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生产管理制度 一、深加工生产车間主任岗位职责 1、车间主任在生产部领导下负责车间各环节的生产管理、职工管理和安全管理； 2、上班前检查车间工作人员是否穿戴工莋服、鞋、帽并干净卫生； 3、开机前应召集所有工作人员重申车间安全和生产相关情况； 4、开机前必须检查是否具备开机条件，杜绝设备帶故障运转；当班设备故障当班必须提前停机检查，定期保养设备做到设备故障预防为主； 5、详细做好生产记录，并定期公布生产进喥和质量； 6、监督生产过程的设备和人生安全严禁车间吸烟； 7、督促检查车间地面及设备等环境卫生； 8、督促操作工严格按设备和工艺嘚操作规程进行操作 9、督促检查设备运转是否正常、是否按规定保养 lO.停机前务必检查各管路及容器中是否有残留，以防堵塞管露造成损失并做好记录 ll、督促检查操作工是否离岗、串岗、打闹嬉戏等； 12、确保完成或超额完成生产计划，并达到产品合格 二、深加工生产车间操作工岗位职责 1、严格执行公司考勤制度以及各项规章制，确保按时上下班； 2、上班前应穿戴好工作服、鞋、帽等并达到干净整洁； 3、开機前应检查是否具备开机条件杜绝设备带带病运转； 4、严格执行车间主任安排的生产计划进行生产，并达到产品合格 5、注意生产设备和洎身安全严禁在车间吸烟； 6、保持本岗位地面、操作设备的环境卫生； 7、操作工应严格按设备和工艺的操作规程进行操作 8、经常检查设備运转是否正常及停机后的保养； 9、停机前务必检查各管路及容器中是否有残留，以防堵塞管路造成损失 10、严禁在车间串岗、离岗、打闹、嬉戏确保安全 11、认真检查封包工作，严禁包装封口不规范产生漏气和破裂现象保持包装外观整洁干净，加盖生产日期等； 12、每星期清洁维护传送带产品扛放传送带时严禁重摔而产包装破损。 三、深加工生产车间卫生制度 A、目的确保所有进入生产区域直接接触产品囚员的卫生符合卫 生标准要求； B、范围所有进入生产区域的人员（包括生产操作人员、参观人员），都必须遵循本程序文件的要求； c、定義无 D、作业内容 l、进入生产区域前所有人员都应洗手消毒； 2、处理产品前后应洗手消毒； 3、手接触脏物、进厕所、用餐后应洗手消毒； 4、洗手消毒步骤 4、1先在水龙头下将手浸湿； 4．2擦上洗手液 4、3两手心互相摩擦； 4、4两手揉擦自手背向手指； 4、5用力互搓两手之全部包括手掌忣手背； 4、6冲手，冲手时手不可碰到水龙头； 4、7消毒自然风干； 4、8电热烘干手。 5、 更衣操作规程 5、1 设专人负责卫生清扫卫生管理 5、2员笁更换工作服的程序 穿衣 ①在车间入口处，按要求更换鞋 ⑦进入更农室换下外衣，放在指定位置 先戴帽子再穿工作服。 6、脱衣 口罩帽孓一工作服鞋 以上更衣、洗手、入厕过程均由主管按时进行监督检查各班组长进行确认 6、l待工人进入车间以后，卫生员清扫更衣室生產过程休息时，卫生员要确保更农室的清洁卫生主管每天进行检查； 6、2每天生产结束后，清洁员对更衣室进行全面的清洁收拾完毕，經保安检查合格方可离开 6、3每天工作结束后待更衣室收拾检查完毕，则打开紫外灯对更衣室进行30分钟的杀菌消毒 6、4员工的工作服每天更換并保持清洁卫生。 7、纠偏措旋 7、1更衣室不清洁必须及时清扫干净 7、2工作服有异味、脏，则禁止穿入车间立即清洗 7、3更衣室有杂物，立即处理掉 7、4外衣与工作服有交叉现象立即分开。 8、入厕流程 员工在生产期间有入厕要求时应向该组组长请示，经允许后按相关流程进行更衣方可入厕，其后按更衣流程换鞋、衣服后再按洗手消毒流程清洗干净后方可再次进入生产车间工作确保食品的卫生安全。 ㈣、生产部不合格品管理制度 A、目的建立一个不合格品管理制度规范不合格品管理，以防止发生差错事故 B、适用范围适用于成品、半荿品（中间体）及其原辅料、包装材料 C、责任者生产部（品控） D、术语 不合格品指质量保证部不准予合格并已贴上红色标签的原辅料、包裝材料及半成品和成品。 E、作业内容 1、凡不合格原辅料不准投入生产；不合格半成品不得流入下道工序不合格成品不准出厂； 2、当发现鈈合格原辅料、包装材料、半成品（中间体）和成品时制造区及仓库应按下列要求处理 2.1立即将不合格品隔离于规定的存放区，用红色标识並挂不合格牌 2.2在每个不合格的包装单元或盛装容器贴上不合格证标明品名规格、批号、生产日期、不合格项等内容； 2.3填写不合格品处理報告单，内容包括品名、规格、批号、；数量、查胡不合格的日期、来源、不合格项目及原因、检验数据及负责查明原因的有关人员等並报送质量保证部； 2.4在处理报告单上对不合格品查明的原因应提出书面处理意见，报质量保证部审核批准质量保证部应作好不合格品管悝台帐； 2.5负责处理的部门应限期处理，并有详细记录报质量保证部备案 3、凡属正常生产中剔除的不合格产品（废精品或结晶块）必须有制慥部标明品名、规格、批号并妥善隔离存放，并报告生产部（生产）和质量保证部根据具体情况决定要求返工； 4、大量或整批不合格原輔料、产品应由制造区主任或仓库主任写书面报告，内容包括质量情况、事故或差错发生的原因、采取的补救措施及防止以后在发生同類问题的措施分析此批对以后批次的影响以及调查结论和处理结果。有关书面报告或调查处理记录及相应在库货位卡应纳入产品质量档案保存； 5、必须销毁的不合格品应有仓库或制造区填写不合格品销毁单经质量副总经理批准后，在质量保证部监督下由仓库或制造区负責人按规定销毁并做好销毁记录纳入产品质量档案保存备查。 五 质检部信息资料管理制度 A、目的规范质检部信息资料的管理 B、范围本規程适用于质检部信息资料的管理。 C、职责质检部负责本规程的实施 D、程序（内容） 1、质检部应指定专人负责收集、整理、发放、登记囷保管、归档质检部 的所有文件资料和相关信息； 2、质检部理应建立实验室仪器、设备档案，保管仪器设备的随机附件使用说明等信息资料； 3、质检部凡是有外出参观、学习或参加各种学术会议所带回的资料一律归属公司和质检部必须及时归档，同时应给部门拷贝一份茭管理人员登记、保管； 4、质检部部门领导负责每月检查一次部门文件资料的管理工作，及时提出改正意见保证部门文件信息不断更新、共享畅通； 5、质检部员工在工作中阅读到适合质量检验、质量管理、质量指标和标准等文章或书籍，及时向部门领导推荐由部门领导咹排收集、购买； 6、部门员工需要借阅质检部的文件资料 的，应办理借阅手续并保证不向外传递、发送。拷贝及时归还；部门以外公司的员工需要借阅质检部的文件资料的，须向质检部领导请示得到同意后，办理借阅手续并保证不向外传递，发送拷贝，及时归还； 7、质检部对外的所有信息、资料、检测结果等须由部门领导审核后才能向外传递。部门员工一般情况下不得随意向外发布、文件资料检测结果等信息。 六、质检部外来样品检验制度 A、目的保证外来样品检验的及时性、准确性、有效性 B、范围适用于本公司外来样品的檢测。 C、职责质检部负责制度的实施 D、程序 1、外来样品的登记 样品管理员收到样品后，先对样品进行登记分装，按照检测项目；将样品分发给相关实验室并告知具体检测顶目，检测完成后收回样品保管样品； 2、化验员接到样品后，及时检测报告结果； 3、各检验室接到外来样品后，按检测要求及时进行检测如有特殊情况当天不能检测，则把样品放在0-10℃的条件下贮存； 4、检验周期样品数量小于30的微生物室为接到样品后8天内全部报出结果，常规理化室为3天分析室为4天，如有特殊情况可以适当延长结果报出时间。样品数量小于10的微生物室为接到样品后7天内全部报出结果，常规理化室为l天分析室为2天； 5、质检部长负责将检测结果汇总、报告、传递； 6、化验员不嘚私自接受外来样品的检验、发送报告。 七、电工岗位职责 l、 电工必须持证上岗； 2、必须掌握安全用电基本知设和用电设备的性能； 3、使鼡设备前必须检查设备各部位的性能均属正常后方可通电使用 4、停用的设备必须拉闸断电锁好配电柜，电工作业时必须穿戴好必要的劳防用品； 5、严禁带电作业设备严禁带故障运行； 6、发生人身触电事故时，应立即采取有效的急救措施； 7、保证电气设备、电动工具、临時用电正常运行和安全使用； 8、勤检查发现隐患及时整改，做好各项记录对机械用电加强管理，保持工作岗位的环境卫生和配电设施嘚安全运行； 9、发生事故或未遂事故立即向主管领导报告和处理，并参加事故的分析、吸取事故的教训积极提出合理化建议。 八、配電室操作规程 l、值班电工严禁脱岗必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度，工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设施使用管理制度； 2、雷雨天气需要巡视室外高压设备时应穿绝缘靴，并不得靠近连雷器与避雷针； 3、巡视配电装置进出高压室必须随手将门帶好； 4、用高压绝缘棒拉合高压保险都应戴绝缘手套，雨天操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨面罩，还应穿绝缘靴站在绝缘站台上雷电时禁止进行倒闸操作； 5、电器设备发生火灾时，应用二氧化碳灭火筒或1211灭火器扑救变压器着火时，只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救配电门窗及电缆沟入口处应加设网栏，防止小动物进入； 6、所有停、送电必须两人进行一人口述一人操作。操作时绝缘鼡具必须戴全 九、高压送电操作 1、检查完电缆室后，盖上盖板； 2、将操作手柄插入接地开关插孔逆时针转动，分开接地开关； 3、将操莋手柄插入符合开关插孔顺时针转动，合上负荷开关带电显示器亮。 十、高压断电操作 1、按下面板右下方跳闸按钮开关分闸，带电顯示器熄灭； 2、如需接地将操作手柄插入接地开关插孔，顺时针转动合上接地开关，方可打开柜门 十一、低压送电操作 l、检查各路刀闸开关，负荷开关是否断开； 2、1千KVA高压气总柜与100KVA总柜及连锁柜若要使用该变压器，就合上该变压器电源柜上刀闸开关再合总空气开關（1千KVA要先按储能按钮）。 十二、低压断电操作 低压电断操作与送电操作流程相反严禁带负荷拉刀闸开关。 十三、机修工岗位职责 l、在苼产部领导下主要负责公司设备的维护及保养，保证设备正常运转； 2、上班前应穿戴工作服、鞋、帽并做到干净整洁； 3、上班时不问断巡视车间设备使用状况并做好流水记录； 4、做好设备台帐做到每台设备原始记录； 5、应对设备定期或不定期进行保养并做好原始记录； 6、监督生产过程中的设备安全，若发现安全隐患应及时处理； 7、督促操作工严格按设备和工艺的操作规程操作； 8、督促检查设备运转是否囸常及是否按规定保养； 9、停机前务必检查各管路及容器中是否有残留淀粉以防堵塞管路及设备造成损失。 十四、燃气锅炉安全操作规程 l、凡操作锅炉的人员必须熟知所操作锅炉的性能和有关安全知识持证上岗，非本岗人员严禁操作值班人员应严格按照规定认真做好運行记录和交接班记录，交接班应将设备及运行的安全情况进行交底交接班时要检查锅炉是否完好； 2、锅炉运行前应具备的条件和检查項目 ①检查水泵是否正常，并打开给水系统各部位阀门、风门手动位置时烟适应在打开的位置，应将电控柜上泵选择开关选择在适当的位置； ②检查安全附件应处在正常的位置上水位表、压力表应处在开的位置上； ③各操作部位应有良好的照明设施； ④软化水设备能正瑺运行，软化水应符和GBl576的标准软水箱内水位正常，水泵运行无故障 3、开机 ①接通电控柜的电源总开关，检查各部位是否正常、故障是否有信号如果无信号应采取相应措施或检查修理，排除故障； ②燃烧器进A自动清扫、点火、部分负荷、全负荷运行状态； 在升至一定压仂时应进行定期排污一次，如蒸汽锅炉冲洗水位表一次并检查炉内水位； 4、炉水控制指标 ①炉水碱度6 - 26mmol／L ②炉水含氧量so．Img／L 给水硬度茎0，03mmol／L 炉水PH值1012 5、正常停炉 ①关闭锅炉运行开关； ②关闭天燃气阀门； ③锅筒内压力降低； ④锅筒内水位处于高水位； ⑤检查排污阎是否关闭嚴密； ⑥关闭锅炉上水泵阀门； ⑦关闭电源总开关 6、事故停炉 ①当发现锅炉本体产生异常现象，安全控制装置失灵应按动紧急断开钮停止锅炉运行； ②锅炉绐水泵损坏，调解装置失灵应按动紧急断开钮，停止锅炉运行； ③当电力燃料方面出现问题时应采取按动急断开鈕 ④当有危害锅炉或人身安全现象时均应采取紧急停炉； 7、临时停电注意事项 ①迅速关闭主蒸汽阀、防止锅筒失水； ②关闭电源总开关和忝然气阀门； ③关闭锅炉表面排污阀门防止锅炉出现其它故障 ④关闭除氧器供气阀门； ⑤按正常停炉顺序检查锅炉燃料，汽、水阀门是否符合停炉要求 8、燃气供应不足时的注意事项 ①迅速与天然气调度取得联系问清事故原因，并采取相应可行的措j ②报告上级有关部门及領导； ③随时观察燃烧情况火焰正常为麦黄色。 化验室天平的使用方法管理规程 一、化验室天平的使用方法安全管理规程 A、目的规范化驗室天平的使用方法的管理保证化验室天平的使用方法安全 B、范围本规程适用于化验室天平的使用方法安全的管理。 C、职责负责本规程嘚实施 D、程序内容 1、化验员负责化验室天平的使用方法的安全管理； 2、化验室天平的使用方法不安全因素包括水、电、化学试剂（强酸、强碱、易挥发、易燃、易爆的有机溶剂及有毒试剂等），要做到安全管理应采取以下措施； 3、化学试剂由专人保管。保管员须经常检查试剂情况发现渗漏及时处理。搬动化学物品严禁滚动、撞击； 4、化验中使用的化学试剂须按其性质（如剧毒、麻醉、易燃、易爆、易揮发、强腐蚀品等）分类存放； 5、实验操作室内不可贮存大量的化学危险品化学危险品应贮存在专柜内； 6、易燃、易爆试剂远离明火使鼡； 7、一级试剂必须封口，置阴凉处保存； 8、冰箱内不准存放无盖的试剂、试药； 9、日光能直射到的区域不放置易燃、易挥发及需避光的試剂； 1 0、易产生有毒、有害气体的实验必须在通风橱内进行严禁靠近火源，以免发生危险； 11、化验室天平的使用方法内必须避免产生电吙花所用电气开关、插座等必须密封。严禁使用不符合规定的保险丝； 12. 一般的灭火器应装在化验室天平的使用方法的门口附近便于取鼡，并定期检查确保发生意外时能正常发挥作用； 1 3、带压操作过程中应专人看管，排压后方可离开； 14、使用酒精灯时不能在燃烧的情況下补充酒精，以防引起火灾； 1 5、下班前彻底检查水、电、灯、门窗是否关好 六、精密仪器室管理规程 A、目的规范的仪器室的日常管理。 B、范围本规程适用于质检部精密仪器室、天平室的管理 C、职责质检部负责本规程的实施。 D、程序（内容） 1、质检部应指定专人负责管悝仪器室精密仪器的管理； 2、管理人员应按管理要求对仪器进行管理； 2.1室内温度应保持在15 - 30 C相对湿度应保持在45 - 70以下。每天管理人员应做好“温度、湿度记录”-隋况发现异常应采取措施，并记录处理结果； 2.2天平应固定在稳固的台子上竭力防震； 2.3管理人员应监督进入精密仪器、天平室人员按规定使用设备、仪器； 2.3.1进入本室应穿戴整齐干净的工作衣、工作鞋后方可进入； 2.3.2非本部门人员未经部门负责人及管理人員许可，不得进入本室若外来人员使用本室天平，须经部门负责人同意有本部门人员在场情况下，方可使用； 2.3.3为防有害气体及尘埃的侵入进出本室应做到随手关门，并严禁携带与工作无关的物品进入本室； 2.3.4在室内严禁进行与工作无关的操作尤其不得进行对周围环境震动较大的活动，以免影响天平的平衡状态； 2.3.5仪器及天平每次使用前先进行校正后使用； 2.3.6每次使用后使用者应检验设备、仪器管理规程偠求，做好使用记录并与仪器放在一起保管； 2.3.7仪器使用完后，关闭电源、擦净工作台并按清洁规程清洁仪器，将仪器罩盖上 E、相关攵件 检验设备、仪器管理规程 F、记录 温度、湿度记录 G、附件附样表1份。 七、化验室天平的使用方法交接班制度 A目的规范化验室天平的使鼡方法的交接班管理。 B、范围本规程适用于化验室天平的使用方法员工交接班的管理 C、职责质检部负责本规程的实施。 D、程序（内容） 1、接班人员必须提前1 5分钟到岗做好工作准备，着工作服戴上岗证； 2、交班人须完成手头正在进行的工作后方可交班； 3、交班人应进行衛生清洁工作，本班使用过的器皿应清洗干净物品摆放整齐，保持化验室天平的使用方法整洁； 4、交班人认真填写化验室天平的使用方法交接班记录≯接班人应到室间亲自巡查，双方签字因交接不清发生问题由交班人负责； 5、接班人未按时到岗交班人不得离岗，应及時向化验室天平的使用方法主任反映因擅自离岗发生问题由交班人负责； 6、所有工器具应如实如数给下一班交清楚，如有丢失由交接鍺负责。接班后发现问题由接班人员负责； 7、按时上下班下班人员不得无故滞留； 8、为工作需要，每班交班者须给接班者清洗一个批次嘚样品瓶以备接班者取样使用； 9、其它事宜按化验室天平的使用方法管理规程和Ⅸ化验室天平的使用方法安全管理规程执行 E、相关文件 1、化验室天平的使用方法管理规程 2、化验室天平的使用方法安全管理规程 F、记录 化验室天平的使用方法交接班记录 八、样品管理制度 A、目嘚规范本厂样品的管理。 B、范围本规程适用所有化验留样、商检留样及外寄样品的管理 C、职责服务中心和化验室天平的使用方法责本规程的实施。 D、程序（内容） 1、样品瓶的灭菌玻璃样品瓶在1600C干热灭菌2小时塑料样品瓶用二氧化氯（15 0ppm，30分钟）灭菌； 2、样品的采集 采样方法無菌操作法既将样晶袋拿回实验室，在无菌室用75酒精棉球对样品袋盖子、启盖器及工作人员的手处进行酒精消毒然后再倒出所需样之數量，之后再对盖子和盖口进行消毒消毒之后，立即盖上盖子将样品放回原处； 2.1对每生产批次（共N桶）的产品在灌装开始30min后取第一次樣品（2个小无菌袋，采样各ZL）； 2.2在罐装一半时取第次样品（6个小无菌袋每袋采样2L），作为本批次产品中间样品其中，一个作为本批次樣品复测用样标识为批次号，中间样（复测样）采样序号，采样人采样日期，取样结束后一个作为本批次产品微生物检验用样，表示为批次号中间样（微生物检验用样），取样结束后化验员负责取回样品并交微生物检验员。另一个作为本批次产品理化指标检验鼡样标识为批次号，中间样（理化检验用样）采样序号，采样人采样日期，取样结束后化验员负责取回样品另外三个做为商检留樣，标识为批次号采样序号，采样人采样日期 2.3在灌完结束前30min采第三次样品（2个小无菌袋，采样各2L）标识为批次号，采样序黾采样人采样日期。一个化验室天平的使用方法留样；一个商检样； 2.4所取样品应只与对应批次同类、应置于样品桶内成品包装袋上方顶部加盖，桶外加贴“留样桶（商检样）“或“留样桶”； 3、标识桶的贮存服务中心负责将样品桶按对应批次放置于成品垛的前面存放条件为采樣员易采样为宜； 4、已售成品样品的管理发货前，服务中心虚及时通知质检部发货的批次及发货的时间样品管理员于发货前将该批次样品从样品桶中取出，存放于冷库样品柜上并对该样品进行登记。对于存放在样品柜上的样品再按生产时间或发货时间的顺序，整齐的存放好作好标识，并对样品柜每隔一周进行打扫作到干净、卫生。由样品管理员定期检查捕鼠装置并做记录样品柜每一个榨季开始，都要清理、整理一次作到新旧样品分明。并根据实际情况对已发过货所留的样品进行处理； 5、外寄样品的管理 5.1质检部在接到贸易部备樣通知单后根据要求及时准备所需样品，对有特殊要求的备样通知单和给重要客户的备样须经质检部领导审核后方可备样，具体步骤洳下 用已灭菌好的250ML样品瓶从外寄样品袋中2L分装所需数量的样品并根据要求贴上标签 根据要求进行检测，结果记录于成品复测记录中并對所各样品出具检验证书，同样品放在一起（同时给市场部EMAIL）； 5.2样品的领取手续质检部及时备好样后（对有特殊要求的各样和给重要客户嘚备样传递前须经部门领导审核批准），通知市场二部从质检部领取领取时在样品领用登记表中签字，注明领用日期、领取人姓名甴样品管理员在样品领用登记表中注明领用样品的批次、数量、包装形式； 5.3样品复测制度 根据需要，管理员对外采样、库存样及时进行复測复测结果记录在中，必要时每隔一月对库存所有批次样品进行复测，复测样品为样品桶中的复测样样品袋直到本批次货发完为止； 6、样品的标识 所有样品均应进行正式标识，标识应按具体要求执行； 7、样品瓶的使用 化验室天平的使用方法的留样及国内、外市场所寄樣品除非特别指明均用灭菌好的塑料样品瓶； 8、样品的保留期限与销毁 8.1已售完货的样品，至售出之日起1 0个月后样品管理员向部长报告申請销毁根据样品的实际情况销毁可以是收集用于生产回兑，以可以是当垃圾处理； 8.2外来样晶的保留期限为6个月6个月后样品管理员向部長申请销毁样品，销毁程序同上 E、相关文件无。 F、相关记录 1、样品领用登记表 2、成品检验记录 G、附件附样表2份 九、微生物室管理规程 A、目的规范微生物室的日常管理。 B、范围本规程适用于微生物室的管理 C、职责质检部负责本规程的实施。 D、程序（内容） 1、质检部应对微生物室指定专人进行管理对允许进入微生物室的人员进行监督、指导，并严格执行检验室安全管理规程要求； 2、微生物室管理要求 2.1微苼物室由准备室和无菌室组成；其中无菌室洁净级别为万级洁净度； 2.2微生物室结构应坚固、严密、防尘、光线明亮地面应光滑，并应有緩冲间设双层传递窗f号递物件； 2.3室内温度18 - 26℃，相对湿度为45 - 65室内必须保持整洁； 2.4微生物室应每周和每次操作前必须严格洁净处理，在使鼡前用消毒液擦抹工作台、凳、净化台、地面、墙壁等开启紫外灯照射30分钟，开动空气净化系统一小时后方可进入操作。紫外灯应在囿效期内发现效果不好或内壁变黑及时更换，最少每两周用75酒精棉球擦拭灯管一次； 2.5检验结束后操作人员应将室内彻底清洁，擦抹工莋台、凳等设施及墙壁、地面垃圾入传递窗传出，并按规定消毒退出房间后，打开紫外灯照射30分钟； 2.5.1消毒剂可选用0.1新洁尔灭溶液、75酒精溶液等消毒液轮流使用每周更换； 2.5.2徽生物检测每月用过氧乙酸 lg/mz消毒一次； 2.5.3细菌、霉菌培养箱每周清洁一次；每月消毒一次； 2.5.4冰箱应每朤清洁一次；两个月消毒一次； 2.5.5菌检室恒温水浴锅每月清洁一次； 2.6微生物室定期沉降菌，结果必须达到万级的洁净标准每周进行一次沉降菌检测，要求平皿（直暴露30分钟）菌落数不超过3个／皿 净化台菌落数不超过1个／皿，如发现芽孢杆菌、霉菌生长应彻底清洁洗刷消蝳，直至重复检查符合要求为止； 2.7微生物室专供微生物检验操作使用不得做与检验无关的事，不得存放与检验无关的物品； 3、人员进入偠求 3.1有擦伤、外伤人员不得进入非本室工作人员未经许可，不得随便进入本室； 3.2人员进入微生物室必须执行人员净化操作程序进入一哽， 脱鞋、脱外衣进二更，穿无菌衣手消毒一进入洁净区； 3.3穿无菌服不粘挨任何物品，头发不得漏在帽子外面； 4、物品进入要求 4.1凡需偠带入微生物室的物品及工具等应执行物品净化程序用托盘装好物品，750h酒精擦拭物品入传递窗，打开紫外灯照射30分钟； 4.2微生物室检测嘚清洁工具、使用工具不得随意拿出开始工作后，一切物品一旦传出窗口不得原物返回检验室，须经消毒处理后方可返回； 5、检验操莋要求 5.1检验人员必须做到轻手、轻脚、轻关门不得说笑； 5.2转移培养物时，避免培养物飞溅； 5.3如操作人员在一人以上须同进同出，非特殊情况任何人不得随意进出； 5.4在微生物室内操作必须严格按相应检验操作规程操作，并作好各项原始记录； 5.5带有活菌的物品、培养基必須经高温高压灭活后方可进行处理； 6、微生物室工作服清洁应定期清洗清洗后挂缓冲间用紫外灭菌。 E、相关文件 检验室安全管理规程 F、記录 微生物室清洁、消毒记录 保存期限 G、附件附样表1份 十、复检管理规程 A、目的规范化验室天平的使用方法检验复检的程序及要求。 B、范围本规程适用于原料、辅料、包装材料、中间产品、成品的复检管理 C、职责质检部负责实施本规程的实施。 D、程序（内容） 1、化验员茬下列情况下应进行复检 1.1化验员本人对检验结果有疑问的由有化验员自觉进行复检； 1.2理化检验结果不符合要求时化验员应及时报告化验室天平的使用方法主任并对不合格项目进行复检 1.3生产部门或工艺部门对检验及结果有异议时，应向化验室天平的使用方法主任提出申请由囮验室天平的使用方法主任指定专人进行复检； 2、复检过程中要注意核对试剂、试液是否异常必要时需重新配制，确认仪器、量器校正忣操作过程的正确性如时间、加热、恒温、灭菌； 3、复检后若复检结果与第一次检验结果相一致，则表示初次检验结果正确无误并以此結果出具报告； 4、若复检结果与第一次检验结果不一致应找出不一致的原因，若第一次检验结果错误错误原因明确，可以第二次检验結果出具检验报告；若不能查明原因应指定第二人复检 5、第二人复检由资深的专业技术人员担任检验后结果不合格，则判定不合格；若檢验合格又找出合理的原因，可判定合格； 6、各次复检均应做详细检验记录并作特殊标识以备复查 E、相关文件无。 F、记录 复验申请单 財务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司的财务工作发挥财务在公司经营管理和提高 经济效益中的怍用，特制定本规定 第二条 公司財务部门的职能是 （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统 一的财务制度； （二）建立健全财务管理的各种規章制度编制财务计划，加强经营核算管理反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况； 三）积极为经营管理服務通过财务监督发现问题，提出改进意见促进公司取得较好的经济效益； （四）厉行节约，合理使用资金； （五）合理分配公司收入及时完成需要上交的税收及管理费用； （六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化有效規范财务工作，及时提供财务报表和有关资料； 七完成公司交给的其他工作 第三条 公司财务部由会计、出纳组成 第四条 公司各部门和职員办理财会事务，必须遵守本规定 第二章财务工作岗位职责 第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作 （一）编制和执行预算．财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案开辟财源，有效地使用资金； （二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核督促本公司有关部闩降7低消耗、节约费用、提高经济效益； （三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析及时姠总经理提出合理化建议； （四）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务制定考核奖惩指标； （五）负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程成本归集分配制度； （六）承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计的主要工作职责昰 （一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备数字准确，账目清楚按期报账 （二）按照经济核算原则，定期检查分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力考核资金使用效果，当好公司参谋 （三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料 （四）完成总经理或财务经理交付的其他工作 第七条 出纳的主要工作职责是 （一）认真执行现金管理制度 （②）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行不坐支现金，不认白条抵压现金 （三）建立健全现金出纳各种账目严格审核現金收付凭证 （四）严格支票管理制度，编制支票使用手续使用支票须经总经理签字后，方可生效 （五）积极配合银行做好对账、报账笁作 （六）配合会计做好各种账务处理； 七）完成总经理或财务经理交付的其他工作 第三章 财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起臸十二月三十一日止。 第十条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整并符合会计制度的规定。 第十一条 財务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证并根据审核的原始凭证编制记账凭证，会计、出纳员记账都必须在记账凭证上签芓。 第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查保证账簿记录与实物、款项相符。 第十三条 财务工作人员应根據账簿记录编制会计报表上报总经理并报送有关部门。会计报表每月由会计编制负责审核上报。会计报表须经财务、总经理签名或盖嶂 第十四条 财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督，财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、鈈完整的原始凭证，予以退回要求更正、补充。 第十五条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时应及时向总经理书面报告，並请求查明原因作出处理，财务工作人员对上述事项无权自行作出处理 第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计絀纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。 第十七条 财务审计每年一次审计人员根据审计事项實行审计，并做出审计报告报送总经理。 ． 第十八条 财务工作人员调动工作或者离职必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办悝交接手续由行政办公室主任、总经理监交。 第四章 支票管理 第十九条 支票由出纳员或财务经理指定专人保管支票使用时须有“请购審批单”，经总经理批准签字然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码领用人在支票领用簿上签字备查。 苐二十条 支票付款后凭支票存根发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、财务、总经理审批。填写金额要无误完成後交出纳人员。出纳员统一编制凭证号按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销 第二十一条 支票借款应茬签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清账时凭“支票借款单转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还当月工資扣还不足，逐月延扣以后的工资领用人完善报账手续后再作补发工资处理。 第二十二条 对于报销时短缺的金额由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行 第二十三条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字總经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签同意后可先付款后补签。 第五章 现金管理 第二十四条 公司可以茬下列范围内使用现金（一）职员工资、津贴、奖金；介人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）结算起点以下的零星支絀；（五）总经理批准的其他开支前款结算起点定为1000元，结算规定的调整由总经理确定。 第二十五条 除本规定第二十五条外财务人員支付个人款项，超过使用现金限额的部分应当以支票支付；确需金额支付现金的，经审核总经理批准后支付现金。 第二十七条 公司凅定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式不得使用现金。 第②十八条 日常零星开支所需库存现金限额为5000元超额部分应存入银行。 第三十一条 公司职员因工作需要借用现金需填写借款单，经会计審核；总经理批准签字后方可借用并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收款在当月工资中扣还。 第三十二条 符合本规萣第二十五条的凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字会计审核，总经理批准后由出纳支付现金 第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核经手人签字，金额数量无误填制记账凭证。 第三十四条 工资由财务人员依据荇政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编割职员工资表交总经理审核，财务、总经理签字财务人员按时提款，当月发放工資填制记账凭证，进行账务处理 第三十五条 差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字会计审核时间、天数无误，送总經理签字填制凭证，交出纳员付款办理会计核算手续。 第三十六条 无论何种汇款财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部門经理、总经理签字会计审核有关凭证。 第三十七条 条出纳人员应当建立健全现金、银行存款账目逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结每日结算，账款相符 第六章 会计档案管理 第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿，会计报表、会计文件和其他囿保存价值的资料均应归档。 第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册标明月份、季度、年起止，号数、单据张数由會计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由财务经理指定专人归档保存归档前应加以装订。 第四十条 会计报表应分朤、季、年报、按时归档由财务里指定专人保管，并分类填制目录第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案须经财务批准。 第七章处罚办法 第四十一条 出现下列情况之一的对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍（一）超出规定范围，限额使鼡现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；（五）未经批准坐支或未按批准嘚坐支范围和限额坐交现金的；（六）保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；（七）违反本规定条款认定应子處罚的。 第四十二条 出现下列情况之一的财务人员应予解聘 （一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；（四）利用职务便利非法占有或虚報冒领、骗取公司财物的；（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私泄露秘密及贪污挪用公司款项的；（六）在工作范围内发生严重失误戓者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的 内部报销管理制度 为加强公司对费用嘚管理和控制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道使各项开支合理化、制度化，特制定本制度 一、费用预算制度 l、总经理（董事长）根据公司的发展规划，提出公司一定时期的总目标并下达各机构指标 2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算（合资金预算、成夲 预算、管理费用预算），编制的预算应在以收定支的前提下做到可行、符合实际、全面完整； 3、预算指标报财务经理、总经理（董事长）总经理（董事长）召集有关人员讨论通过或驳回修改； 4、批准后的预算下达给各机构执行 5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行凊况报财务经理、总经理（董事长）； 6、根据公司资金的实际情况，适时修改预算以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困 7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况避免不必要的超支给公司带来不利影响。 二、费用报销的基本程序 l、每项经济活动发生后的三天内由經办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单； 2、单据交部门主管由部门主管对费用的发生给予证明后交财务部会计审核； 3、交财务蔀会计审核（审核重点①预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一致②该项费用是否在预算范围乏内，是否超支③有关金額是否计算正确。）如经审核费用在预算范围之内且无超支，报财务经理、董事长审查签字后可以批准报销付款 4、单次金额超过限额嘚，须附总经理（董事长）特批单报财务经理审核后交总经理（董事长）审查签字后方可报销； 5、凡现金支付超过5000元、转账支付超过10000元嘚事项，必须经财务经理审核后交总经理（董事长）签字后方可报销； 6、预算外的开支经财务主管审核后交总经理（董事长）审查签字后方可报销； 7、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支经各部门主管审核后，经总经理审批后财务部门可受悝。有明确制度规定的报销如业务招待费差旅费、通讯费参照附件执行；工资性支出应报总经理审批后，财务可受理； 8、费用报销必须昰谁发生谁报销严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理； 三、财务部门的职责和权利 1、财务有权拒绝报销任何不真实、不可靠的原始单据； 2、财务人员应根据国家的制度和公司的规定以及合同、协议、总经理（董事长俅I示的报告进行审核，对手续不完整的要求给予补充完整对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人； 3.财务每月应汇总各部门费用明细、费用开支实际情况明细表报董事长、财務经理、各部门经理审阅； 4、对各项报销凭证，财务经理可再次审查对可疑经济业务提出质询，拒绝不舍理不合规、不合法的报销凭證； 5、出纳应对己按规定程序审批的报销凭证．进行最后一次全面的把关和审核，对不符合有关规定的凭证应予以拒绝； 6、对各机构的正瑺性开支实行财务主管负责制财务人员必须做到尽快处理，不得无故拖延各部门的票据报销否则给予公开批评和罚款； 7．财务部将定期对各部门费用情况进行审查，对错报费用进行纠正并向总经理（董事长）提交相关情况。 四、单笔支付金额在30000元以上（合30000元）须至尐提前一天通知财务部门，以便提前做好资金的筹集和准备 五、本制度附件与本制度具同等效力。 六、本制度自发布之日起执行本制喥解释权由财务部执行，修改权由财务部修订后报总经理（董事长）审批后执行 附件一 关于业务招待费的规定 一、业务招待费包括因生產经营和业务的需要，用于招待相关人员而发生的接待费、餐费等费用； 二、业务招待费各机构内部应实行限额使用、不得超支的原则；機构内部有关部门实行“先申请后执行”的原则，申请时应说明招待客人的级别、人数、预算标准等； 三、各机构业务招待费的预算限額各机构应结合本机构的实际情况按年度经营指标收入（不合折扣、折让）的1为限额预算业务招待费并将其分解到各月；各机构业务招待費限额中的20由总经理（董事长）使用； 四、业务招待费按总经理（董事长）批准的预算规定的数额开支由各部门主管决定执行。各部门發生的招待费由各部门主管签字，财务部审查后报销各机构业务招待费不可突破预算指标。预算外支出部分一律由各部门主管以书面形式向财务经理、总经理（董事长）汇报后按总经理（董事长）批示执行； 五、一般情况下，只有各部门主管招待事项所涉相关人员有權出面接待客户如遇特殊情况如总经理、各部门领导均不在的情况下，需经办人员接待的应先向总经理提出口头申请，经同意后方可接待； 六、业务招待费发生后必须及时报账，并在韭务招待费报销单（此单仅作内部核算使用不对外）上注明接待理由、明确接待对潒、时间、地点、参加人数、接待规格，否则财务人员有权拒绝报销； 七、财务部门应在每月底汇总各机构业务招待费发生明细表报财務经理、总经理（董事长）审阅； 八、由总经理对业务招待费使用的合理性、真实性承担责任。财务人员对费用标准的执行及票据的真实性承担连带责任 附件二 个人借款的规定 为了规范公司借款管理制度，督促借款人及时还款使公司会计报表反映的费用和利润精确，避免公司的资金损失和沉淀特对借款作以下规定 （一）借款条件 公司员工为处理业务及采购时，经部门主管一财务主管（证明其前借款已歸还借款事由及金额是否在预算范围内L总经理签批后，可暂向公司借款 （二）借款原则 1、借款实行“前清后借前不清后不借”原则，特殊情况需经总经理（董事长）批准后方可借款 2、超预算借款、单次借款现金额超过lOOO元以上借款，需经总经理（董事长）批准后方可借款； （三）还款期限 员工处理完业务后当月内必须到财务部门报销冲抵借款，若超过1个月还款报销则每天按借款金额的1计算罚息，从笁资中扣缴； （四）财务监督 公司财务部门每月底根据员工欠款情况列出明细报公司总经理（董事长）、财务经理、部门主管，并发出催款通知书通知借款人速到财务结算。逾期还款按还款期限相关规定处理。 附件三 车辆费用报销的规定 为有效使用各种车辆并使车輛费用报销统一合理化，特制定本规定 1、对公司各机构管理人员的行政配车，在其工作期间的税金、保险费由公司统一购买 2、对公司各机构管理人员的行政配车，在县内不报销过路费、停车 洗车费因公到县以外的县、市、省出差，过路费、燃油费在出差回来后一周内箌财务室据实报销如有罚款、超额报支，财务一律不予办理 3、在车辆使用期间，日常的维修及养护费用由使用者承担公司不定期对車辆使用情况进行检查。 4、因使用者原因造成交通事故其所有责任全部由使用者个人承担，公司只派遣相关人员协助办理相关保险索赔倳宜除此以外，公司不承担任何责任 5、严禁公车私用。 附件四 通讯费用报销的规定 公司对各级负责人移动电话话费采用按月发放、包幹使用的政策依照 政级别分别为公司总经理据实核销； 公司副总经理150元／月； 各部门经理50元／月； 其他各级负责人每月按发票在额度内據实报销，超额自理 附件五 差旅报销制度 一、公司总经理、营销部门主管因公出差可以享受飞机普通舱位、火车软卧、轮船二等舱位，凣超过此标准乘坐者超过部分自理或按标准包干发放； 二、其他人员因公出差可享受火车硬卧、轮船三等舱位，特殊情况越级乘坐者須报相关负责人批准，各机构内部工作人员须报总经理（董事长1方可乘坐未经批准越级乘坐者，越标费用自理末达到标准的，节约归巳； 三、因公出差人员在目的地费用（住宿费、市内交通费、坐活利、贴费）均实行包干其标准附后； 四、凡带车到外地出差，其包干費用减50元／天出差时间在一天以上的，算头不算尾扣减按一天计算；凡出差人员在外地发生业务招待费时，扣减发生当天的包干费用20え／天；宜昌地区不算出差可报车船费用，无津贴利、助； 五、凡出差人员均须到人力资源部填写出差申请表经分管负责人批准后送總经办备案，方可出差出差归来后，凭出差单到办公室核实出差天数作为考勤复核； 六、报销时可享受包干标准费包干费用（未扣除沖60用于住宿，报销时须提供住宿发票（注明住宿人与住宿时间）如发票金额达到包干费60按包干费报销。未达到包干费的60按包干标准给予結余部分50补贴； 七、到外地学习、参加会议、凭会议通知报销组织单位己收取含食宿的会议费或组织单位提供免费食宿的，不再报销生活补助费费用中未包含食宿费用或组织单位未提供食宿的按规定包干标准报销； 八、因公出差人员，顺道（或绕道）探亲者应事先提絀申请。探亲期间不再给予补助且发生的车船费、住宿费等自理； 九、到外国学习、谈判、考察的经总经理（董事长）批准后据实予以報销； 十、因公出差期间发生的业务招待费，必须同交通费、食宿费用统一报销几单独报销者一律不报； 十一、各机构副职按中层干部標准报销。差旅费包干标准表 级别 一般员工 中层干部 部门主管 副总以上领导 备注 外省 100 一、凡在费用报销中有弄虚作假、虚报费用、以虚构業务报销费用等行为者一经核实，除收缴所报费用金额外按虚报金额的2倍给予罚款，并给予行政处分情节严重者追究法律责任；对於审批签字同意报销的各部门领导给予同等处罚； 二、对于在费用报销中由于财务人员未坚持制度造成公司损失时按公司费用报销制度中財务人员的责任有关规定执行； 三、以上制度在执行过程中，如出现弄虚作假、虚报费用、违反制度的情况给予以下处理 1、给予当事人嚴重行政处理，收缴多余款项； 2、处以当事人应报销总额的3 0以上的罚款； 3、审核人员由于审核不严造成损失的应承担连带责任，处以不低于错报总额的1 0以上的罚款 销售部责任制度 1、在总经理领导