企业的营业收入支出用法人的个人银行卡pos支出有什么利弊

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-04-08 03:21 标签： 收入支出明细表模板
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第&1&题：简答题: ()某中外合资化妆品生产企业为增值税一般纳税人，2006年2月发生以下业务：
(1)从国外进口一批散装化妆品，支付给国外的货价120万元、运抵我国海关前的运杂费和保险费30万元。
(2)进口机器设备一套，支付给国外的货价35万元、运抵我国海关前的运杂费和保险费5万元。散装化妆品和机器设备均验收入库。
(3)本月内企业将进口的散装化妆品的全部生产加工为成套化妆品，对外批发销售取得不含税销售额290万元；向消费者零售取得含税销售额51.48万元。
(化妆品的进口关税税率40%、消费税税率30%；机器设备的进口关税税率20%。)
(1)计算进口散装化妆品应缴纳的消费税；
(2)计算进口散装化妆品应缴纳的增值税；
(3)计算进口机器设备应纳的增值税；
(4)计算该企业国内生产销售环节应缴纳的增值税；
(5)计算该企业国内生产销售环节应缴纳的消费税。
&正确答案：有， 或者 第&2&题：简答题: ()一家位于市内的宾馆，2006年所得税纳税申报表等有关纳税资料如下：营业收入 210万元，营业成本120万元，营业税、城建税11.55万元，期间费用80万元，亏损1.55万元。
2007年3月，税务机关对宾馆进行税收检查，发现该宾馆2006年申报存在以下问题：
(1)部分餐饮和客房收入20万元未入账。
(2)向非金融机构借款的利息支出8万元全部计入了费用(金融机构同类、同期贷款利息为6万元)。
(3)期间费用中包括广告支出5万元，市容、环保、卫生罚款3万元，业务招待费4万元；(假定不考虑教育费附加)
要求：根据有关法律规定，分别回答以下问题：
(1)计算该宾馆2006年应补(退)的营业税、城建税。
(2)计算该宾馆2006年应补(退)的企业所得税。
&正确答案：有， 或者 第&3&题：简答题: ()某企业为粮食类白酒生产企业，适用33%的所得税税率，全年销售收入净额9400万元，年终进行所得税纳税申报时，计算的全年应纳税所得额为1050万元，扣除1～11月份预交的所得税240万元，年终应补缴所得税106.5万元。经税务机关查证，发现以下问题：
(1)本年2月份购人并投入使用的固定资产，价值124万元，预计净残值4万元，税法规定按5年的直线法计提折旧；本单位会计直接作管理费用一次从收入中扣除。
(2)全年实际计入成本费用的工资及提取的职工福利费、职工教育经费、工会经费共 600万元。该企业职工250人，税务机关核定的年计税工资为480万元。
(3)全年发生广告费200万元，计提长期投资减值准备10万元，发生业务招待费51.2万元，全部申报从收入总额中扣除。
(1)分析该企业所得税纳税申报时，哪些项目计算错误，如何进行调整?
(2)计算调整后全年应缴纳所得税及年终应补缴所得税。
&正确答案：有， 或者
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