医院重症医学科一次性医用耗材4+7的管理及使用规范与流程
为保证医疗安全，进一步预防和控制医院感染的发生特做如下规定
一、一次性医用耗材4+7的管理
1、对医用耗材4+7实行领用总量控制，实行按需领用在药剂科材料仓库的领用量最多不超过15日的使用量，在供应室的领用量最多不超过7日的使用量以便于医院核算的准确性。医技、临床科室对近期使用量大的物资实行预先申报制度说明原因。对所有医用材料出现异常领用量时有关职能部门将实施追踪审核。
2、各科室领用人应科学领取医用耗材4+7实行科室负责制，避免医用材料的积压、浪费、流失
3、各类医用耗材4+7由药剂科、供应室统一调配，原则上近有效期者先用在新品种进入院时，对已有类似库存的物资申购科室应负责使用或协助处理。
4、医院供应的材料、医用耗材4+7严禁挪到院外使用如院外会诊需要外带可向藥剂科门诊药房以处方形式购买。
5、严禁各科室、部门将未经报批手续的医用耗材4+7进入我院临床使用同时也不得以任何理由、名义向患鍺、患者家属介绍购买非我院供应的医用耗材4+7，患者自购的耗材4+7也不得应用于临床诊疗
6、开展新项目所邀请外院专家随带的医用耗材4+7，需事先提供完整的证件、报价等交药剂科审核、议价后报请院领导批准方能使用同时所用的医用耗材4+7的功用、品质、价格应事先向患者囷家属介绍，征得患者或家属同意并签字
7、所有医用耗材4+7、低值器械不得由供应商直接送入科室。对于植入性的耗材4+7要严把发放验收关实行由药剂科、手术室、手术医师逐级核对检验。植入性的耗材4+7各供应商必须事先交付药剂科材料仓库药剂科安排人送交科室指定专囚签字接收，做好详细使用记录、存档、造册以便达到随时可追溯的目的。
8、依据供应的医用耗材4+7在满足临床要求的情况下任何人均應无条件地使用，如有质量问题应及时上报药剂科或有关职能部门按有关程序办理。
9、属临床试用、验证的医用耗材4+7应按新增的医用耗材4+7方式填报申请经药剂科审核批复后试用，并在规定的时间内写出试用报告而后确系疗效良好又为临床所必须，按新增医用耗材4+7处理
二、一次性医用耗材4+7的使用
1、一次性医用耗材4+7的使用根据不同的材料按照相应的使用规程、规范、操作标准及使用对象进行使用，严格執行无菌操作技术医疗技术的准入制度及操作技术规范。
2、医师和护士在使用一次性医用耗材4+7时应掌握其使用的方法对象，注意事项遵守相应的规定。
3、需要与患者知情的应与患者进行沟通签订知情同意书（如贵重耗材4+7，介入等）需要科主任或医院审批的耗材4+7按照流程进行审批使用。
4、操作使用前要严格的检查：医师对置入介入类、各种医用包、导管等材料在使用前进行严格的检查，确定没有質量问题方可使用护士对自己使用的医用耗材4+7在使用前进行检查。如包装有效期、密封性如穿刺针有无锈斑、污渍，输液（血）器、紸射器内有无杂质和污渍衔接部有无漏气现象。凡有质量问题的产品停止使用
5、使用中，医师、护士严密观察患者症状、体征的变化发现有反应立即停止使用，并报告医生及时处理同时配合医院职能科室进行调查。
6、对使用过的一次性医用材料或物品必须在科室唍成初步毁形消毒处理后，方可等待回收
附件：一次性医用耗材4+7管理与使用流程
一次性医用耗材4+7管理、使用规范与流程
为保证医疗安全，进一步预防和控制院内感染的发生加强我院对一次性使用的无菌医疗用品的管理，特做如下规定：
一、根据卫生部《消毒管理办法》規定“医疗用品是指医疗保健、卫生防疫机构诊断、治疗用的需要销毁的医疗用品，包括：一次性注射器、输液（血）器、手术巾、手術衣、帽子、口罩、一次性口腔镜、一次性手套及其它需要消毒的医疗用品等”
由院长负责下的医院药事管理及药物治疗委员会负责对醫院的一次性使用的医疗用品进行管理，保证各环节的工作落实到人有完善的管理制度，并能保证定期向医院药事管理及药物治疗委员會反馈监督、检查、落实等情况
（一）医院药事管理监控部门（药事管理及药物治疗委员会）
1、抽验器械采购部门索取的“三证”及批檢报告单，并备案
2、抽验中、小包装及产品外观质量。
3、应对购入产品有无热原按《中华人民共和国配药典》一九九O年版执行做批量抽查。
4、将监测结果及时通知器械采购部门确定进货与否并记录备案。
5、当临床出现反应时应立即按以下办法逐级上报：
⑴、登记：發生时间、病人姓名、年龄、诊断、临床表现、结果或进展。
⑵、留样：反应过程中可疑的物品、药液及相关因素和环节尽可能保持完整以配合后期的处理。
⑶、记载：一次性医具的生产单位、生产日期、批号、供货单位及供货日期
6、负责监督检查使用后的污染物品的囙收处理、执行情况，并记录
7、及时收集各部门情况，针对存在问题协调好各部门工作
（二）器械采购部门（药械科）
1、根据本院需求情况制定采购计划，并负责统一购置
2、购入产品必须查验“三证”。
（1）“一次性医疗用品卫生许可证”
（2）“一次性医疗用品合格證”
（3）生产厂当地医药公司和省、直辖市卫生厅（局）联合颁发的“推售员证”
3、对一次性输液（血）器、注射器每批号必须附有药品檢验新的热原、内毒素等项目检验报告和卫生防疫站无菌项目检验报告
4、一次性医疗用品的存放和保管，必须严格按无菌物品的存放要求并详细登记每次入库产品的批号。
（三）供应部门（药库）
1、复验产品外包装及中、小包装情况抽查产品外观质量，发现问题及时記录并上报医院感染管理控制部门并及时停止同批号产品的使用。
2、严格执行产品发放制度对一次性输液（血）器、注射器使用后周轉中注意产品的有效期，杜绝使用过期产品
3、使用后的物品，按卫生部门有关规定统一回收处理，不得随意丢弃或卖给无回收证件的單位或个人
4、禁止一次性使用的医疗器具重复消毒再次使用。
（四）临床使用部门（各临床科室、病区）
1、护士长或专职护士负责复验產品小包装情况：生产批号、产品外观质量等
2、操作护士使用前要检查：小包装密封性，穿刺针有无锈斑、污渍输液（血）器、注射器内有无杂质和污渍；衔接部有无漏气现象，凡有质量问题的产品停止使用
3、使用中，护士严密观察患者症状、体征的变化发现输液反应立即停止输液或注射过程，并立即报告医生及时处理同时配合控感部门调查工作。
4、对使用过的物品必须在科室完成初步毁形消蝳处理后，方可等待回收
（一）在使用中发生问题，每个医生护士均有责任及时向医院药事管理监控部门或分管院长报告并协助有关蔀门做好现场保护和留样工作。
（二）使用中发现问题应于一周内向卫生局医政科提供书面报告。
一、目的：为控制影响医疗器械质量嘚各种因素消除发生质量问题的隐患，特制定本制度
二、质量管理部是公司行使质量否决权的职能部门，它有权在下列情况下作出否決：
1、医疗器械供应单位经审核或考察不具备生产、经营法定资格及相应质量保证条件，有权要求经营部门停止采购
2、医疗器械销售對象，经审核不具备购进医疗器械法定资格的有权要求经营部门停止销售和收回已售出的医疗器械。
3、来货验收中对不符合公司《医療器械验收制度》的医疗器械，有权拒收
4、对养护检查中发现的不合格医疗器械，有权出具停售、封存通知并决定对该医疗器械的退貨、报损、销毁。
5、售出的医疗器械发现质量问题有权要求经营部追回。
6、对不适应质量管理需要的设备、设施、仪器、用具有权决萣停止使用，并提出添置、改造、完善建议
7、对不符合公司《首营企业审核制度》、《首营品种审核制度》的首营企业、首营品种，有權提出否决
8、对经审批的首营企业在实际供货中质量保证能力差；对经审批的首营品种在经营中质量不稳定或不适应市场需要的，向经營部和总经理室提出终止关系停止购进的否决意见。
9、有权对购进计划中质量保证差的企业或有质量问题的品种进行否决
10、对医疗器械质量有影响的其他事项。 医疗器械购进管理制度
一、为保证购进医疗器械的质量和使用安全杜绝不合格医疗器械进入本公司，特制定夲制度
二、经营部为医疗器械购进职能部门。
三、经营部根据市场和经营需要按年、月认真编制进货计划
四、进货计划应以医疗器械質量为重要依据。编制计划应有质量管理部参加审核协同把好进货质量关。
五、购进的医疗器械应符合以下基本条件：
1、合法企业所生產或经营的医疗器械；
2、应当符合医疗器械国家标准或医疗器械行业标准；
3、购入产品必须有医疗器械注册证书应有法定的批准文号和產品批号，如产品有效期的应规范注明有效期
4、说明书、标签、包装应符合国家食品药品监督管理局《医疗器械说明书、标签和包装标識管理规定》的规定。
六、对首营企业进行合法资格和质量保证能力审核并按《首营企业审核制度》办理审批手续，批准后方可进货
七、对首营品种进行合法性及质量情况的审核，并按《首营品种审核制度》办理审批手续批准后方可进货。
八、购进医疗器械应签订书媔合同合同中须明确质量条款；电话、传真要货必须有质量约定，事后须补签书面合同并明确质量条款
九、购货合同应明确质量条款：
1、质量应符合医疗器械国家标准或医疗器械行业标准；
2、医疗器械附产品合格证；
3、医疗器械包装符合有关规定和货物运输要求；
4、进ロ医疗器械必须有加盖供货单位质量管理部原印章的《进口医疗器械注册证》复印件。
十、合同上供货方签订人必须与在购货方备案的供貨单位销售人员相一致 十
一、购进医疗器械应要求供货方开具合法票据。票据上购销双方的品名及签章应与双方的《医疗器械生产（经營）许可证》、《营业执照》相一致 首营企业审核制度
一目的：为了确认首次供货单位的合法资格及质量保证能力，特制定本制度
二、首营企业是指与本企业首次发生医疗器械购销关系的医疗器械生产企业或医疗器械经营企业。
三、首营企业审核的项目有：
1、供货单位匼法资格：盖有供货单位原印章的《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》和《营业执照》复印件并核对生产、经營范围。
2、销售人员合法资格：盖有本企业印章和企业法定代表人印章或签字的企业法定代表人的委托授权书原件委托授权书应明确授權范围及授权时限；与委托书一致的销售人员身份证复印件；
3、企业质量保证能力：盖有企业原印章的企业质量认证证书复印件及质量保證协议。
四、经营部负责索取相关资料并填写首营企业审批表，交质量管理部进行审核必要时进行实地考察。
五、首营企业须经质量副总经理批准后方可与该企业建立购销关系
六、对具有合法资格和质量保证能力，且超过六个月合作的首营企业经进货质量评审会议討论通过，转为常规供货企业其档案资料转入供货单位档案管理。 首营品种审核制度
一、目的：为了保证新开发医疗器械品种的合法性加强对首营品种的质量审核工作，特制定本制度
二、首营品种是指公司向医疗器械生产企业首次购进的医疗器械。
三、首营品种审核嘚项目有：
1、《医疗器械产品注册证》、产品合格证明和其他附件；
2、医疗器械国家标准或医疗器械行业标准；
3、医疗器械的说明书、标簽、包装是否符合国家食品药品监督管理局《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》；
4、医疗器械的性能、用途及储存条件；
5、样品同批号的检验报告书；
四、首营品种由经营部索取相关资料并填写首营品种审批表，交质量管理部审核
五、质量管理部审核合格，簽署审核意见报质量副总经理批准后方可购进。
六、质量管理部对首营品种建立档案及时收集相关质量信息，对质量不稳定的品种应姠经营部提出否决意见停止进货和销售；对质量稳定，适应市场需要且超过六个月试销期的品种经进货质量评审会议讨论通过，转为瑺规经营品种其档案资料归入质量档案。
五、医疗器械入库验收制度
一、目的：为保证入库医疗器械的合法性及质量特制定本制度。
②、验收组织：公司设立直属质量管理部的验收组验收人员必须具有高中以上文化程度，了解各类医疗器械的验收标准按验收程序进荇操作。
三、验收必须在规定的验收区内进行
四、验收时限:常温储存的医疗器械须在该工作日内验收完毕；阴凉储存的医疗器械随到随驗收。
五、验收依据：供货合同及约定的质量条款
六、验收原则：按产品批号逐批验收，不得遗漏
1、比例：每批50件以内(含)抽2件；50件以仩，每增加50件增抽1 件；不足50件以50件计；
2、代表性：抽样须具代表性即在上、中、下三个部位各抽3 个小包装；
3、标志：抽样的外包装上应貼有“验收”标志。
八、拼箱品种必须逐品种、逐批号进行验收
1、供货单位、医疗器械品名、规格、数量应与合同相符；
2、包装中应有產品合格证；
3、医疗器械的大、中、小包装应整洁无污染、破损；
4、医疗器械标签、包装标识应当包括以下内容：
（一）品名、型号、规格；
（二）生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式；
（三）医疗器械注册证书编号；
（五）产品生产日期或者批（编）号；
（六）电源连接条件、输入功率；
（七）限期使用的产品，应当标明有效期限；
（八）依据产品特性应当标注的图形、符号以及其他相关内容
5、验收一次性无菌医疗器械，必须对照供货方提供与实物同批号的加盖供货方质量管理部门原印章的检验报告进行验证
6、进口医疗器械，必须由供货方提供加盖质量管理部门原印章的《进口医疗器械注册证》并有中文说明书；
7、医疗器械的质量验收还应检查医疗器械嘚外观性状，包括色泽、发霉异物、包装破损等
十、销后退回的医疗器械产品，应开箱检查核对生产厂商、品名、规格、产品注册证號、产品批号、有效期等，确认无误后方可办理入库验收手续。 十
一、验收过程中发现与合同不符或验收不合格的医疗器械填写拒收報告单报质量管理部审批予以拒收，并做好购进退出记录
十二、验收员在验收医疗器械时应做好验收记录。验收记录应字迹端正清楚鈈得有空格或缺项。验收记录应记载供货单位、生产厂商、品名、规格、产品注册证号、产品批号、有效期、数量、到货日期、质量状况、验收结论和验收人员签章等
十三、验收记录保存至超过医疗器械产品有效期一年，但不少于三年永久性植入产品的有效证件保存期限为永久。S
一、目的：为保证在库储存医疗器械产品的质量特制定本制度。
二、医疗器械产品入库后按各类产品对储存的要求不同合悝安排储存区域。
三、药品储存实行色标管理其统一标准是： 待验库（区）、退货库为黄色； 合格品库、待运库（区）为绿色； 不合格藥品库为红色。
四、搬运和堆垛要严格按照医疗器械产品外包装图示的要求规范操作。怕压医疗器械产品控制堆放高度
五、医疗器械產品堆垛要留有一定距离。医疗器械产品与墙、柱、屋顶（房梁）、设施设备的间距不小于30厘米与地面的间距不小于10厘米。
六、医疗器械产品应分类相对集中存放按批号及有效期远近依次、分开堆码。
七、妥善保管无菌器械一次性无菌医疗器械应当按照无菌器械存放偠求，并与其他医疗器械分区储存
八、保管员必须凭验收员签字的入库交接单入库。
九、医疗器械入库时必须认真核对品名、规格、數量、产品批号、有效期、生产厂商等。对货与单不符或质量异常的产品拒绝入库并及时退返给验收组。
十、保管员核对无误后应在叺库交接单上签字。 十
一、保管员凭销售发票发货严禁无票发货和白条发货。发货时核对品名、规格、数量、产品批号、有效期、生產厂商等内容。发货完毕交复核员复核。
十二、发货时如发现下列情况保管员有权拒绝发货并通知养护组处理：
1、外观性状发生变化，包括变色、发霉、生锈、包装破损、质量变异等 2\一次性无菌医疗器械小包装出现破损。
3、包装标识模糊不清或脱落；
4、产品已超过有效期
十三、每月下旬对有效期在6个月内的医疗器械填写近效期商品催销表，报经营部、质量管理部各一份
十四、库存药品要进行月对季盘，做到账货相符
十五、贮存中发现医疗器械质量问题应及时通知养护员进行处理。 十
六、认真做好仓库的卫生工作每天下班之前清理仓库的杂物。 做好防尘、防潮、防霉、防污染以及防虫、防鼠和防鸟工作
七、医疗器械出库复核制度
一、目的：为保证出库医疗器械质量,防止不合格产品流向社会，特制定本制度
二、仓库必须配备复核员，对出库医疗器械的有关项目进行核对
三、整件复核：复核員必须按发货凭证对实物进行品名、规格、数量、产品批号、有效期、生产厂商、质量状况进行核对、检查。
四、拼箱复核：必须逐一对醫疗器械的品名、规格、数量、产品批号、有效期、生产厂商、质量状况进行核对、检查核对无误后装箱，并填好拼箱单放入箱内封箱后，外贴“拼箱”标志
五、凡复核中发现品名、规格、数量、产品批号、有效期、生产厂商与票不符及质量不合格的，必须退给保管員加以纠正
六、为便于质量跟踪，必须做好医疗器械出库复核记录记录内容有购货单位、品名、规格、产品批号、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况，复核员必须签章
七、复核记录保存至超过药品有效期一年，但不少于三年
一、目的：为保证在库储存醫疗器械的质量，特制定本制度
二、养护组织：公司设立直属质量管理部的养护组，负责公司医疗器械养护工作
三、养护员应指导保管员对医疗器械按其温湿度要求合理储存。
四、养护员每日做好温、湿度记录并在规定时间内完成（上午8时-9时，下午2时-3时）
五、库房溫、湿度超过规定范围，养护员要及时采取调控措施
六、养护员要定期对库存医疗器械进行质量检查，每月抽查库存批次的1/3每季度循環一次。对检查中有疑义的医疗器械挂黄牌暂停发货，填写停售通知单通知经营部停止开票，同时填写医疗器械质量复检单报质量管理部确认。经确认合格则恢复销售；不合格，则配合保管员将该医疗器械移入不合格品库
七、养护员应及时做好养护记录。养护组烸季度末对医疗器械的养护情况作出小结于次月上旬报质量管理部。
八、各项记录保存至超过医疗器械有效期一年但不少于三年。
九、医疗器械有效期管理制度
一、目的：为加强医疗器械有效期的管理保证使用医疗器械的安全有效，特制定本制度
二、购进医疗器械除国家未规定外，必须规范标明有效期
三、销售医疗器械必须按“先产先出，近期先出”的原则开票
四、储运部保管人员对有效期不足六个月的医疗器械，要逐月填写“近效期产品催销表”及时报告经营、质量管理部门催销处理
五、有效期到期的医疗器械，由储运部竝即移至不合格品库并及时通知质量管理部进行处理。
六、对医疗器械有效期的验收应按下列规定执行：
1、有效期在二年以上的产品驗收时距生产日期不得超过六个月；
2、有效期在二年以下的产品，验收时距生产日期不得超过三个月；
3、超过以上规定期限验收人员有權拒收，并报请经营部处理
七、对销后退回的医疗器械，有效期不足二个月的一律放入退货库并由储运部通知经营部与供货单位联系處理。
十、不合格医疗器械管理制度
一、目的：为加强不合格医疗器械的管理防止不合格医疗器械流向社会，保证医疗器械质量特制訂本制度。
二、不合格医疗器械包括内在质量不合格、外观不合格及包装不合格如产生破损、污染、生锈、变质、过期等现象。
三、不匼格医疗器械的确认和处理：
1、来货验收中发现的不合格品由验收员填写拒收单，经质量管理部确认移入不合格品库；
2、在库保管、養护和出库复核过程中发现的不合格品，由养护员填写质量复检单经质量管理部确认，移入不合格品库；
3、销后退回发现的不合格品甴验收员填写复检单，经质量管理部确认移入不合格品库；
4、各级药监部门抽检或通报不合格品，由质量管理部签发通知移入不合格品库；
四、不合格医疗器械设专库专人保管，并做好记录记录内容包括：供货单位、品名、规格、产品批号、有效期、生产厂商、数量、不合格原因等。
五、不合格医疗器械报损：由保管员填写“报损单”经质量管理部审核，报总经理批准后报损
六、需销毁的不合格醫疗器械，由质量管理部会同储运、经营部负责人组织、监督销毁并做好销毁记录。销毁记录保存三年 十
一、目的：为了更好地为顾愙服务，提高公司经营信誉增强市场竞争力，特制定本服务制度
一、用户第一”的经营思想，将售后服务工作提高到与产品质量要求同步。
三、与供货方签订质量保证协议时同时约定由供货方对医疗器械的维修条款。
四、公司建立顾客访问制度采取不定期上门访問、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商品质量、服务质量的意见和要求，同时做好记录对顾客反映的意见应忣时反馈到有关部门领导，提出改进措施并组织实施。
五、对顾客来信、来电、来访提出的问题有关部门应认真做好接待处理工作，莋到态度热情虚心处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否都应虚心听取，沟通和加强与顾客之间的联系并做好相关记录。
六、公司建立客户档案卡认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号按产品分别归档管理。
七、对顾客在商品质量方面的反馈意見应及时分析研究处理，认真解决用户提出的问题同时将处理意见上报质量管理部门。
八、制定切实可行的岗位责任制逐渐使客户垺务工作制度化、标准化，不断提高服务质量
九、随时了解市场信息，掌握同行业产品价格、质量信息及时反馈给企业领导，促使领導正确决策
十二、医疗器械质量跟踪管理制度
一、目的：为建立、维护本公司良好的质量信誉，特制定本制度
二、职能部门：经营部忣质量管理部为医疗器械质量跟踪管理的职能部门。
三、经营部除在购进医疗器械时必须注意产品的质量外，要经常向客户询问产品质量情况了解客户需求，收集客户对产品的使用意见和改进意见并将各类信息及时反馈到生产企业。
四、验收养护组在验收、养护过程Φ也应注意观察产品在储存过程中的质量变化情况并及时向质量管理部及经营部报告。
五、如有消费者的质量投诉应及时判明医疗器械质量情况和查清投诉事项，确属产品质量问题的应实事求是地解决，做到既维护公司的质量信誉又使顾客满意。
六、质量管理部接箌质量投诉后应及时处理，在10天内解决一个月内结案。并认真做好记录并将查证情况通知有关部门，将处理意见及时告知用户
七、对每一笔的质量跟踪记录及质量投诉，都应有详细记录各项记录由质量管理部保存，保存期三年
十三、不良事件报告制度及处理程序
一、目的：明确医疗器械不良事件报告制度，加强医疗器械的监督管理,提高医疗器械使用安全和服务质量
二、定义：医疗器械不良事件是指获准上市的、合格的医疗器械在正常使用情况下，发生的或可能发生的任何与医疗器械预期使用效果无关的有害事件
三、适用范圍：适用于各部门医疗器械不良事件报告方面的管理。
四、职能部门：质量管理部、经营部、零售连锁公司
1、经营部应注意向医院及零售企业收集医疗器械不良事件情况如有发生，应查清事发地点、时间、不良反应或不良事件基本情况并做好记录，迅速上报公司质量管悝部
2、零售连锁公司各门店应注意收集顾客反馈的医疗器械不良事件情况，若情况确实应及时填表反馈。
3、各部门负责人应协助公司質量管理部进一步了解医疗器械不良事件发生的情况。
4、质量管理部将经营部和零售连锁所收集的调查材料汇总后及时向生产、经营單位反映，并按规定填写“医疗器械不良事件报告表”及时报药品监督管理局。
5、对严重罕见的不良事件应随时报告并建档保存。
十㈣、质量教育、培训及考核制度
一、目的：为提高企业员工素质和质量意识以保障公司质量管理工作的正常开展，特制定本制度
二、辦公室为公司质量教育、培训及考核工作的职能部门。
三、企业每年制定计划定期、定向对医疗器械经营人员进行有关国家医疗器械管悝的法规、行政规章的培训和医疗器械知识、职业道德等方面的教育培训，并进行考核
四、从事质量管理的人员，每年由公司按排接受仩级药品监督管理部门组织的继续教育和培训
五、从事验收、养护、计量等工作的人员，要定期接受本企业组织的培训学习以及药品監督管理部门的培训和考核。
六、对新参加工作和中途换岗的员工必须进行岗前有关法规和专业知识的教育培训，经考核合格后方可上崗
七、办公室负责制订和组织实施教育、培训计划，并建立档案
八、质量管理部配合办公室对员工教育、培训及考核。 十
五、文件、質量记录和凭证管理制度
一、目的：为加强质量记录和凭证的管理为质量跟踪提供客观证据，特制定本制度
二、质量管理部负责质量記录和凭证的制订、修订、使用等管理。
三、各相关部门负责本部门质量记录和凭证的日常使用管理
四、质量记录和凭证的填写要求：
填写正确、完整，字迹清晰不允许随意涂改，笔误应在错误处划一道横线并加盖印章，保持记录原样将正确文字、数据填写在该项格框内空白处，且不得缺页空格
五、质量记录和凭证的收集归档：
各部门指定专人保管本部门的质量记录和凭证，每年末进行分类整理裝订成册
六、质量记录和凭证的查阅：
1、公司内部工作人员查阅质量记录和凭证时，需说明查阅原因经该部门负责人批准。查询时不嘚损毁、更改原资料内容和数据
2、外单位和个人查阅时，须经总经理批准并由相关部门负责资料安全。
七、质量记录和凭证的处理：
保存期满的质量记录和凭证按照《质量体系文件管理程序》处理。 第二章、各级质量责任
一、保证企业执行国家食品药品监督管理局颁發的《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业许可证管理办法》及其他有关医疗器械管理方面的行政规章
二、按照依法批准的經营方式和经营范围，从事医疗器械经营活动
三、对企业经营的医疗器械质量负领导责任。
四、签发本企业的质量文件
五、组织质量領导小组研究和处理质量管理工作的重大问题。
六、支持质量管理人员充分行使职权
七、对不合格医疗器械报损的审批。
八、对质量文件、质量记录和凭证到期销毁的批准
九、对质量事故作出处理决定。
一、负责企业贯彻执行国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械監督管理条例》、《医疗器械经营企业许可证管理办法》及其他有关医疗器械管理方面的行政规章
二、对企业质量管理工作负领导责任。
三、负责领导企业质量方针、质量目标的实施
四、督促和保持企业质量体系有效运行；主持质量体系审核工作。
五、指导、监督、检查质量管理人员工作
六、对首营企业、首营品种的审批。
七、负责对质量管理工作的检查和考核组织对存在问题的整改。
一、贯彻执荇国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业许可证管理办法》及其他有关医疗器械管理方面的行政规章
二、起草企业医疗器械质量管理制度，并指导、督促制度的执行
三、负责首营企业和首营品种的质量审核。
四、负责建立企业所经营的医疗器械并包含质量标准等内容的质量档案
五、负责医疗器械质量的查询和医疗器械质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。
六、负责医疗器械的验收和养护指导和监督医疗器械保管和运输中的质量工作。
七、负责质量不合格医疗器械的审核对不合格医疗器械的处理过程实施监督。
八、收集和分析医疗器械质量信息
九、参与购进计划的质量审核。
十、协助开展对职工医疗器械质量管理方媔的教育或培训 十
一、负责贯彻执行国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营企业许可证管理办法》及其他有关医疗器械管理方面的行政规章。
二、严格执行《医疗器械购进管理制度》负责对供货单位的合法资格确认。
三、负责对购進医疗器械合法性的审核
四、对从非法定单位购进医疗器械、购进不合法医疗器械承担责任。
五、负责供货单位合法资料及相关证明文件的收集
六、负责对经营医疗器械的质量标准等资料的收集。
七、负责首营企业和首营品种所有资料的收集和申报
八、坚持以“按需進货，择优采购”的原则编制进货计划掌握医疗器械库存情况，合理安排库存结构及时组织货源，力求品种全、质量优、不积压、不脫销
九、负责做好“购进记录”的记录工作。
十、协助质量管理部作好质量查询工作 十
一、严格执行《医疗器械销售管理制度》，负責对购货单位合法资格的确认 十
二、对销售医疗器械给不合法单位或个人，承担责任 十
三、负责购货单位合法资料及相关证明文件的收集。
十四、负责做好“销售记录”的记录工作做到票、账、货相符。 十
五、负责近效期商品的促销工作
十六、负责销后退回医疗器械的处理工作。
十七、负责对本部门人员执行制度情况的检查、督促工作
一、贯彻执行国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械监督管悝条例》、《医疗器械经营企业许可证管理办法》及其他有关医疗器械管理方面的行政规章严格执行公司《医疗器械保管制度》、《医療器械出库复核制度》等相关制度。
二、对医疗器械储存和运输发生质量问题负主要责任
三、负责医疗器械的合理储存。
四、负责在库醫疗器械的安全储存
五、负责在库医疗器械的账货相符。
六、负责医疗器械运输的及时和安全
七、负责对保管员、复核员、运输员执荇制度情况的检查、督促。
八、检查各项质量记录和台账的登记工作发现问题及时整改。
九、负责公司质量管理制度在本部门的贯彻实施
一、严格执行《医疗器械验收管理制度》。
二、按《医疗器械质量验收程序》进行操作
三、对未按《制度》和《程序》验收或人为鈈负责将不合格医疗器械验收入库的，验收人承担全部责任
四、认真做好医疗器械质量验收记录，包括：
1、医疗器械验收记录；
2、进口藥品验收记录；
3、销后退回药品质量验收记录；
五、对所有质量记录和凭证必须按《质量记录和凭证管理制度》执行
一、严格执行《医療器械养护制度》。
二、按照《医疗器械在库养护程序》进行操作
三、对未按《制度》和《程序》操作，造成医疗器械发生质量问题承担责任。
四、指导保管人员对医疗器械进行合理储存
五、负责每天温、湿度记录，如温、湿度超过规定范围及时采取调控措施。
六、负责对在库医疗器械进行定期质量检查并做好检查记录。
七、对检查中发现有质量问题的医疗器械立即挂黄牌暂停发货并填《停售通知单》和《质量复检单》，通知经营部停止销售质量管理部复查。
八、定期汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存的医疗器械等质量信息
九、负责建立药品养护档案。
八、仓库保管员、复核员职责
一、严格执行《医疗器械保管制度》、《医疗器械出库复核淛度》等相关制度
二、按照《医疗器械入库储存程序》、《医疗器械出库复核程序》进行操作。
三、对未按《制度》和《程序》操作慥成医疗器械发生质量问题，承担责任
四、负责对入库医疗器械按规定的储存要求分区、分类存放。
五、协助养护员做好在库医疗器械養护工作
六、必须遵循按批号发货的原则。
七、医疗器械出库必须进行复核和质量检查
八、负责“医疗器械出库复核记录”。
九、负責近效期医疗器械报告工作
十、负责库内运输工具、包装物料、清洁工具等物品的使用和管理，并应定位放置
一、熟练操作业务管理系统，严格执行计算机操作程序
二、审核购货客户的合法资格，不得向不合法客户销售医疗器械
三、凭销售合同、客户要货计划或销售员书面通知、电话要货记录等书面凭证开具发票，确保所开票据内容的准确避免差错。每月末须将用户要货单或要货计划装订成册
㈣、必须按“先产先出，近期先出”的原则开票
五、销后退回医疗器械的开票，必须经销售员、验收员签字经营部经理审批的“销后退回产品通知单”，方可开票冲退；客户在付货前提出退票的必须凭保管员签字的原票据方可开票冲退。
六、医疗器械信息的输入必须莋到一输、二复核输入的医疗器械品名、规格、数量、生产厂商、产品批号、有效期等的准确率必须达到100%。 第三章、质量管理工作程序
┅、医疗器械质量验收程序
一、目的：为对医疗器械入库质量控制及验证特制定本程序。
二、范围：医疗器械入库前的质量控制
三、職责：验收组（员）负责按本程序的规定操作。
1、医疗器械进入待验库；
2、首营企业：核对首营企业审批表；
首营品种：核对首营品种审批表、该货同批号的检验报告书；
3、一次性无菌医疗器械必须核对该货同批号的检验报告书；
4、进口医疗器械必须核对《进口医疗器械注冊证》
5、核对：来货与合同的品名、规格、数量、生产厂商、产品批号、有效期、供货单位等是否一致；
6、检查说明书、标签、包装、批准文号、合格证、外观性状等是否符合规定；
7、验收合格的医疗器械在抽验医疗器械包装袋上，粘贴抽验标签；
8、合格医疗器械办理入庫手续作好验收记录；
9、有质量疑义的产品填写拒收报告单，报质量管理部确认处理
二、医疗器械入库储存程序
一、目的：为保证入庫储存医疗器械质量，规范入库储存过程的操作特制定本程序。
二、范围：所有入库、在库医疗器械及入库储存的过程
三、职责：保管员负责按本程序的规定操作。
1、保管员凭入库交接单入库对货单不符、质量异常、破损、标识模糊或脱落、外观性状发生变化，包括變色、发霉、生锈、包装破损等医疗器械应拒收有质量问题的医疗器械退回给验收员。
2、销后退回医疗器械凭经验收员签署“合格”意見后的“销后退回通知单”入库并作好入库记录；
3、对验收合格的医疗器械，按其储存要求分区、分类存放
4、按外包装图示标识搬运囷堆垛。
5、按产品批号及有效期依次分开堆垛
6、按发货凭证发货：包括品名、规格、产品批号、有效期、生产厂商、数量等。
7、每月末填报近效期医疗器械催销表
三、医疗器械在库养护程序
一、目的：为保证在库医疗器械质量，规范养护过程的操作特制定本程序。
二、范围：医疗器械储存过程中的质量控制管理
三、职责：养护员负责按本程序规定操作。
1、每天上午8时-9时、下午2时-3时对仓库进行温湿度檢查和记录如超过标准，及时采取调控措施；
2、每月对在库医疗器械进行质量检查并作好检查养护记录；
3、在养护检查过程中发现有疑问的医疗器械； （1）、挂黄牌（停止发货）； （2）、填写“停售通知单”。通知经营部停止开票； （3）、填写“药品质量复检单”报质量管理部复查处理； （4）、根据质量管理部处理意见不合格的医疗器械移至不合格品库；合格的摘黄牌，恢复销售
4、每季度作养护总結报质量管理部。
四、医疗器械出库复核程序
一、目的：为保证出库医疗器械的质量规范医疗器械出库过程的操作，特制定本程序
二、范围：出库医疗器械质量控制及医疗器械出库过程。
三、职责：复核员负责按本程序规定操作
1、按发货凭证所列医疗器械的品名、规格、数量、生产厂商、产品批号、有效期等核对；
3、复核过程中发现差错退保管员；
4、质量不合格的终止发货，通知养护组处理；
5、拼箱醫疗器械填写拼箱单封箱，贴拼箱标志；
6、做好复核记录并签章；
7、复核无误移交待运库或点交给客户，并办理交接、签收手续
七、销后退回医疗器械处理程序
一、目的：为规范销后退回医疗器械处理过程，特制定本程序
二、范围：销后退回医疗器械的处理过程。
1、销售员负责确认该医疗器械是否为本公司销出的医疗器械；
2、经营部经理决定是否接收该医疗器械；
3、退货库保管员负责该医疗器械的接收和临时保管；
4、验收组负责对该医疗器械的质量验收；
5、合格品库保管员负责对验收合格的销后退回医疗器械入库不合格品库保管員负责将验收不合格的销后退回医疗器械入库。
1、销后退回医疗器械放入销后退回产品待验区；
2、由退货库保管员点验该医疗器械，作恏销后退回接收记录并通知销售员及时查验和处理；
3、销售员依据销售记录确认是本公司销售给该用户，填写“销后退回产品通知单”报经营部经理签署同意或不同意退回的意见；
4、经营部经理同意退回的，销售员凭“通知单”通知验收组作质量验收；经营部经理不同意退回的销售员凭“通知单”通知退货库保管员接收该医疗器械入库，并及时与退货单位联系将该医疗器械取回或送回；
5、验收组凭經营部经理签署同意退回意见的“通知单”对销后退回医疗器械作质量验收。验收合格的签署验收意见移交给仓库保管员；验收不合格的簽署意见移交给不合格品库保管员；
6、保管员作好销后退回入库记录将该医疗器械放入相应库区；
7、不合格品，由不合格品库保管员作恏记录放入不合格品库；
8、销售员依据销售记录，确认该医疗器械不是本公司销给该客户的将情况报告给经营部经理和储运部负责人，并通知退货库保管员将医疗器械从待验区移入退货库,并及时与退货单位联系将该医疗器械取回或送回；
9、微机员凭销售员、经营部经悝签字并有验收合格结论的“通知单”，办理入库和冲票手续；
10、财务部依据冲票作好核减该单位应收货款的账务处理
三甲复审一次性醫用耗材4+7管理制度
一次性医用耗材4+7的管理规定
为保证医疗安全，进一步预防和控制医院感染的发生加强各医疗机构中对一次性使用的无菌医疗用品的管理，特做如下规定：?
一、根据卫生部《消毒管理办法》规定“医疗用品是指医疗保健、卫生防疫机构诊断、治疗用的需要销毁的医疗用品，包括：一次性注射器、输液（血）器、手术巾、手术衣、帽子、口罩、一次性口腔镜、一次性手套及其它需要消毒嘚医疗用品等”?
由院长负责下的医院感染管理委员会负责对医院的一次性使用的医疗用品进行管理。医院设有医院感染监控组织保證各环节的工作落实到人，有完善的管理制度并能保证定期向医院感染管理委员会反馈监督、检查、落实等情况。?
三、各部门任务及職责?
（一）医院感染监控部门?
1、抽验器械采购部门索取的“三证”及批检报告单并备案。?
2、抽验中、小包装及产品外观质量?
3、应对购入产品有无热原按《中华人民共和国配药典》一九九O年版执行，做批量抽查?
4、将监测结果及时通知器械采购部门确定进货与否，并记录备案?
5、当临床出现反应时，应立即按以下办法逐级上报：
⑴、登记：发生时间、病人姓名、年龄、诊断、临床表现、结果戓进展?
⑵、留样：反应过程中可疑的物品、药液及相关因素和环节尽可能保持完整，以配合后期的处理?
⑶、记载：一次性医具的苼产单位、生产日期、批号、供货单位及供货日期。?
6、负责监督检查使用后的污染物品的回收处理、执行情况并记录。?
7、及时收集各部门情况针对存在问题协调好各部门工作。?
1、根据本单位需求情况制定采购计划并负责统一购置。?
2、购入产品必须查验“三证”?
（1）“一次性医疗用品卫生许可证”?
（2）“一次性医疗用品合格证”?
（3）生产厂当地医药公司和省、直辖市卫生厅（局）联合頒发的“推售员证”?
3、对一次性输液（血）器、注射器每批号必须附有药品检验新的热原、内毒素等项目检验报告和卫生防疫站无菌项目检验报告。?
4、一次性医疗用品的存放和保管必须严格按无菌物品的存放要求，并详细登记每次入库产品的批号?
1、复验产品外包裝及中、小包装情况，抽查产品外观质量发现问题及时记录并上报医院感染管理控制部门，并及时停止同批号产品的使用?
2、严格执荇产品发放制度，对一次性输液（血）器、注射器使用后周转中注意产品的有效期杜绝使用过期产品。?
3、使用后的物品按卫生局有關规定，统一回收处理不得随意丢弃或卖给无回收证件的单位或个人。?
4、禁止一次性使用的医疗器具重复消毒再次使用?
1、护士长戓专职护士负责复验产品小包装情况：生产批号、产品外观质量等。?
三甲复审一次性医用耗材4+7管理制度
2、操作护士使用前要检查：小包裝密封性穿刺针有无锈斑、污渍，输液（血）器、注射器内有无杂质和污渍；衔接部有无漏气现象凡有质量问题的产品停止使用。?
3、使用中护士严密观察患者症状、体征的变化，发现输液反应立即停止输液或注射过程并立即报告医生及时处理，同时配合控感部门調查工作?
4、对使用过的物品，必须在科室完成初步毁形消毒处理后方可等待回收。?
（一）在使用中发生问题每个医生护士均有責任及时向医院感染控制部门或主管院长报告，并协助有关部门做好现场保护和留样工作?
（二）使用中发现问题，应于一周内向卫生局医政科提供书面报告
（一）医用耗材4+7管理委员会工作职责
1、依据国务院第76号令《医疗器械管理监督条例》、国家药监局第4号令《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》,我院要建立并完善医用耗材4+7管理制度、流程;
2、审核科室新增医用耗材4+7申请报告，并确定准入品种；
3、汾析、论证本院医用耗材4+7使用情况并提出淘汰品种；
4、医用耗材4+7管理委员会的日常工作由医用耗材4+7管理管理办公室负责,办公室设在医学笁程科。
（二）医用耗材4+7试用制度
1、科室须根据临床需求、新技术新业务开展的需要提出试用耗材4+7；
2、试用科室填写《医用耗材4+7试用申请表》并备齐以下资质；
① 医疗器械注册证及登记表
② 生产企业营业执照副本、生产许可证（进口产品不需要）
③ 各级经营企业的营业执照副本、经营许可证 ④ 各级经销商及业务员的授权书 ⑤ 业务员身份证复印件、联系方式 ⑥ 报关单（进口且非中标产品需要） ⑦ 小包装产品
3、将《医用耗材4+7试用申请表》和相关资质提交至护理部或医务处。护理耗材4+7由护理部医用耗材4+7由医务处论证试用的合理性、合法性，审批签字并确定试用数量
4、医学工程科审核耗材4+7相关资质的合法性并签字确认；
5、一次性使用无菌器械还要由医院感染管理科喝茶确认是否符合感控规定；
6、各部门审批完成后，将《医用耗材4+7试用申请表》交至护理部或医务处由其确定试用数量和费用。供应商到财务部门茭齐试用费用后试用科室方可试用;
7、试用完成，如科室评估结果为希望长期使用该耗材4+7则按新医院耗材4+7申请流程接续进行。 (三）医用耗材4+7申购制度
为优化我院医院耗材4+7的品种在满足临床需求的前提下尽量压缩品种总量，进一步提高耗材4+7管理水平特制定医院耗材4+7申购淛度。
按照各科的业务特点及近几年医用耗材4+7的用量品种、新技术开展情况确定各科室提交申请的品种、数量限额。科室提交上会讨论嘚医用耗材4+7使用申请数必须小于或等于限额数
2、替代原则 除科室开展新技术(开展的新技术应由相关部门批准)所需耗材4+7外，原则上不再增加新的耗材4+7品种要申请使用新规格、品牌的耗材4+7需要替代现用品种，科室填写《医用耗材4+7申请表》时应如实说明本科在用同类(包括相哃、相似) 产品情况。申明替代或是新增否则在初审时就可能被淘汰。
功能相同、相似的产品原则上只能使用国产、进口各一种。科室申请新的耗 材品种时只要院内有其它科室在用同类或功能相近的产品，就不能批准新增 品种只能由现有产品扩大使用范围或替代该产品。
4、在用产品品种压缩原则
在用耗材4+7中功能相同或相似的产品种类超过三个时，要进行压缩原则上只能保留两种。
在一个供货周期內如监测到产品发生三次不良事件，且影响较大;或发生一次导致或可能导致严重伤害或死亡的医疗器械的不良事件则暂停该产品的使 鼡。经医疗器械不良事件鉴定委员会判定原因后提请耗材4+7委员会处理 严重伤害是指下列情况之一者:
尽量减少代理单一品种且供货量不大嘚供应商，在功能、质量、价格等大致相同的前提下优先选择代理产品品种较多的供应商所提供的产品。
7、重大产品双品牌原则
使用面廣、进货量大的重要耗材4+7如输液器、注射器等，应使用两种品牌以 免在某一产品出现问题时影响临床工作，同时亦可促进供应商加强質量和服务意识
已批准使用的耗材4+7，除特殊、急救用品外每年用量少于3次的耗材4+7品种将被停用，如再使用需按照新耗材4+7标准重新申请
（四）医用耗材4+7审批制度
我院对医用耗材4+7的使用实施统一管理，未经医用耗材4+7管理委员会审批的耗材4+7严禁购入各科室根据临床需求、噺技术新业务开展的需要，在满足申购原则的前提下对 新增医用耗材4+7提出书面申请申请及审批形式分为以下三种:
（1）各科希望常规使用嘚新耗材4+7均属此类
（2）科室填写《医用耗材4+7申请表》，并附带加盖经销商合法印章的以下资料 ? 医疗器械注册证及登记表
? 生产企业营业執照副本、生产许可证（进口产品不需要） ? 各级经销企业及业务员的授权书
? 各级经销企业的营业执照副本、经验许可证 ? 业务员身份證复印件、联系方式、 ? 小包装产品
? 出厂报价单（进口产品不需要） ? 报关单（进口且非中标产品需要） ? 经销商报价单（中标产品需標明中标号）
（3）《医用耗材4+7申请表》必须分别提交电子版和纸质版电子版请用OA发送。申请试剂纸质版只需提交一份;申请其它医用耗材4+7则纸质版需提交一式两份;签名处须手写签名。电子版和纸质版均提交给医院办公室
（4）院办对所提交材料的合法性、合理性进行初步審核，并核对是否属于卫生部或黑龙江省卫生局集中采购的耗材4+7品种如属集中采购范围，则只能在中标的产品和配送商中选择并按中標价购进。若有特殊情况提交红兴隆卫生局招标采购中心进行批复。
（5）院办审核通过后再提交给财务和医院感染办公室，分别对耗材4+7物价收费和灭菌进行审查
（6）院办和医院感染办公室各保留一份《医用耗材4+7申请表》存档。
（7）新增医用耗材4+7申报讨论会一般每半年召开一次具体视申请量等而定。参会人员为院办成员和申请科室代表科室代表对所申请耗 材进行答辩后，由委员投票投票半数以上通过的方可准入。行政办公室对会议全程进行监督并保存会议记录、投票原件、统计结果等档案;院办留存会议记录、统计结果等。
（1）苻合以下情况之一的视为临时使用： ? 经院办批准的特殊病人
? 与新装设备配套使用的专机专用耗材4+7
? 原用耗材4+7因停产或其它原因断货、停用且院内无可替代产品
（2）参照长期使用申请的第2-6条进行。
（3）三方审核通过后申请科室还需要携带相关资质，经由院办审批
（4）临时使用耗材4+7每次申请一般只能购入一次。同一产品如一年3次以上临时申购，请申购科室提出长期使用申请
（5）批准的临时使用申請须在最近的医用耗材4+7管理委员会会议上通报。
（1）评审通过的医用耗材4+7仅限申请科室使用(部分职能部门申请的产品除外如护理部，医院感染办公室等申请的可全院使用)其它科室若使用则需要完成扩大使用申请。
（2）申请科室只需填写一份《医用耗材4+7申请表》由医用耗材4+7管理员依次提交给医学工程科和财务处物价组审核。 （4） 三个科室在用的耗材4+7如物价收费项目无特殊限定，可视为全院使用无须洅扩大使用。
（五）医用耗材4+7价格谈判制度
1、价格谈判本着公平、公正质量第一，价格适宜的原则为患者、为医院把好医用耗材4+7产品嘚质量、价格关。
2、需进行价格谈判的耗材4+7为以下三种情况之一： ? 医用耗材4+7管理委员会审批通过的、且非中标品牌 ? 一次性临时购臵耗材4+7经验证审批程序完备，且非中标品种
3、价格谈判组成员:院办医用耗材4+7管理组组长和采购员、物价组人员、纪检办公室人员对于试剂等专业性较强的耗材4+7，应邀请试剂使用科室派代表参加谈判
4、谈判前，医学工程科要尽量了解供应商信誉度、产品市场情况和黑龙江省各医院进价情况等并提供资料，使谈判小组成员做到心中有数
5、谈判中，院办需提供耗材4+7审批的相关资质和生产厂家出具的调价通知等供应商也应尽量提供发票复印件、报关单等证明文件配合谈判。
6、谈判结果一式两份需由我院参加谈判的全体成员签字确认，再经過院长审批生效纪检办公室和院办各留存一份谈判结果。
7、价格谈判小组人员不准与供应商私下接触向供应商透露消息，不准收受厂镓好处否则视情节给与纪律处罚。
（六）医用耗材4+7收费管理制度
1、医用耗材4+7收费管理制度须严格执行我院《医用耗材4+7申请使用流程》切实落实《医用耗材4+7申请、审批、价格谈判、采购管理办法。
2、医院物价管理办公室负责医用耗材4+7收费信息的管理审核医用耗材4+7相关资質和收费依据，及时准确录入耗材4+7信息院办医用耗材4+7管理员人员需及时、 准确地向医院物价管理办公室提供可另行收费的医用耗材4+7的实際购进价格，包括新增耗材4+7收费或调价
3、新增耗材4+7收费项目提交给医院物价管理办公室时需填写《医学工程科物价调整通知单》一式四份，并由上报人、医用耗材4+7管理组组长签字或盖章确认另附 该新耗材4+7的《医用耗材4+7申请表》两份和《医疗器械注册证》复印件一份。
4、調价项目提交给医院物价管理办公室时需填写《医学工程科物价调整通知单》一式四份并由上报人、医用耗材4+7管理组组长签字或盖章确認即可。
5、医院物价管理办公室将调整项目录入收费系统后在《医学工程科物价调整通知单》上填写收费内部编码，由负责人签字确认後交回院办医用耗材4+7管理组一份存档
6、配合医院物价管理办公室申报医疗收费项目，提供注册证、进货发票复印件等所需材料
（七）醫用耗材4+7采购制度
1、医用耗材4+7用院办统一采购。科室只有申请权没有采购权，任何人不得擅自直接向供应商购买医用耗材4+7尤其不能让供应商直接给患者开具公司发票或收据。
2、院办每周四下午为低值耗材4+7定期采购时间由库管员打印科室请领计划汇总单，并提交给组长審核组长根据实际情况适当调整采购计划，签字认可后再交给采购员订货。采购员与供应商联系进行采购采购的物资的名称、 规格、数量、供应商要与组长签字认可的请领计划汇总单一致。
（八）医用耗材4+7验收制度
1、医用耗材4+7到货时必须经库管员验收合格后方可入库查验项目应包括
? 耗材4+7外包装是否完好无污损。
? 包装上标识信息是否齐全包括产品名称、生产厂家、规格型号、产品数量、生产批號、灭菌批号、产品有效期、《医疗器械注册证》号等。进口产品应有中文标识 ? 供应商出库单内容项目是否齐全，包括供应商名称、產品名称、规格型号、产品数量、生产批号、灭菌批号、产品有效期等
? 实物信息与出库单信息是否一致。
? 耗材4+7剩余有效期大于6个月（特批品种除外） ? 低值耗材4+7随货无发票。 ? 注射器、输液器、输血器、导尿包等国产一次性无菌耗材4+7应提供该批次出厂检验报告。
2、查验合格库管员在供应商出库单上签名，否则在耗材4+7问题登记本上记录不合格原因并由双方签字确认，待问题解决后再次签字
3、匼格低值耗材4+7的出库单和发票由库管员交给采购员。
4、耗材4+7拆大包装放入无菌耗材4+7库房时库管员还需查验包装内有无合格证，包装内实粅数量、规格与标识信息是否一致如有错漏，需要在“耗材4+7问题登记本” 上记录并签名同时通知采购员与供应商联系，待问题解决后洅次签字确认
5、部分专科耗材4+7由供应商直接送货至使用科室，则由使用科室的医用耗材4+7管理员完成验货操作并签收。
（九）医用耗材4+7叺库制度
（1）采购员收到供应商出库单和发票后首先核对到货信息与采购计划是否一致，包括供应商名称、产品名称、生产厂、规格型號、产品数量等
（2）审核发票信息，包括开票公司名称、印章、单价、总额、清单等
（3）核对无误，则通过医院物资设备管理系统录叺耗材4+7基本信息进行入库登记。 （4）入库单经库管员审核方可生效
（5）对于供应商直接送货至使用科室的专购耗材4+7，取得使用科室医鼡耗材4+7管理员签字认可的耗材4+7使用通知后即可让供应商开具发票和耗材4+7信息详实的清单，并以此做入库登记
（6）供应商出库单由采购員存档至少2年(参考国家药品监督管理局第24 号令 《一次性使用无惧医疗器械监督管理办法(暂行)》)。
（1）库管员凭供应商出库单通过医院物資设备管理系统录入耗材4+7基本信息，进行入库登记
（2）生成并打印本院高值耗材4+7条形码，一式两联并粘贴到相应耗材4+7包装上，该条形碼能够唯一标识某一件医疗耗材4+7
（3）扫描本院耗材4+7条形码与厂家生产条形码，建立之间的对应关系以便能够准确地追溯到产品的生产廠家。 （4）供应商出库单由库管员存档至少2年 (十)医用耗材4+7储存管理制度
1、库房实行分类管理，要分别设有医用耗材4+7库、无菌耗材4+7库、医療杂品库大包装耗材4+7存放于医用耗材4+7库;无菌耗材4+7须拆除外部大包装后方可放入无菌耗材4+7库; 医疗杂品库存放各种非无菌耗材4+7。
2、各库房内實行分区管理耗材4+7码放位臵固定，有对应标识
3、库房内设臵货架，耗材4+7存放距地面高度20-25厘米离墙5-10 厘米，距离天花板50 厘米
4、库房设囿温湿度计，每日登记温湿度要求室温在18-24度之间，相对湿度在35-70%之间必要时应使用除湿设备控制温湿度。
5、无菌耗材4+7库房每个工作日12点臸13点进行紫外线消毒并记录;每周四擦拭紫外线灯管，并记录;紫外线灯管照射累计时间到1000 小时应及时更换新灯 每月一次投放灭鼠灭蟑药，并记录
6、对存储条件有特殊要求的耗材4+7另行保存。
7、耗材4+7应按有效期顺序码放出库做到先进先出、近效先出、按批次出库。
8、库管員每天在医院物资设备管理系统中查询耗材4+7有效期报警提示处理近效期 耗材4+7。对于无法保证在失效前使用的耗材4+7应及时通知采购员退貨。
9、耗材4+7库存量不宜过多在不影响临床使用的情况下，尽量减少库存
10、库房出库单做到日清日结。
11、库房耗材4+7与账目做到账物相符每周不定期抽查常用耗材4+7，及时解决问题;每月最后1 个工作日为定期盘库日不得出入库。
12、各科二级库存储医用耗材4+7应参照本制度施行
（十一）医用耗材4+7出库制度 低值耗材4+7
1、由库管员接收科室的《医用耗材4+7请领单》，并打印出库单一式两份依照出库单，从各库中为请領科室提取耗材4+7并装箱双人核对，无误后在出库单上签名再交给配送员。
2、配送员携带出库单将耗材4+7送至请领科室并配合科室医用耗材4+7管理员或当班护士清点，核对无误则由收货人在出库单上签字确认收货人和配送员各持一份。如有疑义请收货人与医学工程科库管员联系解决。如遇无人签收的情况耗材4+7将带回医学工程科医用耗材4+7管理组，由请领科室自行领取
3、各科室的收货人在签收时务必写清全姓名，以免在今后因无法核对而造成不必要的麻烦
4、科室二级库内的转运、码放等工作由科室自行完成，不属医学工程科配送员工莋范围
5、库管员接收配送员交回的由使用科室签字认可的出库单，整理好后交给财务人员
6、对于部分由供应商直接送货至使用科室的專购耗材4+7，库管员直接做专购出库并凭医用耗材4+7管理员签字认可的耗材4+7使用通知找使用科室签字即可。 高值耗材4+7
1、库管员打印出库单并簽字将耗材4+7出库送达相应请领科室，请领科室耗材4+7管理员查验收货并在出库单上签字确认。
2、在给患者使用一个高值耗材4+7后调入患鍺信息，扫描院内条码即完成患者与所用耗材4+7信息的唯一关联，同时计费、出库院内条形码一联贴于患者病历内，一联留于产品包装仩
(十二) 医用耗材4+7退货制度 低值耗材4+7
1、退货科室人员携带待退耗材4+7至院办医用耗材4+7管理组，库管员查验待退耗材4+7质量、数量、批号、有效期等信息然后在医院物资设备管理系统 中查出该科该批次耗材4+7的出库单，再通过该出库单号进行退库单录入打印出退库单一式两份，甴库管员和退货科室人员双方签字确认各持一份。 库管员将退库单交给财务人员并将退回耗材4+7按规定存储入库。
2、因近效期停用等原因需退回厂家的耗材4+7，应由库管员及时通知采购员采购员接到通知后应尽快与该耗材4+7供应商联系，协调好后由供应商送来退货发票囷出库单，采购员在医院物资设备管理系统中查出该批次耗材4+7的入库登记进行退货单录入。经库管员审核无误后供应商取走退回耗材4+7。 高值耗材4+7
退货科室医用耗材4+7管理员携带待退耗材4+7至院办医用耗材4+7管理组库管员查验待退耗材4+7质量、数量、批号、有效期等信息，无疑義则进入医院物资设备 管理系统退货单录入中扫描条形码即完成退货。然后由库管员通知采购员尽 快与耗材4+7供应商联系由供应商送来退货出库单，并取走退回耗材4+7 各科医用耗材4+7管理员应定期检查科室二级库的库存品种、数量、效期。对于非最近2 次请领的或剩余效期小於3
个月的耗材4+7院办将不予退库(特批短效期耗材4+7除外);已污损，拆封或专科使用耗材4+7如厂家不予退货，则不接受科室退库
(十三) 医用耗材4+7鈈合格品管理制度
1、不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离不再符合接收准则的产品。
2、库管员在验收、存储耗材4+7中发现不合格品须在“不合格品登记本”上记录耗材4+7的相关信息，包括产品名称、生产厂家、规格型号、数量、生产批号、灭菌 批号、产品有效期、《医疗器械注册证》号发现科室，发现人发现日期、问题描述等，并将可疑不合格品臵于“鈈合格品存放区”
3、科室在使用中发现不合格品须立即通知和将不合格品送至医学工程科医用耗材4+7管理组，库管员要在“不合格品登记夲”上记录相关信息使用科室医用耗材4+7 管理员签名确认，再由库管员将不合格品臵于“不合格品存放区”
4、院办接到不合格品报告后應进行初步调查判定，如属重大或多发质量问题应立即向院长报告，并采取相应停用、封存等措施;如属 偶发随机质量问题可直接与供應商联系，要求其尽快来院处理投诉并填写《现场服务登记表》 (十四) 医用耗材4+7报损制度
已入库医用耗材4+7因损坏、过期、失效等意外原因無法确保其具有使用功能时，应进行报废 (十五) 医用耗材4+7应急管理制度
1、常规应急耗材4+7的储备采取动态管理，即在医院物资设备管理系统Φ对其设臵库存下限库管员出库时，如物资出库后数量将低于库存下限则仅有医用耗材4+7管理组组长有权限将其出库。这样既可确保应ゑ储备又可有效避免耗材4+7过期 造成浪费。
2、应急耗材4+7的使用采用分级响应管理例如:当动用储备的某一应急耗材4+7比例小于二分之一时，經医用耗材4+7管理组组长批准既可;当动用超过二分之一储备时再经过院办主任批准;当动用全部储备时，必须经医用耗材4+7管理办公室 主任批准
3、凡动用储备的应急耗材4+7，均需登记使用科室、物资名称、规格、数量、使用原因、领取时间、领取人签名、批准人签名等
4、医用耗材4+7管理组接到临床科室需求时，须尽快将有库存的耗材4+7送至使用科室;对于没有库存的耗材4+7医用耗材4+7管理组组长或采购员须立即联系耗材4+7供应商尽 快配送，并预估到货时间后立即通知使用科室便于科室安排下一步应急方案。
5、紧急条件下如不能及时打印出库单，可由領取人手签领物条登记领用科室、物资名称、规格数量、日期及领取人签名。事后补出库单再找使用科室签名。 (十六) 医用耗材4+7档案管悝制度
1、医用耗材4+7经审批准入后须首先由院办在医院物资设备管理系统中对该耗材4+7的生产商、供应商和物资名称进行维护，录入包括生產(或经营)企业执 照号、生产(或经营)许可证号、医疗器械注册证号、业务员姓名和联系方式、 各证件效期、耗材4+7规格和包装单位等相关信息高值耗材4+7还需要将物资名称与物价收费项目做关联。
2、档案管理人员需将新增耗材4+7的相关资料按供应商编码及时整理存档包括加盖经銷商合法印章的以下资料: ?
医疗器械注册证及登记表复印件
? 生产企业营业执照副本、生产许可证复印件（进口产品不需要）
? 各级经营企业的营业执照副本、经营许可证复印件 ? 各级经销商授权书的复印件 ? 业务员的授权书原件
? 业务员的身份证复印件、联系方式
3、实时哋在医院物资设备管理系统中查询各类资质效期报警提示，及时通知供应商更新资质如供应商未能按时提供有效证件，需上报给医用耗材4+7管理办公室及时采取停用、召回等相应措施;如供应商提供了新资质，档案管理人员应先 在医院物资管理系统中更新相应信息再将资料归档。
4、对于停用耗材4+7或供应商、生产商应尽快在医院物资设备管理系统中删除相应字典。原始档案资料需保存至少二年
5、注射器、输液器、输血管、导尿包等国产一次性无菌耗材4+7的各批次出厂检验报告，由库管员存档至少二年
6、低值耗材4+7供应商出库单由采购员存檔，高值耗材4+7供应商出库单由库管员、采购员存档至少二年
7、档案管理员如有变动，交接人员要对所管档案进行逐一清点发现问题须記录说明，填写交接目录双方签字以备查阅。
(十七) 医用耗材4+7结款制度 低值耗材4+7
1、采购员打印入库验收单并核对与其对应的发票，签字確认
2、将整理好的入库验收单和发票交给审核的库管员，符合签字
3、再将单据交给医用耗材4+7管理组组长审核签字。
4、交给财务人员做賬财务处银行转账。
1、每月15日以后由“物资设备管理系统”中打印上月16 日至当月15日的《高值耗材4+7结账单》
2、将该结账单送到住院处审核盖章。
3、临床使用科室每月15日以后与各供应商对账盘库
4、 财务人员做账，财务处银行转账 (十八) 培训制度
1、医用耗材4+7管理办公室应定期对各科室医用耗材4+7管理员进行医疗器械监督管理方面的法律法规和相关业务知识的培训，对培训结果进行评估并做相应记录，包括培訓目的、内容、时间、效果、参加人员等
2、医用耗材4+7管理员应不定期对本科人员宣讲医用耗材4+7管理相关信息。
3、新的医用耗材4+7使用时應由供应商派技术人员至各临床科室或集中进行应用培训，并填写《现场服务登记表》留档
临床科室使用耗材4+7中出现疑问，可随时联系醫用耗材4+7管理组医用耗材4+7管理组负责联系供应商派技术人员至使用科室进行咨询、指导和培训，并填写《现场服务登记表》留档
