--.--0.00 (0.000%)昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000南通锻压：2015年年度报告摘要
南通锻压设备股份有限公司 2015 年年度报告摘要证券代码：300280
证券简称：南通锻压
公告编号：南通锻压设备股份有限公司 2015 年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明不适用除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议不适用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 12,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 √ 不适用公司简介股票简称
300280股票上市交易所
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董事会秘书
证券事务代表姓名
李刚办公地址
江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区内
江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区内传真
二、报告期主要业务或产品简介（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途公司专业从事锻压设备的研发、生产和销售，主要为客户提供各种金属及非金属成形解决方案，产品性能取决于成形方案满足客户特定成形工艺要求的程度。金属成形机床具有技术密集的特征，属于技术型消费产品，客户需求差异化比较明显，定制型产品较多，广泛应用于汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工、新材料应用等重要行业或领域。随着经济的发展和科技的进步，客户对于成形工艺的需求呈现个性化、多样化的趋势，包括传统的金属成形需求、新1南通锻压设备股份有限公司 2015 年年度报告摘要材料成形需求、成形工艺改进、以及设备的成套化、智能化等，因此，公司针对不同行业、不同客户的成形需求特点，为客户提供“量身定做”的个性化成形解决方案。公司主要产品为各类液压机和机械压力机，报告期内公司实现营业收入25,043.98万元，实现归属于母公司所有者的净利润628.10万元，比上年增加325.30万元，增长107.43%；实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润573.02万元，比上年增长240.79%。公司产品生产所需的原材料及零部件包括自制件和外购件。其中外购件主要是定制功能配套件和标准件，如液压元件、润滑元件、气动元件、电气元件、PLC、触摸屏、五金件等；公司的自制件主要包括上横梁、立柱、工作台、滑块、油缸、底座、齿轮等非标核心部件。对于通用型产品，公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，公司营销服务部根据年度、季度和月度销售计划，结合机加工车间与装配车间生产能力，制定月度生产计划并下达给产品事业部，由产品事业部编制相应的生产作业计划，组织安排生产。对于定制型产品，由于不同的用户对产品的性能、参数等要求一般有其特殊性，公司采取了“按订单生产”的生产模式，并建立了公司、事业部、生产车间三级生产指挥系统。“按订单生产”是指以营销服务部确认的订单合同为依据，先由技术部门根据用户要求进行产品开发和设计，再由两个产品事业部按计划进行工艺编制并组织安排生产。近年来受整体经济形势低迷等因素影响，市场逐年萎缩，公司相应产品产销量及收入也逐年下滑。（二）报告期内公司所属行业的情况说明及行业地位2015年度国内外经济形势持续低迷，制造业产品同质化严重，产能严重过剩；终端需求面临供给侧改革，需求结构和模式发生较大变化；关键核心技术依赖外国，民族装备制造业发展受到制约。机床工具行业继续呈现低位运行趋势。受此影响，金属成形机床行业整体需求持续低迷，产品结构与市场需求矛盾尚未有效缓解，生产逐渐收缩，库存处于高位，行业总体利润仍处于低位，诸多机床企业均将转型升级作为企业发展的突破口。随着国家陆续出台《中国制造2025》、互联网+、“一带一路”和供给侧改革等战略，传统装备制造业又面临新的机遇和挑战，在外部严峻的经济环境略有改善的背景下，机床工具行业2015年第四季度的月度产出和利润指标有所回升。公司的主要产品定位为中高档液压机、机械压力机产品。中高档产品的竞争对手主要是国内同行业企业，高端产品的竞争对手主要是国外（海外）厂商，包括一些国内的外商合资、独资企业。作为国内金属成形机床行业重点骨干企业，公司在行业中位居前列，无论是规模还是效益在行业地位上均比较突出。三、主要会计数据和财务指标1、近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否单位：人民币元2015 年
本年比上年增减
2013 年营业收入
250,439,831.87
331,795,994.87
304,072,646.58归属于上市公司股东的净利润
6,281,059.44
3,028,016.53
1,683,702.90归属于上市公司股东的扣除非经5,730,180.56
-4,070,094.64
-5,638,424.38常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额
51,391,109.28
40,024,059.63
22,963,635.75基本每股收益（元/股）
0.0132稀释每股收益（元/股）
0.0132加权平均净资产收益率
0.27%2015 年末
本年末比上年末增减
2013 年末资产总额
809,987,626.93
787,490,253.55
737,579,401.85归属于上市公司股东的净资产
632,898,607.37
628,418,262.18
625,877,613.662南通锻压设备股份有限公司 2015 年年度报告摘要2、分季度主要会计数据单位：人民币元第一季度
第四季度营业收入
49,448,051.63
70,576,560.85
65,940,636.00
64,474,583.39归属于上市公司股东的净利润
-1,823,773.70
3,999,371.70
1,898,290.36
2,207,171.08归属于上市公司股东的扣除非经-1,831,053.50
3,534,928.46
1,366,699.80
2,659,605.80常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额
9,828,857.58
20,512,665.81
10,491,270.15
10,558,315.74上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否四、股本及股东情况1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位：股年度报告披
报告期末表
年度报告披露日报告期末普通
露日前一个
决权恢复的
前一个月末表决9,771
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欢迎访问证券之星！请与我们联系 版权所有：Copyright & 1996-年产品类型：锻压设备
产品名称：
经营范围：锻压设备（液压机床、机械压力机）及配件的制造、销售、维修。自营或代理商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最新公告日期：　
锻压设备制造销量(台)
锻压设备制造产量(台)
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注：通常在中报、年报时披露　
营业收入(万元)
营业成本(万元)
锻压设备制造业
液压机系列
机械压力机系列
董事会经营评述
　　一、业务回顾和展望　　2016年前三季度公司围绕全年经营目标，积极开拓市场，新接各类销售订单2.31亿元。报告期内公司营业收入、净利润与上年同期相比有所增加，通过积极开拓市场、优化产品结构、改进生产工艺，产品销售毛利率有所提高，综合毛利有所增加；另外公司购买的理财产品产生的投资收益在报告期内贡献了较大的利润，以上因素致使归属上市公司股东的净利润与上年同期相比有所增加。公司重大资产重组项目在报告期内发生了较大的中介机构费用对公司业绩影响较大；另外，随着公司募投项目的投入使用，折旧费用等固定性成本有所增加，由于受整体行业形势和市场需求的不利影响，公司销售收入未能同步增加，规模效应未能显现，致...
　　一、业务回顾和展望
　　2016年前三季度公司围绕全年经营目标，积极开拓市场，新接各类销售订单2.31亿元。报告期内公司营业收入、净利润与上年同期相比有所增加，通过积极开拓市场、优化产品结构、改进生产工艺，产品销售毛利率有所提高，综合毛利有所增加；另外公司购买的理财产品产生的投资收益在报告期内贡献了较大的利润，以上因素致使归属上市公司股东的净利润与上年同期相比有所增加。公司重大资产重组项目在报告期内发生了较大的中介机构费用对公司业绩影响较大；另外，随着公司募投项目的投入使用，折旧费用等固定性成本有所增加，由于受整体行业形势和市场需求的不利影响，公司销售收入未能同步增加，规模效应未能显现，致使公司净利润仍处于较低水平。
　　2016年前三季度公司实现营业收入19,245.46万元，比上年同期增加648.94万元，增长3.49%；其中2016年前三季度液压机销售收入15,393.38万元，比上年同期减少117.13万元，下降0.76%；机械压力机销售收入2,688.18万元，比上年同期增加496.82万元，增长22.67%；其他收入1,163.90万元，比上年同期增加269.25万元，增长30.10%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润435.22万元，比上年同期增加27.83万元，增长6.83%；实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润402.52万元，比上年同期增加48.29万元，增长13.63%。
　　年初公司未交付订单共147笔，订单金额13,626.18万元，2016年前三季度新增订单共683笔，订单金额23,079.84万元，其中单笔100万元以上的订单53笔，金额10,710.82万元，前三季度共完成各类订单并实现销售19,245.46万元。公司目前销售订单未能充分满足产能所需，募集资金投资项目投入运行后，对销售订单的需求增强，公司面临较大的销售接单压力。（注：以上订单金额均为不含税价）报告期内，公司继续致力于巩固和提高公司在金属成形机床行业的竞争优势，继续推进管理创新、产品结构调整及市场开拓，年度经营计划在报告期内得到较好的贯彻落实，公司利用资本市场平台推进公司转型升级取得新突破。在行业形势依旧严峻的情况下，公司实现净利润有所增长，财务状况良好，现金流稳定，继续保持稳健的发展态势。根据年初规划，公司沿着既定的战略和工作计划有序开展各项经营工作，
　　（1）产品结构调整
　　报告期内，金属成形机床行业仍处于低位运行态势，面对行业发展困境，公司通过转变经营理念，进行精益化管理，全面提升管理效率和劳动生产率，同时紧密结合市场，适时调整销售策略，加大国内外市场营销力度，加强新客户开发，保持了液压机产品销售收入的稳定，优化产品结构，加速相关品种升级换代，进一步加快机械压力机的研究和开发进度，报告期内，机械压力机销售收入2,688.18万元，比上年同期增加496.82万元，增长22.67%。
　　（2）技术研发工作
　　报告期内，公司顺利完成了年初制定的研发项目计划，部分产品已实现生产并陆续投入市场形成销售，产生良好的经济效益的同时为公司提供了稳定的并具有市场竞争优势的产品。其中绿色重组材成形智能化装备的研发及产业化项目被列为江苏省重大科技成果转化专项资金项目。在项目研发过程中，也培养了一批行业高端研发技术人员及专职研发人员，为公司储备了技术人力资源，保障了公司的技术优势。目前，公司拥有专利116项（其中：发明专利10项），软件著作权6项，已获受理专利申请31项（其中：发明专利10项）。
　　（3）营销推广及市场开发
　　报告期内，公司持续推进销售市场优化工作，进入细节管理阶段，树立销售业务人员营销服务新理念，普通“业务员”向复合型“经营顾问”转变的理念得到贯彻，区域市场及新客户的开发已逐渐铺开并取得一定成绩。公司针对市场的差异性，制定个性化的销售策略，加大营销力度，提高市场开发的深度和广度，扩大市场占有率，保证销售收入的稳定增长。对售后服务管理部门进行了充实、优化，继续推行售后服务“分区承包、整体联动”，营销新举措赢得到了客户的认可。
　　（4）产品品质管理
　　报告期内，随着公司对产品质量的精益求精的管理要求，技术中心充分发挥企业的省级“江苏省超大吨位锻压设备工程技术研究中心、省认定企业技术中心、省企业院士工作站、省企业研究生工作站”的检测功能，从材料性能试验到产品检测全套的试验检测，以用户需求为导向，对公司所有产品进行质量上的严格把关，加强了焊接工艺、探伤、硬度、平面度、垂直度、倾斜度、可靠性等全方位的测试，产品满足行业多项国内国际标准的同时，性能及稳定性大为提升，客户满意度也随之提高。
　　（5）生产制造管理
　　报告期内，公司生产制造部门加强与工程、计划、研发等部门的协同，根据客户、机型、订单等特点，采用多种方式改善工作方法，实施精益生产，在成本管控、客户交付满意度等方面较上年同期均有提升，产品制造成本大幅降低，客户交期缩短，劳动生产效率提升明显，为销售提供了有力的保障。
　　（6）通过资本市场平台谋划外延式发展
　　报告期内，公司进行重大资产重组工作，以发行股份及支付现金的方式购买亿家晶视100%股权和北京维卓100%股权，资产重组实施完成后，上市公司将整合亿家晶视、北京维卓两家业内优秀的媒体广告企业，打造具备国内领先的集互联网广告精准投放、楼宇视频媒体广告投放和广告整体营销策划为一体的“全媒体整合营销服务”业务板块，有效提升上市公司盈利能力。如本次重组交易完成后，公司主营业务将由传统制造业转变为传统制造业与新兴现代广告服务业双轮驱动的发展局面，产业结构将得到有效调整与升级。
　　本次重组将吸纳标的公司股东作为上市公司新股东，同时引入部分具有一定资源的战略合作机构和其他合作对象参与本次重组配套募集资金的定向增发，公司股权将呈现出多元化趋势，有利于上市公司完善治理结构，提高规范水平，提升管理效率，同时也有利于未来上市公司发展战略的持续深入拓展。总之，通过产业投资和对外并购，有利于加快公司战略目标的实现，为公司带来新的利润增长点，改善公司业绩压力，增强公司可持续发展能力，实现股东利益最大化。
　　该重组项目尚需证监会审核批准，目前该项目正在继续推进中。
　　二、重大风险提示
　　1、宏观经济波动和行业周期变化影响公司产品需求的风险
　　公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度很高。公司生产的产品属于重要的工业基础装备，广泛应用于国民经济的诸多行业。下游制造业的固定资产投资需求情况直接影响本行业的供需状况，而固定资产投资需求与国家宏观经济形势存在同步效应。因此，本行业属于比较典型的周期性行业。
　　由于公司多年来努力开拓销售市场，目前客户已遍布多个行业，减少了公司产品对某一行业的过度依赖，在一定程度上降低了个别行业波动对公司业绩的影响。但如果国内宏观经济出现较大且全面的波动，对公司下游众多行业的固定资产投资状况产生不利影响，则将影响公司产品的市场需求，可能造成公司的订单减少。
　　2、因外部经济形势导致公司客户推迟提货的风险
　　公司生产的产品属于金额较高的固定资产投资装备，经济环境、利率水平等经济和货币政策的变化将直接影响全社会固定资产投资规模，进而影响到公司的产品销售。目前，全球经济复杂变幻，国内经济增速放缓，导致公司下游客户现金流趋紧，固定资产投资意愿趋于保守，从而使得公司的客户推迟提货，对公司资产的周转效率产生不利影响。
　　3、原材料价格波动影响公司盈利水平的风险
　　公司产品的主要原材料为钢板、铸件、锻件等，钢材价格波动成为影响公司产品生产成本最主要的因素。近年来，国内钢材价格波动幅度较大，造成公司主要原材料价格波动较为明显。目前，由于公司拥有一定的技术优势和市场地位，因此具有了较强的定价能力。在签订销售订单时，一般根据当时原材料价格采用成本加成的方法确定产品售价，然后通过及时的原材料采购，在很大程度上转嫁了原材料价格波动风险，锁定了产品的利润水平。尽管如此，由于公司定制型产品订单的签署与原材料采购之间存在一定的时间差，难以保持完全同步，此外，公司对通用原材料及标准部件保持了适当的储备量，如果相关材料价格发生大幅波动，进而影响生产成本发生大幅波动，公司的毛利率水平将会受到一定的影响，从而影响盈利水平。
　　4、重大资产重组存在不确定性的风险
　　公司正在进行重大资产重组，拟以发行股份及支付现金的方式购买亿家晶视和北京维卓两家标的公司100%股权，经日中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第74次工作会议审核，公司本次重大资产重组未获得通过。公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司将继续推进本次重大资产重组事项，本次交易能否取得上述证监会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将与两家标的公司密切协调，加强与监管机构的沟通，争取顺利通过审批。
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南通锻压(300280)公告正文
南通锻压：大型精密成型液压机扩产改造项目可行性研究报告
大型精密成型液压机扩产改造项目
&&&&&&&可行性研究报告
&&&&编制单位:南通锻压设备股份有限公司
&&&&编制日期:2012&年&8&月
&&&&一、项目概况
&&&&(一)、&项目基本情况
&&&&1、项目名称:大型精密成型液压机扩产改造项目(以下简称“项目”);
&&&&2、项目实施单位:南通锻压设备股份有限公司(以下简称“公司”);
&&&&3、项目投资内容:
&&&&本项目重点生产大型、精密、成套、智能型液压机,以满足市场对大型精密成型液压机的需求,进一步加强公司锻压设备产品的研发水平和生产能力,提升产品的的水平和档次,丰富产品结构,增强企业的核心竞争力。项目全面建成投产后,可年产大型数控精密成形液压机100台,部分产品水平可达到国际先进水平。
&&&&项目全面建成投产后,达产年可新增含税销售额&16,100&万元,不含税销售收入13,760&万元,净利润&2,025&万元;项目总投资收益率为&26.80%,资本金净利率&22.78%,项目具有较强的盈利能力。
&&&&项目建设投资&8,889.37&万元,全部使用募集资金。项目建设周期为&18&个月。
&&&&(二)、项目实施单位情况
&&&&南通锻压设备股份有限公司是专业从事锻压设备的研发、生产和销售,并为客户提供个性化、多样化、系统化金属及非金属成形解决方案的高新技术企业。公司系国内金属成形机床(又称锻压设备、锻压机械)行业重点骨干企业、国家火炬计划重点高新技术企业。2011&年&12&月&29&日,公司在深交所创业板成功上市(股票简称:南通锻压,股票代码:300280),成为国内同行业第一家上市企业。
&&&&公司属于先进装备制造业,主要生产液压机、机械压力机,产品适用于汽车、航空航天、核电、船舶等诸多行业和领域,畅销国内三十多个省、市、区,并出口美国、欧洲、日本、东南亚等国家和地区。公司液压机产品产销量位居国内同行业首位,销售收入位居行业前三甲。
&&&&公司注重科技进步,拥有一支结构合理、专业齐全、经验丰富的数十人科研团队,具有优秀的研发能力。公司现为“江苏省超大吨位锻压设备工程技术研究中心”、“江苏省企业院士工作站”建设单位,承担了国家及省、市多项科技计划项目。公司拥有液压机、机械压力机全套自主知识产权,部分产品的技术达到国际水平。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1-
&&&&公司机加工、装配能力居于国内同行领先水平,拥有重型数控加工机床及镗、铣、磨床等&200&多台套,其中单台价值&400&万元以上的近&20&台,可进行大、重型锻压设备核心部件的自主加工,具备万吨级特大型液压机的加工、装配能力。
&&&&公司未来发展目标:保持公司在现有液压机市场的传统优势,以此为基础,重点发展大(重)型、智能、柔性、精密、复合型液压机,同时发展以“闭式双点、四点、多连杆和伺服驱动”为核心竞争力的机械压力机产品,发挥液压机和机械压力机产品协同发展优势,抓住我国汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工等行业对大(重)型、精密金属成形装备的迫切需求,将公司打造为国家重点锻压设备生产基地之一。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2-
&&&&二、项目建设的必要性
&&&&(一)提高装备制造业水平,替代进口
&&&&装备制造业是我国国民经济的战略性产业,是各产业结构调整、优化升级和持续发展的根本手段。各产业要走新型工业化道路,必须努力提升装备制造业的整体水平,以先进的装备改造各产业。大力发展装备制造业,快速提升装备制造业的整体水平,已成为各产业现代化发展的必然选择。伴随着国民经济各部门的产业升级和转型,作为制造业的基础技术装备,金属成形机床也必须加快产业升级步伐,以满足国民经济发展的需要,减少对国外高端机床设备的进口依赖。
&&&&目前我国机床与世界先进水平还存在着一定的差距,特别是在重大型机床方面,国产机床在可靠性、速度、精度、复合、柔性化等方面存在一定的差距和不足。与国内大型、精密机床需求快速增长相对应的是,我国大型机床的进口比例较大,严重制约了我国机床产业的发展。因此,大型精密成型液压机扩产改造项目的实施能够实现公司产品技术的全面升级,是提高我国装备制造业水平的需要,同时能够提高公司产品的附加值和市场竞争力,替代进口,提高国产装备市场占有率。
&&&&(二)扩大产能,满足市场需求,提高行业地位
&&&&近年来,公司订单充足,产能已充分释放,公司长期处于满负荷、甚至是超负荷的生产状态。公司通过优化生产流程、增加设备投入等方式部分解决了公司自身产能不足的问题,但供需矛盾依然突出。大型精密成型液压机扩产改造项目能够弥补公司目前产能不足,改变大量订单无法承接的局面,提高公司的行业地位。
&&&&(三)优化公司产品结构,提高公司盈利能力
&&&&项目拟生产的大型精密成型液压机产品,是我国汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工等行业迫切需求的高端锻压设备,能够部分替代进口,提高公司整体盈利能力。通过项目建设所实现的销售量、带动的收入增长和产品结构提升、带来的盈利能力增强,将有效地提高公司未来&3&至&5&年的业绩增长,公司市场份额的提高也将使公司的行业引导和价格引导能力得到进一步加强,同时,公司大(重)锻压设备产品生产能力的增强也将推动国内市场份额的持续扩大,这些都有利于提高公司成长性。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3-
&&&&三、项目建设的可行性及意义
&&&&(一)项目前景
&&&&近年来我国金属成形机床市场需求量呈现快速增长态势,尤其是大型、精密金属成形机床需求非常旺盛,主要原因为:
&&&&1、国民经济持续健康发展
&&&&装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,与国民经济发展关联度极高。2008&年以来,世界经济深受金融危机的影响,我国经济却一枝独秀,2009&年率先从金融危机阴影中走出,继续保持又快又好的发展态势,成为推动世界经济摆脱金融危机影响的主要发动机。国民经济持续向好,直接刺激了各经济部门的发展,从而促进了对金属成形机床产品需求的增长。
&&&&2、产业结构调整
&&&&我国正处于工业化推进的关键时期,主要任务是从一个工业大国转变为工业强国,在这一过程中,高端装备制造业将发挥重要作用。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性、基础性产业,装备制造业的调整和升级是我国产业调整和升级的切入点,它将对整个经济结构起到推进、升级的作用。用高新技术推动传统制造业的升级以及加强传统制造行业的技术改造已成为当前工作重点之一。作为装备制造业工作母机的金属成形机床行业,是实现本轮产业升级的基本保障。
&&&&3、国际产业转移
&&&&机床行业具有劳动密集型和技术密集型特征,随着我国技术水平的不断提高,我国人力资源成本优势在参与国际分工过程中不断加强,参与竞争产业由低端逐步转向高端,为高端装备制造业向我国转移奠定了基础,2008&年金融危机为加快了高端制造业向我国转移的步伐,2009&年我国首次成为世界第一大机床生产国。
&&&&4、下游行业需求强劲
&&&&十二期间成为我国金属成形机床各下游行业进行自主创新、结构调整和转型升级的黄金阶段。汽车工业方面,目前,我国汽车工业正处于前所未有的高速发展时期,在国际金融危机冲击下依然显示出强劲的发展潜力,势必促进生产厂商扩大产能满足市场需求;石化行业方面,由于我国石油产量未来增量部分主要来自海上,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4-海洋工程装备需求将快速增长,“十二五”期间,我国将在近海大陆架和大陆坡再建设&5,000&万吨的产能,这将带动的海洋工程装备总投资超过&2,500&亿元;轨道交通未来的投资力度也将非常大,铁路每年都要新增一定的运营里程,到&2020&年,全国铁路营业里程达&12&万&km&以上;大城市为缓解交通拥堵,纷纷加大投资,加强地铁、轻轨建设力度。此外,船舶制造、航空航天、机械制造等行业都在进行深度结构调整,未来对大型、精密锻压设备的需求将呈现快速增长的趋势。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金属成形机床行业将迎来空前的发展机遇
&&&&汽车工业&&&&&船舶工业&&&&轨道运输&&&&&&&&&新能源&&&航空航天&&&石油机械工业
&&&&5、替代进口
&&&&新一轮的产业升级是高端制造业代替简单制造业,也是我国由制造大国向制造强国转变的基础,因此,对高端机床设备的需求也会加速增长,其中重型机床最近几年均保持了&20~30%的增长速度。当前,国际巨头凭借其强大的研发能力和品牌优势,在我国高端金属成形机床市场占有较大份额。从进口情况来看,2010&年,我国金属成形机床进口额达&190,592&万美元,由于我国进口机床主要是高端设备,因此,实现进口替代,国产高端金属成形机床市场前景广阔。
&&&&(二)市场预测
&&&&随着装备制造业振兴计划的实施,各项重大项目的启动,以及产品、产业结构的调整升级,都将大大增加对金属成形机床,特别是大型精密金属成形机床的需求。根据中国机床工具工业协会预测,到&2015&年我国机床工具市场消费额将达到&7,750亿元左右,国内机床工具行业年销售收入将达到&6,200&亿元。在出口方面,我国机床工具行业如果能有针对地进行产品结构调整,提高产品质量和服务,并进一步加大中、高档产品的出口,机床工具行业的出口潜力仍然较大,到&2015&年机床工具出
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-5-口总额可达&100&亿美元。
&&&&根据&2011&年我国金属成形机床销售收入占机床工业总产值&7.8%的比例估算,到&2015&年,国内金属成形机床销售收入将达到&471.09&亿元,出口&7.6&亿美元。具体到液压机,根据&2011&年我国液压机占金属成形机床产值的&15%的比例保守估算,到&2015&年,我国液压机的销售收入将达到&70.66&亿元,市场前景非常广阔。
&&&&(三)项目建设的意义
&&&&1、为企业健康、快速、可持续发展奠定基础
&&&&本公司在主营业务(液压机)领域,已经是全国最大的民营液压机制造企业,行业综合排名前三强,目前正处于历史发展的最好时期。但从横向比较看,无论是企业规模总量、产品的技术含量、市场占有率和出口成长性等,都与龙头企业有一定差距。我们的目标就是要做液压机产业的领军企业和机械压力机产业的骨干企业。所以,本项目的实施,将使企业在技术、产能、市场、出口等方面得到大幅提升,从而为公司健康、快速、可持续发展奠定坚实的基础。
&&&&2、促进产业升级,提高产品竞争优势
&&&&近年来,国家连续出台产业振兴、结构调整、转型升级、创新能力建设和发展循环经济、环保经济和可持续发展等众多行业政策和规划,支持和鼓励国民经济各部门的产业升级和转型。作为制造业的基础技术装备,金属成形机床也必须加快产业升级步伐,以满足国民经济发展的需要,减少对国外高端机床设备的进口依赖。大型精密成型液压机扩产改造项目是公司产品结构升级的重要举措,项目的顺利实施能够提高产品的附加值和市场竞争力,巩固公司的竞争优势。
&&&&3、扩大产能,满足市场需求,提高行业地位
&&&&最近三年,公司订单充足,产能已充分释放,公司长期处于满负荷、甚至是超负荷的生产状态。公司通过增加工时、优化生产流程、增加设备投入和加大部件外包生产等方式部分解决了公司自身产能的不足的问题,但供需矛盾依然突出。大型精密成型液压机扩产改造项目能够弥补公司目前产能不足,改变大量订单无法承接的局面,提高公司的行业地位。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-6-
&&&&&&&四、项目实施的基础
&&&&&&&(一)技术基础
&&&&&&&公司具有多年开发制造液压机的经验,产品达到国内先进水平,部分产品接近国际水平。液压机产品拥有框架、四柱、单柱、双柱等结构,产品结构形式齐全,并均已形成系列化。
&&&&&&&大型精密成型液压机扩产改造项目的主要核心技术情况如下:
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&核心技术名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&取得方式
&&&&1&&&&&&&&&&方柱楔块预紧式、拉杆预紧式组合框架结构技术&&&&&&&&&&&&&&&自主研制开发
&&&&&&&&&&&大吨位油缸、新型液压垫、快速充液与泄压、移动台锁紧、液
&&&&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自主研制开发
&&&&&&&&&&&压垫导向间隙可调等装置技术
&&&&3&&&&&&&&&&液压机的集成控制技术&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自主研制开发
&&&&4&&&&&&&&&&柔性化数控多点压边控制技术&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自主研制开发
&&&&5&&&&&&&&&&加工压制工艺优化与拉深参数专家库技术&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合作研制开发
&&&&6&&&&&&&&&&故障智能诊断与远程监控维护技术&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合作研制开发
&&&&&&&大型精密成型液压机扩产改造项目的实施并不改变公司原有的研发模式,所使用技术、工艺发行人已经掌握,不存在任何障碍。技术来源主要为自主研发,少数技术来自合作研发。
&&&&&&&(二)品牌基础
&&&&&&&公司自设立以来一直注重产品质量和服务,通过多年积累,公司产品在国内市场享有较高的市场知名度和美誉度。“庆华”商标被授予“江苏省著名商标”称号,“庆华”牌液压机被认定为江苏名牌产品。近几年,特别是&2011&年&12&月在深圳证券交易所创业板成功上市,成为行业内第一家上市企业后,公司品牌优势日益凸显,市场占有率不断提高;产品供不应求,供货缺口不断加大。公司良好的品牌效应为本项目的实施提供了市场保障。
&&&&&&&(三)客户基础
&&&&&&&公司产品畅销国内&31&个省市自治区,涉及汽车、船舶制造、轻工家电、石油化工、航空航天、军工以及科研院所等多个行业和领域,具有广泛、稳定的客户基础。
&&&&&&&(四)确保产能消化的具体措施
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-7-
&&&&目前公司已承接的订单数量较大,发展势头良好。为确保本项目新增产能的完全消化,公司还制定了如下措施:
&&&&(1)大力发展现有营销网络渠道,紧抓高端市场需求信息,提高市场占有率。
&&&&公司目前已在各主要城市设立了十多个办事处,建立了覆盖全国三十多个省、市、区的营销网络。首先,公司将充分利用现有营销网络,注重市场信息的收集、梳理,实行重点项目专人跟踪,确保大项目、大订单的成功率。其次,公司将积极抓住高端市场需求信息,与一汽集团、长城汽车、中国航空工业集团公司、北方工业集团公司、哈尔滨工业大学等国内知名企业、科研院校加强有效沟通,利用其在国内外的市场知名度,并结合近年来机械行业大型机床设备新一轮更新的发展机遇,扩大销售,提高市场占有率。第三,利用目前公司成套、成线冲压液压机产品已进入一汽集团子公司长春一汽富维汽车零部件有限公司的优势,抓住国内近年来汽车产业快速发展的市场机遇,全力开发汽车产业市场。第四,充分利用目前公司产品已进入中国航空工业集团公司北京航空材料研究所、北方工业集团公司、哈尔滨工业大学的优势,抓住国内航空航天、船舶制造、军工及科研院所技术改造的机遇,充分发挥项目产品价格、质量优势,满足市场需求。
&&&&(2)积极参加各种机床展览会,增加与客户交流机会,提高公司产品知名度。
&&&&通过参加各种国内外机床行业展览会来宣传、推广和销售产品是机床行业企业的市场营销措施之一。一直以来,公司积极参加国内各种机床展览会,如由中国机床工具工业协会主办的世界四大国际机床展之一的中国国际机床展览会,由中国锻压协会主办的中国国际金属成形展览会等。同时,公司也将选择参加一些相关产品出口国家或地区比较集中的国际机床展会,如美国芝加哥国际机床展览会、德国汉诺威国际机床展览会以及中东、南美等国家或地区的机床展会等,使公司最新产品、技术成果得以在众多客户面前展示,从而提高公司产品的知名度,增加与代理商、用户交流的机会,为公司新增产能的产品销售奠定基础。
&&&&(3)采用多种方式推广产品,宣传企业文化,树立品牌形象。
&&&&第一,积极参与国内锻压设备采购招标工作,分析客户的技术和市场需求,提高产品适应性。近年来,国内锻压设备采购逐渐按国际惯例采用招标采购方式。为了适应产品营销形势的变化,公司营销部门安排专人负责全国各地招标信息的收集
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-8-及投标材料的准备工作。对于重大招投标活动,公司成立以技术副总经理为主要牵头人的专项项目组,分析客户产品需求,提高公司产品的客户适应性,同时为新产品的研发销售获取市场信息。公司近年来为中国最大的汽车生产企业一汽集团的子公司长春一汽富维汽车零部件有限公司提供&2,725&万元的冲压件生产线、为外资企业佛山安德里茨技术有限公司研制的&40,000KN&快速锻造液压机,均是通过公开招标方式取得订单。
&&&&第二、强化网络营销,充分利用互联网这个媒体,做好公司网站建设的同时,进一步加大网络推广力度。
&&&&第三、选择有较大发行量和影响力的行业报刊杂志及京沪高速天津段等重点区域选择大型户外广告进行宣传,建立具有行业重要影响及鲜明形象特征的品牌形象,确立在行业内的品牌地位。
&&&&(4)加强销售及售后服务队伍的建设,提高营销、售后服务的质量,赢得更多的客户。
&&&&目前,公司直接从事销售业务的人员&20&余人、售后服务人员&60&余人,已建立了覆盖全国主要地区的市场营销服务网络。为适应企业今后发展需要,公司将不断充实销售及售后服务队伍,优化和改善结构,逐渐培养一批既能销售又能安装调试及提供售后服务的复合型营销人才,做到反应快速、服务到位,以进一步提升公司及产品的市场知名度,进而带动产品的销售。
&&&&(5)巩固现有外销渠道,加强直接出口力度
&&&&公司产品通过客户间接实现出口已有多年历史,在部分国家和地区拥有良好的声誉,主导产品液压机已获得&CE&认证。项目实施后,公司的生产能力得到了保证,特别是中高档机械压力机、液压机产品的及时供货能力得到了提高。公司拟加大国际市场开拓力度,新增&3&至&4&名外贸人员,提高产品出口占比。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-9-
&&&&五、项目建设规划
&&&&(一)规划纲领
&&&&结合公司承担的江苏省科技成果转化计划——“大型高性能框架精密成型液压机”项目的实施,通过本次扩产改造,&进一步加强公司大型精密成型液压机产品的研发水平和生产能力,通过技术引进、技术创新和产学研合作的方式,提高液压机产品的生产能力,提升企业自主创新水平。项目重点开发高性能、国内急需的大型精密成型液压机,加强大型、精密、成套、智能型液压机的研发生产,满足市场需求。
&&&&(二)设计定位
&&&&1、产品定位
&&&&完成技改扩产后,继续保持公司在通用型及中、小吨位液压机市场传统优势的同时,扩大大型精密成型液压机产品的生产规模,重点发展大型、精密、成套、智能型液压机,以满足不同客户群体的个性化需求。
&&&&2、市场定位
&&&&项目产品以今后国内高档汽车等产业为核心市场,部分产品可替代进口。
&&&&航空、航天、能源、石化、船舶、轻工家电等支柱产业是项目产品另一重点市场,由于行业特点的不同,该部分市场对产品个性化要求最高,也最能体现项目产品特色和技术实力。
&&&&3、标准定位
&&&&公司早在&2008&年,国内率先等同采用国际先进水平的日本&JIS&B6403《液压机准确度测试》标准,应用于框架式数控液压机产品上。项目实施结束后,该标准将覆盖全系列的项目产品。
&&&&4、经营管理定位
&&&&公司正大力推行现代企业制度,全面检视战略定位、管理模式、运营流程等,争取在未来二年内,借助技术改造项目机遇,完成企业从规模实力型向科技效益型的转变。
&&&&5、品牌形象定位
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&10&-
&&&&本公司现为全国最大的民营液压机制造企业,公司产品和注册商标均被评为江苏省名牌产品和江苏省著名商标,正积极创造条件,三年内创建中国驰名商标。通过项目实施,将本公司发展成为国内锻压设备产业重要基地。
&&&&(三)产品方案
&&&&&&&根据公司产品发展方向及市场预测,本项目主要是扩大大型精密成型液压机产品生产能力,重点发展公称力&6,300KN&以上的液压机,进一步提升液压机产品的技术含量和附加值,提高企业的市场竞争力,进而确立公司在国内锻压设备行业的优势地位。
&&&&&&&具体产品方案和年生产能力如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年生产量
&&&&序号&&&&&&&&&产品名称&&&&&&&&&&&主要型号&&&&&&&&&&&主要规格
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(台)
&&&&1&&&&&&&单动冲压液压机&&&&&&YQ27、YQK27&系列&&&6,300~120,000KN&&&&&&&&30
&&&&2&&&&&&&双动冲压液压机&&&&&&YQ28、YQK28&系列&&&6,300~120,000KN&&&&&&&&20
&&&&3&&&&&&&框架式液压机&&&&&&&&YQK34&系列等&&&&&&&6,300~120,000KN&&&&&&&&50
&&&&&&&&&&&&&&&合&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100
&&&&&&&注:产量以该系列产品中较低吨位估算,随着客户定制系列产品结构中大吨位产品比重的增加,大吨位液压机产品将占据较多新增液压机的产能,上述计划产量台数将会有所减少,但公司上述液压机的产值、销售收入将不会低于原计划数。(四)项目技术创新点
&&&&1、新颖的方柱楔块预紧式、拉杆预紧式组合框架,大大改善液压机加工、装配工艺性;
&&&&2、自研的主缸快速充液、泄压装置,满足线性变速和避震设计,提高生产效率;自研的工作台可靠锁紧和液压垫导向间隙可调装置,提高了液压机的可靠性和使用性能;
&&&&3、实现对压边力随滑块行程柔性变化的控制,降低对模具研配和板材性能要求,缩短试模时间,提高制件质量和生产效率;
&&&&4、实现对液压机的嵌入式智能监控与维护;
&&&&5、研发的数控单动拉深参数专家库,可满足不同材质覆盖件成形要求。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&11&-
&&&&(五)规划主要原则
&&&&1、利用公司同步实施数控重型机械压力机生产项目建设的契机,按照功能分区合理、生产工艺流程合理、物流顺畅、运输路线短捷和人流、物流分开的原则,对厂区现有生产厂房、加工设备、公用设施等进行优化布置和调整。
&&&&2、增添以数控机床为主的重大型关键工艺装备,进一步提高企业制造工艺水平和能力。
&&&&3、机械加工按照高效、提高零件制造精度要求,把粗、精加工分开,以降低加工、运输成本,改善机械加工车间生产环境。
&&&&4、产品装配按照提高质量、缩短装配周期的原则,重点加强总装调试并改善装配环境,新增各类试验装置,提高部件装配质量,缩短产品交货期。
&&&&5、公司主要负责液压机结构件的下料、焊接、热处理、加工及装配、调试和涂装。液压泵、电机、液压阀、五金件及液压、电气元器件等均外购。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&12&-
&&&&&&&六、项目主要内容
&&&&&&&(一)项目用地
&&&&&&&本项目利用公司同步实施数控重型机械压力机生产项目的契机,按照功能分区合理、生产工艺流程合理、物流顺畅、运输路线短捷和人流、物流分开的原则,对厂区现有生产厂房、加工设备、公用设施等进行优化布置和调整。项目主要利用现机械压力机装配、调试等工序搬迁腾空及优化调整的生产厂房实施扩产改造,不新增用地。
&&&&&&&(二)基本建设
&&&&&&&项目建设工程情况如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建筑面积
&&&&序号&&&&&&&&&建筑物名称&&&&&&&&层数&&&结构形式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&造价(万元)&&&&&&&&&&&备注
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(平米)
&&&&1&&&&&&&&&&&生产车间&&&&&&&&&&1&&&&&&&钢混&&&&&&&&&&&&&&10,800&&&&&&&&&&&&&1,080
&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,800&&&&&&&&&&&&&1,080
&&&&&&&(三)设备购置
&&&&&&&本项目共新增各类设备&49&台,其中机加工设备&26&台,起重运输设备&12&台,其它设备&11&台。
&&&&&&&项目主要新增设备详见下表:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单价&&&&&&金额
&&&&序号&&&&&&&&&&&&设备名称&&&&&&&&&&&&&&&&规格型号&&&&&&&&&&数量(台)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&备注
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元/台)&(万元)一、热处理
&&&&1&&&&&&大型退火炉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&180&&&&&&&180
&&&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&180二、机加工设备
&&&&1&&&&&&数控落地式铣镗床&&&&&&&&&&&&&&6916&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&1,300&&&&&&1,300&&&&&进口
&&&&2&&&&&&龙门数控镗铣床&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&1,200&&&&&&1,200
&&&&&&&&数控落地镗铣床&&&&&&&&&&&&&&&&6920&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&800&&&&&&&800
&&&&3&&&&&&落地镗铣床&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&T6920&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&450&&&&&&&900
&&&&4&&&&&&落地镗铣床&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&T6926&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&640&&&&&&&640
&&&&5&&&&&&落地镗铣床&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&TPX6213&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&110&&&&&&&110
&&&&6&&&&&&落地镗铣床&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&TPX6111&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&30&&&&&&&&30
&&&&7&&&&&&动梁数控龙门铣床&&&&&&&&&&&&&&4*2m&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&65&&&&&&&&65
&&&&8&&&&&&动梁数控龙门铣床&&&&&&&&&&&&&&4*3m&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&85&&&&&&&&85
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&13&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单价&&&&&&金额
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&设备名称&&&&&&&&&&&规格型号&&&&&&&数量(台)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&备注
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元/台)&(万元)
&&&&9&&&&&&卧式镗铣加工中心&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&100&&&&&&400
&&&&10&&&&&重型车床&&&&&&&&&&&&&&&&&&CD&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&100&&&&&&100
&&&&11&&&&&重型车床&&&&&&&&&&&&&&&&&&CD&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&80&&&&&&&80
&&&&12&&&&&小型加工机床&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&51&&&&&&510
&&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,220三、装配、调试、涂装
&&&&1&&&&&&移动式液压升降台&&&&&&&&&&SJY1T/15M&&&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&32
&&&&2&&&&&&压缩机&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&LGFD-3/10-X&&&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&20
&&&&3&&&&&&三坐标测量仪&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&10
&&&&4&&&&&&超声波清洗机&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&3
&&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&65四、起重、运输
&&&&1&&&&&&电动双梁桥式起重机&&&50吨&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&&&&45&&&&&&&90
&&&&2&&&&&&电动双梁桥式起重机&&&32吨&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&&&&40&&&&&&240
&&&&3&&&&&&电动单梁起重机&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&15
&&&&4&&&&&&柴油液力传动叉车&&&&&6T&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&&&&15&&&&&&&15
&&&&&&&&&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&360
&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,825
&&&&&&&注:项目实施过程中,公司将会根据市场供应及外协配套情况对购置设备的规格型号等进行适当调整。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&14&-
&&&&(四)人员配置
&&&&根据产品的生产特点,采取一班工作制。据测算,本项目全部建成投产后约需人员&180&人,其中生产人员&150&人、管理技术人员&30&人。所需人员,主要面向社会公开招聘,需要进行技术培训。
&&&&(五)生产方法和工艺流程
&&&&液压机的生产方法和工艺流程按公司现行规范执行,具体如下:
&&&&(六)原材料供应情况
&&&&该项目新增的主要原、辅材料年耗费金额约为&0.7&亿元,主要包括钢板、铸件、锻件、液压元件、电器元件、位移传感器、压力传感器、密封件、电液比例伺服系统、安全保护系统等,其中:电气、液压控制、位移传感器、压力传感器、密封件、电液比例伺服系统、安全保护系统等关键部件选用国际知名制造供应商的产品,钢材及其他部件由具有国内先进水平的制造商提供。
&&&&项目产品部分小型工件采取外协加工方式,明确专门部门负责外协件的管理和质量控制。
&&&&公司通过多年锻压设备的生产经营,建立了稳定可靠的外协、供货渠道,与主要供应商、外协商均保持着长期良好的合作关系,相关原材料市场供应充分,质量稳定可靠,因此本项目原、辅材料通过定点采购、市场采购和外协加工能够保证满足生产需要。
&&&&(七)给排水、供电、消防等公共配套设施
&&&&本项目位于江苏省如皋经济技术开发区内,区内的给排水、电力等相关配套设施齐全,能够满足本项目的需求。
&&&&(八)环境保护
&&&&本项目在建设过程中对环境造成影响的主要是施工扬尘、建筑垃圾、噪声污染等。由于主要建筑采用了钢结构,项目建筑垃圾较少。
&&&&项目投产后,其运营对环境造成影响的主要有办公污水、噪声、铁屑及废气,本项目产生的污染物较少,经环保治理后,可达环保要求,对周围环境无污染影响。
&&&&1、废水
&&&&本项目污水排放遵守国家标准《污水综合排放标准&GB》。
&&&&办公污水排入园区污水管道,由污水处理厂统一集中处理;含乳化液的生产废水经集中收集后,交由具备危险废弃物处理资质的单位集中处理。
&&&&2、废气、粉尘
&&&&本项目废气、粉尘主要为涂装喷漆时产生的油漆废气,排放标准执行《大气污
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1-染物综合排放标准》(GB)中的二级标准。
&&&&喷漆室喷漆时产生漆雾和有机废气,经漆雾吸附装置处理后,再通过活性碳吸附装置净化处理,达标净化后高空排放。
&&&&3、噪声
&&&&产生噪声的部门主要有:各车间机械排风风机工作时产生噪声、空压机工作时产生噪声、机械设备工作时产生噪声。
&&&&本项目噪声控制执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB)Ⅱ类标准,昼间噪声&60dB(A),夜间噪声&50dB(A)。
&&&&采用处理措施有:选用低噪声风机,全自动、低噪声的螺杆空压机(风冷);主要新增工艺设备选用国产的优质数控机床。
&&&&4、废弃物
&&&&废弃物主要来源有机械加工产生的废金属屑、废纸箱、废料以及各种生活垃圾。固体废弃物按国家标准进行分类,分别按规定进行处理。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2-
&&&&&&&七、投资估算和资金筹措
&&&&&&(一)投资估算
&&&&&&项目投资&8,889.37&万元,其中:建筑工程&1,080&万元、设备购置&6,825&万元、设备安装(含基础、自制工作台)340&万元、工器具购置费&120&万元、工程建设其它费用&80&万元、预备费&444.37&万元。主要数据如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资额
&&&&序号&&&&&&&项目或费用名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资占比&&&&&&&&&&&备注
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)
&&&&1&&&&&&建筑工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,080.00&&&&&12.15%&&&&&&&&生产车间等
&&&&2&&&&&&设备购置&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,825.00&&&&&76.78%
&&&&3&&&&&&设备安装&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&340.00&&&&&&&3.82%&&&&含基础、自制工作台
&&&&4&&&&&&工、器具购置费&&&&&&&&&&&&&&&120.00&&&&&&&1.35%
&&&&5&&&&&&工程建设其它费用&&&&&&&&&&&&&&80.00&&&&&&&0.90%
&&&&6&&&&&&预备费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&444.37&&&&&&&5.00%
&&&&&&&&&&&&&&&合&&&&&&计&&&&&&&&&&8,889.37&&&&&&100.00%
&&&&&&(二)资金筹措
&&&&&&项目投资所需&8,889.37&万元,全部使用募集资金。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-3-
&&&&八、项目组织及实施
&&&&(一)项目组织方式
&&&&本项目的投资建设活动拟采用国内先进的专业化项目管理模式,力求高效率、高质量、低成本地完成项目目标,拟组织强有力的项目组进行组织与管理。为确保项目建设按期完成,并实现较高的质量,本项目将按国家要求聘请专业的监理公司进行全过程监控。同时准备按公开、公平的市场竞争原则,采用招投标方式选择供应、施工单位。工艺设备供应单位必须具有资信好、产品质量优、售后服务及时、综合实力强等特点。施工单位必须具有资信好,实力强,经验丰富等特点,同时施工过程要实行项目经理负责制。
&&&&本项目将严格执行募集资金管理制度,对项目资金实行专账管理、专款专用,严禁挪用和挤占。
&&&&(二)建设期限
&&&&项目建设周期&18&个月,总体进度安排情况如下:
&&&&项目进度&&&&&&&1&&&2&&&3&&&4&&&5&&&6&&&7&&&8&&&&9&&&&10&&&11&&&12&&&13&&&14&&&15&&&16&&&17&&&18实施方案设计设备选型:
&&&&进口设备
&&&&国产设备设备采购人员培训基建施工设备安装试生产竣工验收
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-4-
&&&&&&&九、财务评价
&&&&&&&1、测算基础
&&&&本项目经济效益指标测算基础为:项目建设期为&1.5&年,项目建设期后为达到设计能力生产期,项目计算期为&12&年;房屋及建筑物平均折旧年限为&20&年,净残率为&5%;机器设备平均折旧年限为&10&年,净残率为&5%;项目流动资金由企业自有资金解决,财务费用按零计算。
&&&&&&&2、年销售收入测算
&&&&根据上述生产计划和价格测算出各年的销售收入,经测算,达产年可新增含税销售额&16,100&万元,不含税销售收入&13,760&万元。正常年增量营业税金及附加为75&万元。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年销量&&&销售金额(含增值税)
&&&&序号&&&&&&&&产品名称&&&&&&&&&&&&型号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(台)&均价(万元)&总价(万元)
&&&&1&&&&&&单动冲压液压机&&&&&KN&&&&&&&30&&&&&&&&&&150&&&&&&&&&&&4,500
&&&&2&&&&&&双动拉深液压机&&&&&KN&&&&&&&20&&&&&&&&&&180&&&&&&&&&&&3,600
&&&&3&&&&&&框架式液压机&&&&&&&KN&&&&&&&50&&&&&&&&&&160&&&&&&&&&&&8,000
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,100
&&&&3、营业成本
&&&&营业成本主要包含原材料、燃料及动力、工资及福利、折旧及摊销、制造费用,其中正常生产年的营业成本为&8,945&万元。
&&&&4、项目财务指标
&&&&利润总额=年销售收入-营业成本-营业税金及附加-期间费用=2,382&万元;
&&&&净利润=利润总额×(1-15%)=2,025&万元;
&&&&总投资收益率=息税前利润/总投资×100%=26.80%
&&&&资本金净利率=年平均净利润/资本金×100%=22.78%
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&&&&十、项目风险分析
&&&&一、产品销售风险
&&&&经过近年来的快速发展,公司努力开拓销售市场,目前客户已分布在汽车、航天航空、船舶、石油化工、军工、轻工家电等多个行业。若未来国际国内宏观经济走势、市场需求发生改变,则将对项目产生一定的影响。下游行业的景气程度、厂商的生产经营状况将决定其对公司产品的需求,从而直接影响项目产品的销售。
&&&&二、产业政策风险
&&&&机床是装备制造业的工作母机,机床行业为装备制造业提供生产设备。目前公司所属的机床行业受到国家产业政策的积极推动,国家已先后出台了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等扶持政策,后续配套政策亦将陆续出台。但如果经济形势发生变化,存在以上各种扶持政策发生变化的风险。
&&&&三、进度控制的风险
&&&&本项目进度受到众多因素的影响,包括资金是否能够按时到位、人员配备是否合理、加工设备能否实现生产需求以及某些突发因素,比如企业管理问题、国家政策变动等问题,在项目执行过程中,企业应当制定行之有效的措施应对影响项目进度的突发状况的发生。
&&&&四、规模扩张的风险
&&&&目前公司已经建立起了比较成熟的产品研发、销售体系,并根据已有管理经验制订出了一系列的企业规章制度。本次项目成功实施以后,公司在产销规模上都有较大的提高,如果公司的管理架构、管理人员素质、管理方式及方法等无法适应公司规模的扩张,将有碍公司未来发展。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-6-
&&&&十一、结论意见
&&&&项目建设完成后,&可进一步加强公司锻压设备产品的研发水平和生产能力,提升产品的的水平和档次,丰富产品结构,增强企业的核心竞争力。项目全面建成投产后,可年产大型数控精密成形液压机&100&台,部分产品水平可达到国际先进水平。
&&&&项目全面建成投产后,达产年可新增含税销售额16,100万元,不含税销售收入13,760万元,净利润2,025万元;项目总投资收益率为26.80%,资本金净利率22.78%,项目具有较强的盈利能力。
&&&&项目技术、经济方案合理,可实施性强,社会效益及经济效益良好,项目可行。
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