公司主要是采购员 赚取差价价，没有涉及到库存商品，只做账，没有金钱往来如何做分录

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-09-21 08:52 标签： 增值税票怎样赚取差价
急需求助 客户已付款给我公司,我们欠客户货,我做的分录是借 预收账款 贷 库存商品 等货到了 再给顾客..._百度知道
急需求助 客户已付款给我公司,我们欠客户货,我做的分录是借 预收账款 贷 库存商品 等货到了 再给顾客...
急需求助 客户已付款给我公司,我们欠客户货,我做的分录是借 预收账款
贷 库存商品
等货到了 再给顾客 怎么做账冲上面的库存商品呢?
红字冲账。然后借：银行存款贷：预收账款
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所以应当用红字冲回来.客户已付款给我公司借 银行存款贷
预收账款-此客户2。。.等货到了贷
库存商品借
应付账款-某公司3，我上面写的.给顾客商品借
预收账款-此客户
贷。在更正新的。： 主营业务收入
应交税费（略）你原来写的分录“借 预收账款
贷 库存商品”的意思和您实际业务矛盾着1
冲销错误分录： 借：预收账款
贷：库存商品
负数正确分录：借：银行存款（或库存现金） 贷：预收账款你把预收账款方向搞错了
客户已付款给我公司借 银行存款贷
预付账款等货到了贷
库存商品借
预收账款的相关知识
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出门在外也不愁我公司已开给对方发票但只收了一部分的款项怎么做分录_百度知道
我公司已开给对方发票但只收了一部分的款项怎么做分录
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贷借：应收账款
发票总金额
贷：主营业务收入
应交税金-应交增值税-销项税
当时实际上是先收到一部分款项再开票的
那不做预收可不可以
就做你上面给出的分录行吗
可以，只是应收款会出现贷方余额进预收，税务上处理会有点麻烦，要按情况视同销售。
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收款的部分写银行或现金收，没有收的部分写应收账款。
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出门在外也不愁新成立公司没有收到实收资本，收到的现金银行存款怎么做分录_百度知道
新成立公司没有收到实收资本，收到的现金银行存款怎么做分录
根据银行进账的明细或者用途，填制会计凭证。如果没有实收资本，一般进银行的钱，都是公司对外借的钱。借：银行存款--基本户
贷：其他应付款--X
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老板的钱不做实收资本就给老板开个收据挂账。借：现金
银行存款贷：其他应付款-老板
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出门在外也不愁我来说两句：验证码 &&请照此输入（点击图片刷新验证码）&&&&最多输入10000个字符其它答案：共1条&您好！
　　根据您提供的信息，我们回复如下&如果信息不完整，请与我们再次沟通！
&&&&1、这种情况下，无收入缴纳的增值税直接结转至营业外支出即可。由于金额较小不需要通过以前年度损益调整。
&&&&2014年直接做财务处理：
&&&&借：营业外支出
&&&&&&&&贷：应交税费-
&&&&2、重新再冲180元的红字发票，同时作冲减收入处理。
&&&&3、目前会计制度执行情况：上市公司必须执行新企业会计准则，其他企业中小型企业可以选择新企业会计准则或小企业会计准则。
欢迎再次咨询！&&3人赞同
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