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物业管理公司物资管理办法4提要：物资领用(使用)者应根据物资特性，保管好物资，不致损坏或丢失，更不得浪费。领用后未用物资以及自然损坏
　　公司物资管理办法4
　　第一节总则
　　第一条为加强公司固定资产、材料、低值易耗品、办公用品的管理，保证物资及时供应、合理分配使用，满足生产、经营的需要，提高公司整体经济效益，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
　　第二节物资分类
　　第二条公司将物资分成四大类：固定资产、材料、低值易耗品及办公用品。
　　第三条物资分类标准如下：
　　（一）具备以下任何一个条件的物资为固定资产：
　　（1）使用年限超过一年且单位价值在2000元以上的房屋、物、机器、运输工具及生产经营用的设备、器具、工具等；
　　（2）非生产经营用、单位价值在2000元以上且使用年限在二年以上的设备、器具、工具等。
　　（二）低值易耗品主要是指单位价值低于2000元的各种为生产或办公服务且使用期限较长的设备、器具、工具等。
　　（三）办公用品主要是指公司员工日常办公使用的价值较低的各类消耗性物品。
　　（四）材料主要指为建造及日常维护固定资产而耗用的除上述分类以外的各类物资。
　　第三节物资采购管理
　　第四条公司的物资采购原则上由使用部门提出书面申请、部统一办理，对一些特殊物资必需由使用部门指定专人予以配合以保证物资的质量与性能；
　　第五条公司的物资采购原则上实行集中、定点采购，大宗物资采购或批量采购应实行招投标，并做好采购立项。
　　第四节物资入库管理
　　第六条公司所有物资采购均应在行政部办理入库手续。行政部库管员应根据物资采购申请单或立项报告，会同相关部门对物资的数量、质量进行验收。
　　第七条采购物资验收合格后由行政部签发一式三联入库单，入库单由库管员及验收部门的相关人员共同签字确认。
　　第八条三联入库单一联为库管员做帐登凭证，一联作为报销的辅助凭证，第三联为会计核对库房账后做帐凭证。
　　有关库房管理见公司库房管理方法。
　　第五节物资领用管理
　　第九条任何物资的领用，领用人均应填写一式三联出库单(或领料单)并经相关部门领导批准。出库单一联存领用部门，一联用于部门的帐务处理，一联作为库管员记帐的依据。
　　第十条固定资产类物资的领用应根据公司固定资产需求，经部门负责人审核，主管副总经理签字方可发放。
　　第十一条原辅材料、备品备件等物资发放，应由领用部门负责人审核，主管副总经理签字方可发放。
　　第十二条办公用品的领用应按公司办公用品标准定时定量发放(详见公司办公用品管理规定)。重要办公用品，应由部门负责人审核，主管副总经理签字方可发放。
　　第十三条库管员发放固定资产类物资及重要办公用品，如网络设备、计算机、软件、通讯设备、交通器材、办公家具等，应设置部门或个人实物领用帐户（保管卡），由使用部门负责人及使用个人签字共同签字，并由使用人承担物资使用保管责任；无法确定使用责任人的，由使用部门负责人承担物资使用保管责任。
　　第六节物资使用管理
　　第十四条物资领用(使用)者应根据物资特性，保管好物资，不致损坏或丢失，更不得浪费。领用后未用物资以及自然损坏、报废的物资应按规定程序及时退库或回收库房。退库时库管员应签发一式三份的退库单或废旧物品回收单。
　　第十五条废旧物资（含包装物）回收后应尽量进行综合利用。确无用处并经相关领导批准的废旧物质由行政部负责处理，所得款项应全额上交公司财务部门。
　　第七节物资盘存管理
　　第十六条公司行政部和财务部门应随时对公司库存物资进行实地核对、盘点，以达到"帐帐、帐物、帐卡相符"。
　　第十七条每年12月25日前公司行政部及财务部门应共同对公司所属物资进行一次年终盘存，对物资的使用、保管、损坏及帐目情况进行一次全面清查，并将相关情况据实呈报公司总经理，以作出相应的物资处理决定，并报财务作相应的帐务处理。
　　第八节物资管理奖惩规定
　　第十八条公司行政部和财务部门要严格对公司物资实行实物与价格管理，做好物资计划、资金安排与审核、物资采购、库房管理、物资使用与盘存核实工作。
　　第十九条因个人责任（使用和管理不善），对公司物资造成经济损失者应承担经济赔偿责任，并视其情节轻重，给予相应的行政处罚。
　　第二十条对徇私舞弊的人员（包括私自收受回扣、擅自拿走公司财物等）和故意毁坏公司财物者，除了追究经济责任外，视其情节轻重同时给予相应的行政处罚，直至开除；对重大责任者，依法追究其法律责任。
　　第九节附则
　　第二十一条本办法由公司财务会计部负责解释。
　　第二十二条本办法自颁布之日起施行。
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物业管理公司固定资产管理制度（九）提要：各部门需购置固定资产，需填写《固定资产采购申请表》（格式见附1），生产设备及相关设备报经各部门负责
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　　公司固定资产管理（九）
　　为了加强公司固定资产管理，明确部门及员工的职责，结合公司现有实际情况，特制定本制度。
　　一、固定资产的标准
　　固定资产是指使用期限超过一年的房屋、物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，或者使用期限超过2年的，也应作为固定资产管理。
　　二、固定资产的分类
　　1、房屋及建筑物；
　　2、机器设备：指生产、生活所用设备包括：打草机、绿篱机、电焊机、割磨机、切膜机、角磨机、打磨机、热熔机、疏通机、吸尘器、电锤、手电钻、打压泵、电流表、万用表、兆欧表、内六角、钢锯、尖嘴钳、剪丝钳、大力钳、手锤、拉钉钳、梅花扳手、开口扳手、活动扳手、套筒扳手、抽油烟机、猛火炉、电饭锅、冰箱/柜、排风扇、热水器、洗衣机、打卡机
　　3、运输工具：包括汽车、垃圾车、行李车、叉车等；
　　4、计算机及设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、移动光驱、U盘、监控系统、等相关办公设备；
　　5、办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、茶几、钟表、电视、床、衣柜、电视柜、电风扇、楼梯、保险柜、电烤炉等；
　　6、检验工具：包括电子称、卡尺、厚度计、扭力计、秒表等。
　　7、娱乐家具：乒乓球台、台球桌、麻将桌、
　　三、固定资产的管理部门
　　根据内部控制原则，全公司所有固定资产由部统一管理，由各实际使用部门进行保管与保养。
　　各具体管理部门应：
　　1、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片；
　　2、对固定资产进行统一分类编号；
　　3、对固定资产的使用落实到使用人（机器设备落实到主管以上人员）。
　　4、按照要求定期本对固定资产进行保养；
　　5、行政部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点，做到帐物相符；
　　四、固定资产核算部门
　　1、部为公司固定资产的核算部门；
　　2、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐；
　　3、财务部对固定资产的增减变动及时进行帐务处理；
　　4、财务部会同行政部对固定资产每半年进行一次盘点，保持帐、物、卡一致。
　　五、固定资产的购置
　　1、各部门需购置固定资产，需填写《固定资产采购申请表》（格式见附1），生产设备及相关设备报经各部门负责人、工程部、行政部、财务部及总经理批准；计算机设备、办公设备、家具、运输工具、娱乐家具报经各部门负责人、行政部、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、数量以备合理采购。
　　2、所需固定资产到位后，由其使用部门负责验收，并填写《固定资产登记表》（格式见附2）一式三份，在《固定资产登记表》中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、数量，并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存，一份交财务部进行相应的帐务处理，一份交行政部部门填写固定资产卡片，更新台帐，落实使用责任人。
　　六、固定资产的转移
　　1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写《固定资产转移申请单》一式四联（格式见附3），送移入部门签字，确认后交固定资产管理部门，第一联由行政部留存，更新固定资产卡片，第二联送交财务部，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记；
　　2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部，以便进行帐务处理；
　　3、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。
　　七、固定资产的出售
　　固定资产使用部门应将闲置的固定资产书面告知管理部门，填写《闲置固定资产明细表》（格式见附4），管理部门拟定处理意见后，按以下步骤执行：
　　1、固定资产如需出售处理，需由固定资产管理部门提出申请，填写《固定资产出售申请表》（格式见附5）
　　2、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门负责人、生产部门负责人、财务部和总经理审批。
　　3、固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并在《固定资产登记表》上注明出售日期及数量，台账做固定资产减少。
　　4、财务部根据已经批准的出售申请表，开具发票及收款，并对固定资产进行相应的账务处理。
　　八、固定资产报废
　　1、当固定资产严重损坏，没有价值时，由固定资产使用部门提出申请，填写《固定资产报废申请表》（格式见附6），交固定资产管理部门报财务部经理和总经理审批。
　　2、经批准后，固定资产管理部门将实物交行政管理部进行处理。处理后对台账及固定资产卡片进行更新，并将处理结果书面通知财务部。
　　3、财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果，进行账务处理。
　　九、固定资产编号
　　编号原则：按所在部门两位中心字拼音的首字母、资产大类、顺序号、取得年月日编制。
　　1、房屋及建筑物& 代码为01；
　　2、机器设备&&&nb[1]&&
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