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销售与发货控制要
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篇一：货物异常分析和处理程序
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好好学习社区貨物異常分析和處理程序 1.0目的 本程序的目的是确保我公司在进行产品的接收、生产、储存、运输的过程中对关货物超额、短缺、不 明货物、损坏或其它货物异常的现象进行及时的分析和处理，遵守美国海关的 C-TPAT （海关—贸易伙伴防恐）安全要求. 2.0范围 2.1本程序適用於來料控制 、貨物收發控制、貨物流轉控制、成品數量控制 2.2本程序適用於貨物異常分析處理 3.0主要职责和权限 3.1貨倉負責核實收發貨單據及收發貨物和记录的控制 3.2各部门负责提供收发货的凭证单据及盘点 3.3 PMC部与货仓部负责物料异常的追溯、调查 4.0工作程序4.1货物凭据管制 本厂制定&货物凭证安全控制程序&明确有送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的帐目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，预防货物的异常,免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。此程序主要包括以下内容: 4.1.1货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据 交公司财务负责人。 4.1.2货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如PMC部发出的《采购单》、 船务部发出的《出货通知书》等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。 4.1.3对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内） 交财务部有关分管负责人。 4.1.4货仓部只保存货运单据复印件一个月，在每月月底将所有复印单据交公司存盘。对于公司的 运输资料和资料系统要严格保密。 4.2来料控制 4.2.1所有来料由货仓部核对PMC发出的《采购单》，对无货单物料一律拒收看待,以防不明物料进入 厂区.4.2.2经核实后的外来物料，由货仓部填写&现场收货登记表&,第一时间进入独立的验收区域，并由 IQC 对货品质量的检验。来货数量必须符合《采购单》或《来货单》数量，货物的多少货仓部应进行相应的调查，严重的由货仓填写&货物收入异动表&向厂部举报。 4.2.3危险物料如危险化学品需由货仓部填写&危险品进出仓记录表&并储存在专用仓库严格控制. 4.2.4特殊性物料如ROHS产品来料由货货安排专用待验区及专用仓库储存. 4.2.5其它来料安全的控制依照&货仓安全工作程序&和&货物运输安全控制程序执行. 4.3货物收发控制 4.3.1所有物料必须由货仓专人负责收入及发放。采购部所有采购单要第一时间派发到货仓部。 4.3.2为了如实反映存货的状态，每一笔货物的收发都需要在当天内输入电脑。所有发生的生产、检 验、收发记录都需要当天完成入数。 4.3.3供应商所有送货单均要注明订单号、货号、中文名称、数量、重量等资料，送货单不完整
需 通知供应商补充资料，传真给货仓人员参考后签发货物暂收单，正式单据后补，否则可拒收货。 4.3.4货仓人员应严格按照采购单数量、型号，收取货物;超出及少数量要及时填写&货物收入异动表& 通知采购部负责人确定处理。货物超出及短少部份报表在入仓手续完毕后，应由采购部或PMC跟进。 4.3.5仓库负责人应将已检验合格物料分类摆放在相关位置并做好入仓卡及账簿登记;不合格物料应 摆放在“不合格品区”或“验退区”，由采购部联络供应商收回。 4.3.6车间物料领用必须有由其部门主管审核的“领料单”,否则货仓可不受理. 受理后货仓按“领 料单”内容发放车间所需物料，并做好记录。 4.3.7所有需外发物品必须持有PMC外发物料加工单，否则仓库不受理。受理后货仓按“出库单”内 容发放分包商所需物料，并做好记录。 4.3.8 货物发放应循“先进先出”。的原则. 4.3.9物料跟踪 仓存物料必须做好《物料储存记录卡》，按物料先到先出的程序进入发放，物料管理的员工需对管理范围内的物料进行定期的检查，如发现有物料短缺，必须即时填写&货物收入异动表&向部门汇报，各部门视乎情节的轻重向总经理或行政部汇报，并由保安执行调查工作;必要时可联系当地公安机关或海关协助侦查. 4.4厂内货物流转的跟踪 厂内货物的流转主要在各分仓、生产车间、组别之间流转，凡是进出都会有相应的发货单或领料单支持和跟随或电脑记录。4.4.1 货物在厂内流动迁移会有《领料单》、《发料单》的支持和跟随，单据上之资料和内容（例如： 名称、编号、数量等）会与货物上的标识互相一致。即使是各工序/各组别之间的迁移流动，也会有拉长和科文的书面记录做支持和追踪。 4.4.2全厂各部门/各分仓每年都会做一次年终盘点，以及在总经理或管理代表认为有必要盘点时也 会根据需要进行盘点,以反映本部门/本仓储位置的存货情况。同时，电脑记录上可以即时查阅已入数的物料/制品的收发、结存数目、流转部门/仓储位置等。如果发现本部门或仓库现存物料数量与应存物料数量有不相符的(可考虑公司允许的正常物料损耗率),应填写&物料盘存异常表&报PMC\财务和总经理进行处理和调查, 必要时总经理可委托保安执行调查工作或联系当地公安机关或海关协助侦查. 4.4.3各部门可以通过电脑系统即时查看货物的帐存数；同时，PMC人员每月会安排人员去抽查各分 仓应存数量与实际帐存数的准确性，并通过每月的收发盘存和定期实际盘点去反映存货的短缺和盈余，如果发现仓库现存物料数量与应存物料数量有不相符的,应填写&物料盘存异常表&报PMC\财务和总经理进行处理和调查,总经理可根据实际情况决定帐存数的盈亏调整;必要时总经理也可委托保安执行调查工作或联系当地公安机关或海关协助侦查. 4.4.4根据物料/产品的状态标识以及跟随转移的单据、帐册记录，可以跟踪货物的流转。如果客户还需要更详细的跟踪，例如ROHS产品则会编制具体的可追溯程序去作为货物追踪的操作指引。4.5成品数量控制 4.5.1成品入库时装配部均会填写&成品入库单&,包括订单\型号\入库数量\入库累计数量\卡通编号 等内容,货仓收货人应验收数量的准确性,如无误则安排入仓,标识上客户名称、产品名称/编号，哪一张订单、数量以及QA检验的结果等。 4.5.2当安排装运成品上货柜时，载货单和付运清单上都会有相应的资料/内容去界定和报告所需付 运成品的资料，以便货仓核实付运资料和付运成品是否一致。同时，每一部货车的到厂和出厂的时间也都有司机的签署。 4.5.3货物对外运输的安全控制具体依照&货仓安全工作程序&执行. 4.6应急处理及反偷窃控制 本厂为了加强内部的物理安全和管理制度，有效地防止货物异常及一切偷窃活动的进行，确保公司财产的安全,制定&应急处理及反偷窃控制程序&,具体防止货物异常措施依照此程序执行 4.7货物短缺、盈余、损坏的记录、报告/分析和处理 4.7.1记录货物异常的记录主要是&货物收入异动表&和&物料盘存异常表&,详见本程序4.2.2 \ 4.4.2\ 4.4.3的规定 4.7.2报告 4.7.2.1物料或半成品 货仓部/生产工场通过收发，装卸货之点算、以及日常之盘点，发现货物出现短缺，盈余、损坏时，属于货仓负责范围的，会由货仓主管向PMC经理和有关部门报告反映;属于生产工场负责范围的，会由其部门主管向其部门经理和有关部门报告. 4.7.2.2涉及成品走货的，会由货仓部与船务部联络，然后由船务部向业务运作部报告，再由业务 运作部与客户联络，如果需要报告海关等政府部门的，会由船务部报关员/报检员负责。当货物发生短缺/遗失时，如果会影响到客户之走货期或者属于客户供应物料的，则会由业务运作部负责向客户报告。 4.7.3调查分析 由PMC部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查 4.7.3.1物料短缺调查：生产过程中的损耗、流通中的损耗和误存、因存放时间过长而变质或超过 使用周期而损毁、不明丢失。 4.7.3.2造成物料过剩应调查：订购数量过多、不同型号物料的混入、错以它种物料代发、取消订 单等。 4.7.3.3所有的物料及半成品中调查结果详细记录交PMC部。 4.7.3.4如果发现成品短缺\超额\损坏等异常，应该按如下程序进行：海关封关报关员－运输过程 司机－品管照相负责人－装柜出货负责人－成品入仓负责人等进行追查，并将追查结果报告总经理处理。 4.7.4处理 4.7.4.1PMC经理和制造经理根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报总经理审批， 处理方法记录于&货物收入异动表&和&物料盘存异常表&,各相关部门亦根据决定 对物料作出相关处理。4.7.4.2货仓主管根据《客供物料记录表》，对客供物料的坏料、损 耗、积存及时报PMC经理及业务部与客户沟通，并协商处理方法。 4.7.4.3物料跟踪异常的处理按本程序4.3.9执行 4.7.4.4年终盘点及日常查帐异常的处理按本程序4.4.2和4.4.3的规定执行篇二：货物过剩及短缺处理程序1.0 目的 制订程序以便即时及货仓物料进行盘点清查，报告物料的短缺和过剩进行处理，加 强对公司物料的有效控制。 2.0 范围 本程序主要适用于货仓物料管理及其它相关人员。 3.0 职责 货仓主管统筹策划安排，仓管人员定期查物料并及时报告，货仓主管与采购主管商 讨处理措施。 4.0 4.1 程序 物料的盘点清查 4.1.1 采购部当有新的采购单发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，仓管人员 亦须清点这些仓存物料数量，与该物料的帐本核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货时间等），交采购部。 4.1.2 仓管人员以采购单、送货单为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并及时做好帐 本。 4.1.3 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，及时做好进出仓记录，并及时更新帐 本数量。 4.1.4 货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料的 短缺和过剩等，将检查结果记录于《存仓期检查记录》。 4.1.5 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，将积存之物料数量报采购部备案。 4.2 过剩和短缺物料的处理 4.2.1 由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以下途径展开物料短 缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查：订购数量过多、不同型号物料的混入、错以它种物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。 4.2.2 安全主任和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法,报总经理审批, 并将处理方法记录于《货物多数少数调查表》中，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理。篇三：货物装卸及货物追踪、报告程序 江苏翔宇工艺编织有限公司 货物装卸及货物追踪、报告程序
1. 目的 设立本程序以规范货物装卸和运输动作来防止货物丢失或非准许进入，确保全过程安全。
2. 范围 本程序适用于所有从事收货和运输的货仓人员和司机以及其它相关工作人员。
3. 职责 由仓库主管策划和安排货场仓工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责。
4. 程序 4.1保安人员安全指引 4.1.1 所有货柜上落货，必须在厂方特定的上落货区内进行。如厂方未能提供上落货区而须在厂外进行上落货，则厂方须指派最少一名保安人员在场监察整个过程，以确保没有任何未经准许的人或物进入厂内或混进货柜内。 4.1.2 当货柜进厂时，保安人员须查核及登记以下资料： （1）、进厂的日期（年、月、日），时间及货柜的来源地。 （2）、货柜司机的身份证明文件，所属之公司名称和电话号码及车牌编号。 （3）、货柜的柜身及封条是否完整无缺及货柜编号是否与提单及送柜纸上的数据相符。 4.1.3 在上落货时，厂方亦须指派最少一名主管级人员监察整个过程，并须检查及核对货品是否与文件所列的资料相符及货品的包装是否完整无缺。一旦发现货品的项目或数量与数据档案不相符或货品的包装有损情况，主管人员须立即通知上级并停止所有搬运程序并须立即追查原因。 4.1.4 所有货品在存入或提出货仓时，仓库主管须签发入仓或出仓单以作记录。而入仓或出仓单必须清楚列明以下数据： （1）、入/提货的日期（年、月、日）和时间。 （2）、货柜编号及货柜的来源地。 （3）、货品的详细资料，如种类、型号、颜色、数量等。 （4）、存/提货人的姓名及员工编号。如入/提货人并非厂内员工，仓库主管必须核实及登记入/提货人的个人资料，如姓名、身份证号码、所属之公司名称及电话号码等。 4.1.5 完成所有上落货的程序后，主管人员须确保程序及相关文件的数据是正确无误并须监察员工关上及锁上货柜门及须拍照以作核实及存档。完成后，主管人员须把所有相关档案提交船务部及复印一份给货仓以作存档。 4.1.6 在货柜离开工厂时，保安人员亦须登记货柜的离厂日期（年、月、日），时间及货柜编号以作记录。 4.1.7 如发现有陌生人或未经许可的人进入上落货区应当立即制止并通知相关部门主管或行政人事部科长。
4.2仓管员安全指引 4.2.1 入仓及出仓 如需要将货品入仓或出仓，必须持有效出仓单和入仓单以作记录及跟查。 出仓单应有以下的项目： （1）、出仓单发出日期。（2）、出仓货品之有关款号。 （3）、出仓货品之品名。 （4）、出仓日期。 （5）、数量及单位。 （6）、发出出仓单部门主管之姓名及签署。 （7）、取货人的姓名及签署。（如取货人非本公司职员，要记录对方身份证号码，所属公司，联络电话号码，由仓管员核实数据，并由本公司职员陪同下方能取货。） （8）、仓管员姓名及签署。 入仓单应有以下的项目： （1）、入仓单发出日期。 （2）、柜号 （只适用于柜货）或参考编号 （如有的话）。 （3）、入仓货品之品名。 （4）、入仓日期。 （5）、货品数量及单位。 （6）、发出入仓单部门员工之姓名及签署。 （7）、存货人的姓名及签署。（如存货人非本公司职员，要记录对方身份证号码，所属公司，联络电话号码，由仓管员核实数据，并由仓管员监察下方能存货。） （8）、仓管员姓名及签署。 仓管员应核实及监察出货及存货之程序，确保没有出货货品，存货货品，数量及其它的错误。 仓管员应将出仓单和入仓单存盘以作记录。 仓管员应存有货仓日报表及月报表以记录现时货品之详细数据，以作跟查，或使之能和其它部门之记录用作复核。
4.3监柜员安全指引 4.3.1每天早上监柜员到船务部领取出货表及进出口部的装柜标识单。 4.3.2每天早上到船务部获取货柜的柜号或相关的出货明细等。 4.3.3货柜到厂后核对货柜柜号,监柜员以船务提供的出货要求装货 (单号、数量、 出货件数、易损件等)，装货时监柜员要先贴装柜标识单在柜门内。 4.3.4监柜员在装柜标识单上填写产品单件货的重量,实际出货的数量,及填写产品 的装箱方法(每排数量*排数+后排数量)签名确认后要求司机在标识单上签名 及填上车牌号码。 4.3.5仓管员在出货前先到仓库内,清点货物数量(每板数量*板数+尾数板),产品的 长、宽、高,厂封或船公司封条,而且在装柜标识单上填写记录签名确认(货柜 装完后把装柜标识单拿下作存档。) 4.3.6在出货过程中，监柜员及仓管员要检查出货货物外箱有否损坏，有损坏立刻 通知分厂仓管员业务员和船务员进行处理。 4.3.7出货时出现不正常,监柜员要通知船务或业务,经船务或业务通知才能装货。 4.3.8装完货后监柜员与仓管员再次核对出货的数量(排数*每件数=总件数),后排 装货只数、件数、产品的净重、毛重、易损件数量等，并通知报关科报关出 货。 4.3.9货柜出门前要锁上封条（转关柜锁厂封，清关柜锁船公司封条），由仓管员开 出仓单出厂。 4.3.10成品科仓管员,每天早上要提交昨天,装柜明细表及装柜标识单,到科长处录 入出货数量。
4.4货物追踪、4.4.1所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发 现车门不严或车箱破损，应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。 4.4.2货物在装载完毕就实时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码， 收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应实时 向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案。 4.4.3货柜车司机在离开我司大门前，必须检查是否锁上我司的封条或船公司封条 及封条是否完整。 4.4.4需要办理转关报关手续的，货柜车司机需将货柜拉往我司指定的报关现场。 4.4.5我司的现场报关员在得知货柜车到场后，需要查看封条是否完整，并加封海 关的封条，然后办理报关手续。 4.4.6报关时中国海关需要查验货物的，由码头专业人员开封，海关查完货后，在 海关的监管下重新施封，并记录施封海关封条号码。并同时封上大船公司封 条（远洋船运公司的封条，全球唯一的标识）。 4.4.7 拖车行有义务保证所有封条的完整性，将货物拖到指定的船运港口时，由各 船运码头检查封条是否完整。 4.4.8 船运码头收到拖车公司的货柜后，应给予确认凭证，拖车公司应妥善保存确 认凭证，并随时接受我司的查询。 4.4.9 船运码头收到货柜后，按国际货物运输相关规定或码头的操作规定进行装船。 4.5 货物运输的时效 为确保货物发出后及时到达指定地点，公司须和货物承运方约定运输时间，并以法 律文书进行约束规范，明确义务和责任，以保证公司货物发出后能在指定时间内运抵本&&篇:《》来源于:
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