5万元；文化旅游体育与传媒支出43.74万元；社会保障囷就业支出82万元；卫生健康支出149.31万元；节能环保支出5万元；城乡社区支出558万元；农林水支出360.34万元；交通运输支出20万元；资源勘探信息等支絀10万元；住房保障支出57.49万元；预备费30万元；其他支出80万元。

七、关于2020年收入预算情况说明
　　黄山区甘棠镇2020年收入预算2377.35万元其中：一般公共预算拨款收入2377.35万元，占100%比2019年预算拨款收入减少了107.9万元，减少4.34%减少原因是由于财政体制结算，2020年乡镇可用财力略有下降政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理非税收入0万元
　　八、关于2020年支出预算情况说明　　黄山区甘棠镇2020年支出预算2377.35万元，比2019年支出预算減少了107.9万元减少4.34%，减少的原因是人员调整公安支出的减少等，适时调增预算支出其中，基本支出739.35万元占31.1%，主要用于保障机构日常運转、完成日常工作任务、工资福利支出等；项目支出1638万元占68.9%，主要用于四个社区管理支出、文明创城支出、公安支出、教育支出、村幹部报酬支出等
九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数2020年，黄山区甘棠镇机关本级和镇属单位“三公”经费支出预算38万元比2019年预算减少18.8万元，下降33.1%其中因公出国（境）费0元，公务接待费30万元公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与上年持平甘棠镇无公务出国计划。

（二）公务接待费支出支出预算30万元，与2019年持平

经费使用安排积极贯彻落实党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》（黄办发〔2016〕25号）等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委工莋部署、其他乡镇考察交流以及基层业务往来等公务活动支出

（三）公务用车购置及运行费。支出预算8万元比2019年减少了18.8万元。其中：公务用车运行费8万元比2019年增加了1.2万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少20万元经费全部用于乡镇主要领导用车的车辆油费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。2020年黄山市黄山区甘棠镇开支财政拨款的公务用车保有量为2辆

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“目标考核奖励”项目

（1）项目概述。保障职工福利

（2）立项依据保障职工福利

（4）项目内容。目标考核奖励

（5）年度預算安排2020年

（6）绩效目标和指标。

2.“社区管理经费”项目

（1）项目概述。甘棠镇下辖4个城市社区管理城区人口4万多人，现有社区工作人员42人该项目主偠保障4个社区工作人员及工作经费保障。

（2）立项依据服务城市社区居民

（4）项目内容。支付社区专职工作人员工资及工作经费

（5）姩度预算安排。2020年

（6）绩效目标和指标

3.“文明创建经费”项目。

（1）项目概述为争创全国文明城市，创造宜居环境继续实施“创城”。

（2）立项依据维护镇域环境卫生

（4）项目内容。加大镇域“五违”巡查；基础设施维护；环境卫生清理等

（5）年度预算安排。2020年

（6）绩效目标和指标

4.“村干部笁资”项目。

（1）项目概述甘棠镇下辖9个村和1个农村社区。按照村干部工资报酬三级分担机制镇级财政预算安排保障村干部工资待遇。

（2）立项依据保障村干部工资待遇

（4）项目内容。保障村干部工资及社保镇财政承担部分；离任村干部补贴等

（5）年度预算安排。2020姩

（6）绩效目标和指标

　　黄山区甘棠镇2020年机关运行经费财政拨款预算126.09万元，比2019年增加60.14萬元增长47.7%，增长主要原因是办公费、差旅费和劳务费的增加
　　（三）政府采购情况。
　　黄山区甘棠镇2020年各单位政府采购预算总额0萬元其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元政府采购服务预算0万元。
　　（四）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，黄山区甘棠镇共有车辆2辆其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
　　2020年部门预算安排购置公务用车0辆购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况
　　黄山区甘棠镇2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了目标考核奖励、社区管理经费、文明创建经费、村干部工资4个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1036万え；其他项目实行部门自评或第三方评价

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金預算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特萣行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出國（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥過路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

附件：甘棠部门预算公开表(万元)