建筑行业怎么设置总账，用友总账与明细账不平科目？给是是查账征收的！非常感谢！

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-01-31 01:35 标签： 总账明细账
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跪求：新建总账、明细帐科目！
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本人刚考到证，没多少实践经验。现在在一家新加盟的旅游公司（营业部）做财务，新开，属非法人企业性质，由于公司小出纳会计就我一人兼了。公司的主要业务是由OP接单，然后再把客人分流到同行，账务涉及有：客户交来定金、付同行定金、客户全款、付同行购客户机票费/导游费/租车费/地接费等等，有时是收/付现金，有时是通过银行转收帐，出纳做的现金账及银行帐基本可以应付，现请教各大侠：Q1： 按以上账务，会计部分的明细帐该怎样建帐？设几个科目合适？（请具体教教，这点我觉得非常难，感谢！）Q2： 总账这样设合理否：现金、银行存款、应收帐款、应付帐款、主营收入、管理费用、应交税金？Q3： 公司开了一段时间我才来，所来之前的装修费用、固定资产、实际股本我都不甚清楚，问老板也无从拿凭证，是否这一块我可以不管？或者从哪里着手帮他理顺之前的帐？我慕名刚来，拿出所有分跪求爱问懂行或在该职的朋友们教教，不胜感激！
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Q1： 按以上账务，会计部分的明细帐该怎样建帐？设几个科目合适？（请具体教教，这点我觉得非常难，感谢！） 要能通过一段文字把新手教会那会计老师们都就该失业了，买本《基础会计》先看看总账和明细帐的设置方法、平行登记的规则，然后找《旅游企业会计制度》看看你该设置的总账账户，明细账实在总账下根据需要设置的，没有特别的规定。Q2： 总账这样设合理否：现金、银行存款、应收帐款、应付帐款、主营收入、管理费用、应交税金？看起来这些都该有，但是不够，不知道你的具体业务没法说。 Q3： 公司开了一段时间我才来，所来之前的装修费用、固定资产、实际股本我都不甚清楚，问老板也无从拿凭证，是否这一块我可以不管？或者从哪里着手帮他理顺之前的帐？ 账上登记的当然要有依据，不是老板拿凭证出来，看看过去的记账凭证后面附的单据不就知道了。如果确实没有根据，都是凭空编造的支出，你可以不管，因为按照《会计法》你需要从接手后承担法律责任。帮他理顺之前的账很容易，逐一检查过去的原始凭证、记账凭证、帐簿登记，看看有没有错误，有就用红字更正法更正过来，那就行了。
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你可以在网上下载一个资产负债表，一个损益表，这些表上的项目基本上就是总帐科目了，，当然要根据你自己公司经营的内容做适当调整来设置，明细科目根据你自己的需要进行设定就可以了。股本你可以结合公司成立时候的验资报告和相应凭证来做，，，如果什么也没有，你就可以对公司资产盘存，清点现金和银行存款，暂时做一套临时账，等原始单据齐全后，再补记完整的债权债务。
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你好，麻烦给我也发一份，谢谢！
提问者采纳
留下邮箱发给你
企鹅邮箱，知道怎么了？不让发邮箱啊
已发，请查收，希望对你有帮助
提问者评价
非常感谢！刚下载完，我去试试，再一次感谢！
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