第一部分 部门概况 …………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作

第二部分 2021年度部门决算情况明  ……………………………………10

一、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    ……………………………………………………23

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、基本职能及主要工作

按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责全市自然资源调查监测评价、全市自然资源统一确权登记工作、全市自然资源资产有偿使用工作、全市自然资源的合理开发利用、建立全市空间规划体系并监督实施、统筹全市国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理全市地质勘查行业和地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术保障工作；负责全市矿产资源管理工作，推动全市自然资源领域科技发展和对外合作，负责全市地理测绘信息管理工作；配合国家、省对政府落实党中央、国务院、省人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

着眼政治建设，党建质量新提升。责任体系层层压实。制发年度党建工作要点和抓党建5张责任清单，健全局党组、机关党委、党支部三级书记抓党建责任体系，积极会同省厅人事处和派驻纪检监察组监督监察，推进形成“两个责任”同向发力、同频共振的党风廉政工作格局。理想信念持续深化。党史学习教育扎实开展，创新举办理论、网络、体验、业务“四大课堂”，组织全市系统干部参加“自然资源大讲堂”“学习日”以及各类干部培训学习25次、培训干部8500多人次。作风建设不断深入。深入开展解决“中梗阻”、不动产登记领域突出问题、“农村乱占耕地建房”“耕地保护管理突出问题”等专项行动，推动形成正气充盈、崇廉尚实的机关风气。 

着眼规划引领，科学编制新规划。底图底数客观摸清。完成全市2020年度国土变更调查，编印《雅安市基础测绘“十四五”规划》，建成四川省北斗导向高精度基础数据中心（CORS）雅安分中心，为深入推动国土空间规划编制及自然资源管理奠定工作基础。国土空间规划深入推进。《雅安市国土空间总体规划（）》编制工作高质量推进，邀请国家“三区三线”试划专班来雅驻场指导并获肯定，目前完成“三区三线”第二轮试划工作；科学分配年新增建设用地指标3.96万亩，指导各县（区）有序开展县级国土空间总体规划编制，1镇2村乡村国土空间规划试点工作稳步推进，名山区百丈镇成功入选国家级全域土地综合整治乡镇名单。规划管控严格实施。办理建设项目用地预审与选址意见书19件、用地规划许可32件、工程规划许可24件，有效保障G318线成都界至雨城段新改建项目、五二六台整体搬迁工程项目等省、市重点项目落地落实。

着眼约束管控，执法监管新常态。强化耕地保护和生态保护修复。落实最严格耕地保护制度；启动编制《雅安市国土空间生态修复规划》，完成石棉、宝兴废弃露天矿山生态修复项目。执法监管有力强化。发现违法案件57件、面积661.08亩，目前，已立案查处31件、面积679.9亩，罚没款755.12万元；深入推进违建BS问题清查整治“回头看”、大棚房问题“回头看”及挖田造湖等专项行动，防止死灰复燃。顺利完成国家自然资源督察成都局2021年耕地保护督察迎检任务，全市督察发现问题数量、面积均较小，且无重大典型问题。自然资源法治建设加快推进。作为试点“解决自然资源领域业务与法制结合不紧问题”5个市（州）之一，在全省系统作经验交流发言。稳妥化解重大历史遗留问题，多渠道争取部省支持，圆满完成雨城区九龙水库项目2216.13亩建设用地报批并经国务院批准，彻底解决了九龙水库开建以来8年无用地手续的历史遗留问题；圆满核销瀑布沟水电站多年历史挂账765.2763公顷占补平衡指标，为地方经济社会稳定发展作出自然资源努力；妥善推进滨江华庭、盛峰苑和“牟家大院”等遗留问题矛盾化解。

着眼要素保障，服务能力新突破。土地指标精准落实。用好增量，抓紧编制“双方案”、近期实施方案，分配好国土空间规划2513亩首批预支指标，全力做好五二六台、西康记忆、厦门钨业等省市重大项目用地报批，截至目前，组卷上报24个批次，超额使用新增建设用地2852亩。盘活存量，落实“增存挂钩”制度机制，完成批而未供土地处置任务5286.15亩。深挖流量，名山10个增减挂钩项目形成结余指标1062亩，完成芦山、荥经10个增减挂钩项目验收申报，指导汉源6个增减挂钩项目实施。土地、矿产供应不断增强。编制实施年度供地计划，目前全市累计供地217宗、10050.82亩，实现土地价款约35.0617亿元。积极适应矿山管理新形势新要求，编制完成全市矿产资源规划（2021—2025年）大纲，推动全市矿业经济健康稳步发展。

着眼民生服务，服务能力新提高。“放管服”深化改革。实行“多测合一”“多审合一”“多证合一”，实现申请人“零跑路”。实行“容缺”审批，今年以来已“容缺”审批银杏路等5个建设项目。加快电子证照生成，2021年以来完成行政许可事项电子证照入库76件。自然资源和不动产统一确权登记积极推进。全力推进80处自然资源统一确权登记，目前，配合上级开展的2处进展顺利，市级4处已确定作业单位，完成资料收集和预划登记单元，落实经费2150.95万元。深入推进农村不动产确权登记工作，全市已登记上传198198宗，“房地一体”确权登记发证率91.42%，2021年以来完成不动产电子证照入库25万余件。地质灾害有力防治。组织开展地灾防治宣传培训1578场次，参与人员10.5万人次，开展地灾应急避险演练2059场次，参与人员12万余人次；对786处险情较重、威胁人员较多的地灾隐患点安装监测预警设备1400余套。争取2020年暴雨洪涝灾害地质灾害防治项目资金2.729亿元涉及526个项目并完成。配合完成“9·25”天全县喇叭河山洪泥石流抢险救援工作。

雅安市自然资源和规划局下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

纳入雅安市自然资源和规划局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括

1. 雅安市自然资源和规划局（本级）

2. 雅安市国土资源执法监察支队

3. 雅安市不动产登记中心

4. 雅安市土地征收与储备中心

5. 雅安市地灾防治与生态修复中心

6. 雅安市国土空间规划中心（雅安市规划编制研究中心）

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计50,506.15万元。与2020年相比，收、支总计各减少178,437.08万元，下降77.94%。主要变动原因是与2020年相比，2021年征地拆迁项目减少，资金需求量减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计14,386.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,070.19万元，占14.39%；政府性基金预算财政拨款收入12,295.58万元，占85.47%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.86万元，占0.14%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计44,007.66万元，其中：基本支出1,877.99万元，占4.27%；项目支出42,129.67万元，占95.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计48,193.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少178,234.93万元，下降78.72%。主要变动原因是与2020年相比，2021年征地拆迁项目减少，资金需求量减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4,796.25万元，占本年支出合计的10.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32,206.51万元，下降87.04%。主要变动原因是两年项目支出差别较大。其中2020年一般公共预算你拍的项目支出为35,095.69万元，2021年一般公共预算支出为2,957.38万元

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2021年一般公共预算财政拨款支出4,796.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出33.22万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出236.36万元，占4.93%；卫生健康（类）支出104.9万元，占2.19%；城乡社区（类）支出2,738.21万元，占57.09%;农林水（类）支出26.72万元，占0.56%；自然资源海洋气象（类）支出1,344.89万元，占28.04%；住房保障（类）支出137.25万元，占2.86%；灾害防治及应急管理（类）支出108万元，占2.25%；其他（类）支出66.69万元，占1.39%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4,796.24万元，完成预算96.6%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为33.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为32.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为8.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为141.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为28.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为22.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为42.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为60.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为2.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为202.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为2,533.59万元，完成预算99.14%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未完成，结转到下一年继续使用。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为19.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为7.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为647.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为597.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  其他自然资源事务支出（项）:支出决算为61.47万元，成预算29.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未完成，结转到下一年继续使用。

20.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：支出决算为38.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为137.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  地质灾害防治（项）:支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害防治（款）其他地质灾害防治及应急管理（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为66.69万元，完成预算95.68%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数进行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,838.87万元，其中：

人员经费1671.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费167.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.45万元，完成预算76.78%，决算数小于预算数的主要原因是我单位弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，推进厉行节约反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.67万元，占80.76%；公务接待费支出决算2.78万元，占19.24%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.68万元,完成预算97.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.47万元，增长4.19%。主要原因是地质灾害巡查次数增加，公车使用频率增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。·

公务用车运行维护费支出11.68万元。主要用于汛期地质灾害防治、矿山安全管理、国土资源执法监察、土地利用与保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.78万元，完成预算72.02%。公务接待费支出决算比2020年增加0.01万元，增加0.36%。基本与上年持平。

国内公务接待支出2.78万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待64批次，375人次（不包括陪同人员）,外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出38,340.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市自然资源和规划局机关运行经费支出167.7万元，比2020年减少64.48万元，下降27.77%。主要原因是我单位树立过紧日子的思想，严格按要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市自然资源和规划局政府采购支出总额1,711.78万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1711.20万元。授予中小企业合同金额843.8万元，占政府采购支出总额的49.31%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市自然资源和规划局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于地质灾害防治和公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对雅安市规划馆运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算执行和资金支付及时。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过项目实施，将雅安市规划馆打造成宣传雅安城市形象的展示窗口。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2021年度部门决算中反映“雅安市规划馆运行经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）雅安市规划馆运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数103万元，执行数为35.99万元，完成预算的34.94%。通过项目实施，搭建市民了解、参与城市规划建设的平台，形成宣传雅安城市形象的展示窗口，配合开展了双创、地质灾害防预科普展示、招商推介等活动，下一步改进措施：加强管理，努力将规划馆打造成一张雅安靓丽的名片。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入95.9万元、省厅拨付督察员工作经费2.1万元、部环境监测院拨付2019年监测项目经费25万元等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指单位职工工资福利支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指单位离退休人员支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指单位离退休人员支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。 

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 退休人员做实职业年金个人账户由单位缴纳的职业年金。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 病故人员家属一次性抚恤金。

15.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）   其他城市生活救助（项）: 最低生活补救助。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 社会保障支出

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位缴纳医疗保险。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位缴纳医疗保险。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 指城乡社区项目的委托业务费等支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 指资本性支出等。

22.农业水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 指单位基本支出。

23.农业水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 指单位基本支出。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）: 指行政人员工资福利支出、商品与服务支出等。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 指商品与服务支出等。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）: 委托业务费、其他商品服务支出等。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 指事业人员工资福利支出、商品与服务支出等。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）: 指商品与服务支出。

29自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）: 指商品与服务支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按规定给职工缴纳住房公积金。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按规定给职工缴纳住房公积金。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）: 指防治地质灾害支出。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）: 指防治地质灾害支出。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

雅安市自然资源和规划局2021年部门整体支出绩效评价报告

安市自然资源和规划局内设15个科室，分别为：办公室、综合科、行政审批科、法规科、自然资源调查与地理信息管理科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、自然资源所有者权益科（审计科）、国土空间规划科、耕地保护监督科、国土空间用途管制科、地灾防治与生态修复科、矿产资源综合管理科、财务与资金运用科、人事科；雅安市自然资源和规划局下属单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个：雅安市国土资源执法监察支队，其他事业单位4个为：雅安市城不动产登记中心、雅安市土地征收与储备中心、雅安市国土空间规划中心（雅安市规划编制研究中心）、雅安市地灾防治与生态修复中心。

按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责全市自然资源调查监测评价、全市自然资源统一确权登记工作、全市自然资源资产有偿使用工作、全市自然资源的合理开发利用、建立全市空间规划体系并监督实施、统筹全市国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理全市地质勘查行业和地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术保障工作；负责全市矿产资源管理工作，推动全市自然资源领域科技发展和对外合作，负责全市地理测绘信息管理工作；配合国家、省对政府落实党中央、国务院、省人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

截至2021年12月31日，单位共有在职人员135人，其中行政37人、参公10人，事业88人。

截至2021年12月31日，单位共有离休人员1人，退休22人，遗属1人，刑满释放退休人员1人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年部门财政拨款收入为14,365.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,070.19万元，政府性基金预算财政拨款收入12,295.58万元；上年结转33,827.86

万元；2021年部门财政拨款收入总计48,193.64万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年部门财政拨款支出为43,136.91万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4,796.25万元，政府性基金预算财政拨款支出38,340.66万元；年末结转5,056.73万元；2021年部门财政拨款支出总计48,193.64万元。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

我部门严格按照市级2021年部门预算编制通知和有关要求，预算编制遵循“以收定支、量入为出、保障重点、优化结构”的基本原则，参考上年度预算执行情况，结合本年度目标任务，编制了2021年度部门预算。

2021年度，我部门根据上年结转额以及本年度一般公共预算安排支出编制了年初预算，后根据政府性基金预算项目及执行进度，及时调整了部门预算，全年调整上年结转额及预算数，最终2021年度我部门收入、支出总计50,506.15万元。一方面，我部门严格执行中央八项规定，厉行节约；另一方面，从财政资金结转角度来看，反映出我局预算编制于实际执行仍然存在一定差距，精细化程度还有待提高。

    我部门严格执行严控一般性支出要求，日常公用经费严格按预算金额列支。

2021年，雅安市自然资源和规划局机关运行经费支出167.7万元，比2020年减少64.48万元，下降27.77%。主要原因是我单位树立过紧日子的思想，严格按要求压减一般性支出。

2021年一般公共预算支出决算数为4,796.25万元，完成预算96.60%。结转金额169.03万元，资金转下一年度继续使用。

2021年度政府性基金上年结转和本年收入总计43,228.36万元，执行完毕38,340.66万元，执行进度为88.69%，年度内未执行完毕结转下年继续。

我部门在部门预算和部门决算批复后20日内在局门户网站和政府信息网站上，主动接受社会监督。

通过自评，我部门2021年部门预算绩效管理工作总体良好，但部门项目支付进度有待加快。2022年的工作中，我部门将加快项目特别是政府性基金预算项目的支付进度。

1、预算编制完整性有待提高，未将其他收入纳入到预算编制中。

2、项目进展缓慢。在预算执行的过程中，项目资金使用率低。

1、健全绩效体系，提高管理水平。按照全面实施预算管理的总体要求，结合行业部门特点开展管理，建立健全绩效目标指标设置、绩效监控、绩效评价、结果应用全过程的绩效管理实施办法。

2、加强培训和指导。希望上级部门和财政部门多组织培训，指导建立、完善绩效管理工作制度和开展绩效管理工作。

雅安市自然资源和规划局2021年度部门

整体支出绩效评价自评表

雅安市规划馆运行经费项目2021年绩效评价报告

1．雅安市规划馆运行经费是雅安市自然资源和规划局下属事业单位-雅安市空间规划中心管理的项目。

2．项目依据雅住建﹝2017﹞294号、政府签收编号收文﹝2017﹞3056号批示立项和资金申请依据。

3．雅安市规划馆运行经费项目用于物管费、水电费、聘用人员费用等日常维护费用

4．资金按照实际情况按需求进行使用。

搭建市民了解、参与城市规划建设的平台，展示雅安城市形象；社会公众或服务对象满意度达到85%以上

（三）项目自评步骤及方法。

采用打分的方式参与自评

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目依据雅住建﹝2017﹞294号、政府签收编号收文﹝2017﹞3056号批示立项和资金申请依据。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

雅安市规划馆运行经费项目经费为每年103万元，每年年初通过一般公共预算形式下达到单位。2021年全年使用35.99万元，完成预算的34.94%，剩余资金结转到下一年继续使用。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

雅安市规划馆运行经费项目物业管理采购严格按照政府采购程序办理。

雅安市规划馆运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数103万元，执行数为35.99万元，完成预算的34.94%。通过项目实施，搭建市民了解、参与城市规划建设的平台，形成宣传雅安城市形象的展示窗口，配合开展了双创、地质灾害防预科普展示、招商推介等活动，下一步改进措施：加强管理，努力将规划馆打造成一张雅安靓丽的名片。

搭建市民了解、参与城市规划建设的平台，展示雅安城市形象；社会公众或服务对象满意度达到85%

通过自评，该项目2021年部门预算绩效管理工作总体良好，但项目支付进度有待加快。2021年的工作中，我部门将加快项目的支付进度。

1、预算编制准确性有待提高，资金结构有待优化。

2、资金使用率低，年末结转资金偏大。

针对该项目存在的问题，我单位需要健全项目管理体系，提高项目管理水平。按照相关要求，结合项目特点开展管理，建立健全绩效目标指标设置、绩效监控、绩效评价、结果应用全过程的绩效管理实施办法。

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、基本职能及主要工作

第二部分2021年度部门决算情况明 

一、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行国家、省有关内外贸易的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全市商务发展规划、计划和相关政策措施。

2.承担指导和协调全市服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和现代物流业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出促进市场体系建设的规划和支持政策，组织编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.贯彻落实国家对外贸易方针政策，分析研究涉及全市进出口贸易的重大问题并提出对策建议；承担权限内进出口企业经营资格备案的职责；负责外经贸扶持专项资金项目的组织申报；依法配合进出口商品配额及许可证管理；负责依法监管加工贸易企业；承担技术引进和出口工作，负责服务贸易促进和统计工作，推动服务外包平台建设。管理全市对外经济合作业务；配合参与外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；管理全市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府对我市的赠款），负责境外就业职业介绍机构的初审转报和权限内监督管理工作。

7.指导协调经济技术开发区涉及商务职责范围的有关工作。

8.牵头负责会展业促进与管理工作。

9.承担市政府公布的有关行政审批事项。

10承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项

（二）2021年重点工作完成情况。

1.聚力重点产业，全力推动现代服务业高质量发展。一是重点做好顶端设计。紧扣“三城三示范”，围绕建设“三个高地”，发展“四大经济”等重点部署，认真谋划全市服务业发展思路，编制完成《雅安市“十四五”服务业发展规划》，明确加快构建“4+6”现代服务业体系，优化形成“一核两轴”现代服务业空间布局，大力实施服务业“五大行动”计划等目标任务。二是重点做强特色产业。文体旅游显著发展，碧峰峡景区成功创建国家5A级旅游景区，雨城区成功创建天府旅游名县，长征干部学院雅安夹金山分院党史学习教育如火如荼。区域物流中心加速形成，启动编制《雅安市“十四五”现代物流发展规划》，加快推进川藏物流（旅游）产业园、雅安无水港（凤鸣物流园）、雅甘凉物流园、荥经现代商贸物流园等重点物流园区建设，全力构建“一核、两翼、多点”现代物流服务体系。2021年，全市实现物流业增加值（含交通运输、仓储、邮政业）12.07亿元，同比增长18.3%，共有注册道路货物运输企业299家，规模以上物流企业28户，国家A级以上物流企业11户。大数据产业乘势兴起，“西部数港·中国雅云”品牌影响力不断提升，电商营商高地加快建设，全市培育发展网商26335家，建成农村电子商务服务网点、快递网点、村邮站1380个，建成“京东中国·雅安特产馆”1个。三是重点优化区域载体。以“做强主干、联动六县”为支撑，深化区域商务协同做强极核，推动雨城、名山、经开区三区同城化发展，促进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向高品质和多样化升级。2021年，雅安经开区大数据服务业集聚区成功入选省级现代服务业集聚区，建成市级服务业发展强县1个、现代服务业集聚区2个、步行街1条。四是重点培育市场主体。深入实施“个转企、小升规、规壮大”梯度培育机制，重点抓好服务业“五个一批”工作，2021年，全市在库“规上”“限上”服务业经营单位646户，年度新增139户。五是重点精准分析研判。强化消费和服务业运行调度，加强对重点县（区）、行业、企业、商品和活动运行监测，做好调查研究和监测分析，先后召开专题会10次，开展生猪、茶叶、民宿等专项调研3次。

2.聚力扩大内需，持续推动消费转型升级。一是全力促进消费释放潜力。实施培育发展新消费三年行动，组织开展2021“味美四川”川派餐饮汇活动，精心办好“金牛惠消费”、2021“嗨啤金秋·椒味汉源”迎国庆等系列促销活动。积极参加全省“天府名菜”评选活动，我市推荐的10道名菜在全省网络投票中位居前列。2021年，全市开展各类市场拓展活动33场，参与商家2500余家，促进消费10.5亿元。二是全力打造消费场景。加快发展夜间经济、假日经济，着力发展消费新业态，以一县一特色“雅安味道”、一城一主题“特色街区”为载体，积极打造消费新场景，形成正黄广场、三雅园休闲街等夜间经济核心区和协和广场欧式风情街、熊猫天街、正黄时代天街等特色商业步行街，推动消费市场回暖，促进城市消费繁荣发展，不断聚人气商气烟火气。三是全力发展新兴消费。加快建设电商营商高地，依托雅安大数据产业园优势，引进阿里巴巴等知名电商企业入驻，大力发展新电商，引导实体企业应用“社交电商”“平台电商+直播带货+短视频”积极拓展销售渠道。京东中国·雅安特色馆”上线运营，共有11.9万人关注，销售额突破100万元。特色优质农产品上行成为农村电商加速发展的主动力，“蒙顶山茶”“汉源花椒”入选全省农产品电商品牌Top10。2021年，全市实现农村网络零售额12.07亿元，同比增长33.74%，农产品网络零售额实现4.96亿元，同比增长31.02%。

3.聚力对外开放，促进对外贸易高位运行。一是壮大外贸经营主体。加强外贸企业孵化，引导具备进出口条件的企业加入外贸主体队伍，因企施策做好培训、指导，全市外贸备案企业达到259家，进出口实绩企业达到50家，新增备案企业31家，新增外贸实绩企业13家。二是加强国际市场开拓。持续推进“万企出国门”活动，组织企业参加中国国际进口博览会、广交会等大型展会活动，支持企业参加“云展会”，助推企业开拓市场。2021年，全市组织22家企业参加线上线下展会20场，申报展位43个，意向性协议金额超1400万美元。三是优化对外贸易发展环境。加大对外贸企业的靠前服务和运行监测，持续发挥外经贸专项资金撬动作用，用足用好国家及省级外经贸政策，加强与中国出口信用保险四川分公司合作，持续为中小微外贸出口企业搭建出口信用保险平台，提高企业抗风险能力。  

雅安市商务局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市商务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

雅安市商务局（本级）。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2602.79万元。与2020年相比，收、支总计各减少1942.36万元，下降42.73%。主要变动原因是减少了促进现代物流业发展专项资金。

2021年本年收入合计1698.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1692.60万元，占99.68%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入5.47万元，占0.32%。

2021年本年支出合计2012.22万元，其中：基本支出861.00万元，占42.79%；项目支出1151.22万元，占57.21%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2597.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1947.76万元，下降42.85%。主要变动原因是减少了促进现代物流业发展专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2007.51万元，占本年支出合计的99.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1525.20万元，下降43.17%。主要变动原因是减少了促进现代物流业发展专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2007.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出450.10万元，占22.42%；社会保障和就业支出315.09万元，占15.70%；卫生健康支出39.07万元，占1.95%；城乡社区支出140万元，占比6.97%；农林水支出2.55万元，占比0.13%；商业服务业等支出940.61万元，占46.85%；住房保障支出42.04万元，占2.09%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占比0.25%；其他支出73.05，占比3.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2007.51，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）：商贸事务（款）行政运行（项）

2021年决算数为454.81万元，完成预算的100%，与预算持平。

2.社会保障和就业（类）：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年决算数为132.66万元，完成预算的100%，与预算持平。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年决算数为39.36万元，完成预算100%,与预算持平。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年决算数为6.00万元，完成预算100%，与预算持平。抚恤（款）死亡抚恤（项）134.50万元，完成预算100%，与预算持平。

3.卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年决算数为39.07万元，完成预算100%，与预算持平；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年决算数10.91万元，完成预算100%，与预算持平。

4.城乡社区支出（类）：其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年决算数140万元，完成预算100%，与预算持平。

5.农林水支出（类）：扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年决算数2.55万元，完成预算100%，与预算持平。

6.商业服务业等支出（类）：商业流通事务（款）行政运行（项）2021年决算数10万元，完成预算100%，与预算持平；商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2021年决算数为436.34万元，完成预算100%，与预算持平；涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2021年决算数为100.49万元，完成预算100%，与预算持平。其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2021年预算393.78万元，完成预算100%，与预算持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年决算数为42.04万元，完成预算100%，与预算持平。

8.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2021年决算数为5.00万元，完成预算100%，与预算持平。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021年预算73.05万元，完成预算100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出856.29万元，其中：

人员经费791.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费64.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照公务用车及公务接待规定，厉行节约，减少公务开支，将费用控制在预算范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.57万元，占86.88%；公务接待费支出决算0.68万元，占12.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度未安排因公出国（境）事项。

开支内容包括：本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.57万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.42万元，下降34.62%。主要原因是主要原因是严格按照公务用车规定，厉行节约，减少公务用车开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.57万元。主要保障区外会议、出差、基层检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.04万元，增长6.25%。主要原因是本年省厅到雅安指导调研工作增加。

国内公务接待支出0.68万元，主要用于接待省级、省内市级、各县区相关业务部门工作汇报交流用餐费等。国内公务接待6批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元，具体内容包括：省级部门4批次，金额0.58万元，省内市级2批次，金额0.10万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市商务局机关运行经费支出64.68万元，比2020年减少28.22万元，下降30.38%。主要原因是厉行节约，减少机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市商务局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对雅安市服务业发展资金项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对雅安市服务业发展资金开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安市商务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务-商贸事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，含人员经费及日常公用经费等。一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常运行经费、对企事业单位补贴等支出。其他商贸事务：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。抚恤-死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴：指车辆购置税收入安排用于老旧汽车报废更新补贴的支出

11.商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出：指其他用于商业流通事务方面的支出，含对企事业单位补贴等支出。涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出：指其他用于涉外发展服务方面的支出，含对企事业单位补贴等支出。其他商业服务业等-其他商业服务业等支出：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.粮油物资储备支出-粮油事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。粮食专项业务活动：指粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出，含对企事业单位补贴等支出。其他粮油事务支出：指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。物资事务-仓库建设：指物资储备部门仓库及配套设施等方面的支出，含对企事业单位补贴等支出。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本部门其他支出为4·20灾后恢复重建项目支出。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年雅安市商务局部门整体绩效评价报告

雅安市商务局为市政府工作部门，一级预算单位，无下属二级预算单位。

1.贯彻执行国家、省有关内外贸易的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全市商务发展规划、计划和相关政策措施。

2.承担指导和协调全市服务业发展的职责。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，加快商贸服务业、社区商业和现代物流业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出促进市场体系建设的规划和支持政策，组织编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.贯彻落实国家对外贸易方针政策，分析研究涉及全市进出口贸易的重大问题并提出对策建议；承担权限内进出口企业经营资格备案的职责；负责外经贸扶持专项资金项目的组织申报；依法配合进出口商品配额及许可证管理；负责依法监管加工贸易企业；承担技术引进和出口工作，负责服务贸易促进和统计工作，推动服务外包平台建设。管理全市对外经济合作业务；配合参与外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；管理全市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府对我市的赠款），负责境外就业职业介绍机构的初审转报和权限内监督管理工作。

7.指导协调经济技术开发区涉及商务职责范围的有关工作。

8.牵头负责会展业促进与管理工作。

9.承担市政府公布的有关行政审批事项。

10.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项

截至2021年12月31日，在职人员33人，其中行政人员24人，参公管理人员5人，事业人员5人；离休人员2人；遗属人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

根据预算编制，2021年预算收入1698.07万元，上年结转904.72万元，合计2602.79万元。2021年按照本部门职能职责，预算规定以及各专项资金使用规定及时申报使用资金，保证资金及时到位。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年整体支出2012.22万元，其中基本支出861.00万元，项目支出1151.22万元，年末结存590.57万元。各项资金在预算范围内使用，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局严格按照相关政策规定编制预算;严格按照市财政局要求开展本部门预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作,主动开展日常预算执行监控,随时关注项目执行进程。从评价情况来看,项目执行规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,较好地完成了部门的各项目标和任务。

1.聚力重点产业，全力推动现代服务业高质量发展。一是重点做好顶端设计。紧扣“三城三示范”，围绕建设“三个高地”，发展“四大经济”等重点部署，认真谋划全市服务业发展思路，编制完成《雅安市“十四五”服务业发展规划》，明确加快构建“4+6”现代服务业体系，优化形成“一核两轴”现代服务业空间布局，大力实施服务业“五大行动”计划等目标任务。二是重点做强特色产业。文体旅游显著发展，碧峰峡景区成功创建国家5A级旅游景区，雨城区成功创建天府旅游名县，长征干部学院雅安夹金山分院党史学习教育如火如荼。区域物流中心加速形成，启动编制《雅安市“十四五”现代物流发展规划》，加快推进川藏物流（旅游）产业园、雅安无水港（凤鸣物流园）、雅甘凉物流园、荥经现代商贸物流园等重点物流园区建设，全力构建“一核、两翼、多点”现代物流服务体系。2021年，全市实现物流业增加值（含交通运输、仓储、邮政业）12.07亿元，同比增长18.3%，共有注册道路货物运输企业299家，规模以上物流企业28户，国家A级以上物流企业11户。大数据产业乘势兴起，“西部数港·中国雅云”品牌影响力不断提升，电商营商高地加快建设，全市培育发展网商26335家，建成农村电子商务服务网点、快递网点、村邮站1380个，建成“京东中国·雅安特产馆”1个。三是重点优化区域载体。以“做强主干、联动六县”为支撑，深化区域商务协同做强极核，推动雨城、名山、经开区三区同城化发展，促进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向高品质和多样化升级。2021年，雅安经开区大数据服务业集聚区成功入选省级现代服务业集聚区，建成市级服务业发展强县1个、现代服务业集聚区2个、步行街1条。四是重点培育市场主体。深入实施“个转企、小升规、规壮大”梯度培育机制，重点抓好服务业“五个一批”工作，2021年，全市在库“规上”“限上”服务业经营单位646户，年度新增139户。五是重点精准分析研判。强化消费和服务业运行调度，加强对重点县（区）、行业、企业、商品和活动运行监测，做好调查研究和监测分析，先后召开专题会10次，开展生猪、茶叶、民宿等专项调研3次。

2.聚力扩大内需，持续推动消费转型升级。一是全力促进消费释放潜力。实施培育发展新消费三年行动，组织开展2021“味美四川”川派餐饮汇活动，精心办好“金牛惠消费”、2021“嗨啤金秋·椒味汉源”迎国庆等系列促销活动。积极参加全省“天府名菜”评选活动，我市推荐的10道名菜在全省网络投票中位居前列。2021年，全市开展各类市场拓展活动33场，参与商家2500余家，促进消费10.5亿元。二是全力打造消费场景。加快发展夜间经济、假日经济，着力发展消费新业态，以一县一特色“雅安味道”、一城一主题“特色街区”为载体，积极打造消费新场景，形成正黄广场、三雅园休闲街等夜间经济核心区和协和广场欧式风情街、熊猫天街、正黄时代天街等特色商业步行街，推动消费市场回暖，促进城市消费繁荣发展，不断聚人气商气烟火气。三是全力发展新兴消费。加快建设电商营商高地，依托雅安大数据产业园优势，引进阿里巴巴等知名电商企业入驻，大力发展新电商，引导实体企业应用“社交电商”“平台电商+直播带货+短视频”积极拓展销售渠道。京东中国·雅安特色馆”上线运营，共有11.9万人关注，销售额突破100万元。特色优质农产品上行成为农村电商加速发展的主动力，“蒙顶山茶”“汉源花椒”入选全省农产品电商品牌Top10。2021年，全市实现农村网络零售额12.07亿元，同比增长33.74%，农产品网络零售额实现4.96亿元，同比增长31.02%。

3.聚力对外开放，促进对外贸易高位运行。一是壮大外贸经营主体。加强外贸企业孵化，引导具备进出口条件的企业加入外贸主体队伍，因企施策做好培训、指导，全市外贸备案企业达到259家，进出口实绩企业达到50家，新增备案企业31家，新增外贸实绩企业13家。二是加强国际市场开拓。持续推进“万企出国门”活动，组织企业参加中国国际进口博览会、广交会等大型展会活动，支持企业参加“云展会”，助推企业开拓市场。2021年，全市组织22家企业参加线上线下展会20场，申报展位43个，意向性协议金额超1400万美元。三是优化对外贸易发展环境。加大对外贸企业的靠前服务和运行监测，持续发挥外经贸专项资金撬动作用，用足用好国家及省级外经贸政策，加强与中国出口信用保险四川分公司合作，持续为中小微外贸出口企业搭建出口信用保险平台，提高企业抗风险能力。

本部门认真开展了2021年整体预算绩效自评,履行职能职责上整体情况良好,并及时公开绩效目标和自评、对评价问题及时整改、应用结果反馈良好。

雅安市商务局部门整体支出自评准确。

我局2021年部门整体支出符合有关规定要求,各项支出程序合法合规，保障了机关正常运行,促进了全市商务流通企业健康发展。

机关运行经费预算不足。

建议财政在安排部门年度预算时应将工作经费考虑充分,保证机关正常运行。

雅安市商务局部门2021年度部门整体支出绩效评价自评表

2021年雅安市服务业发展资金绩效自评报告

1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

服务业是国民经济的重要组成部分，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神，认真落实省委十一届九次、十次全会精神以及市委四届十次全会、十二次全会和雅安市第五次党代会精神，按照推进高质量发展要求，根据《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发〔2007〕7号）、《中共四川省委四川省人民政府关于加快构建“4+6”现代服务业体系推动服务业高质量发展的意见》（川委发〔2020〕10号）、《中共雅安市委 雅安市人民政府关于加快构建“4+6”现代服务业体系推动服务业高质量发展的实施意见》（雅委发〔2020〕8号）等文件要求，推进三次产业融合发展，发展壮大现代服务业，促进生产性服务业向专业化高端化延伸，推动生活性服务业向精细化、高品质转变，加快建设现代服务业强市。

加快发展服务业，是促进雅安市经济结构战略性调整和经济发展方式转变的重要举措，是实现经济社会可持续发展的必然选择。因此，雅安市服务业发展专项资金是为贯彻落实雅安市委、市政府关于雅安市服务业发展的安排部署，由市财政预算安排，专项用于雅安市服务业发展的专项资金。

2．项目立项、资金申报的依据。

雅安市服务业发展专项资金，是为贯彻落实市委、市政府关于雅安市服务业发展的安排部署，由市财政预算安排，专项用于雅安市服务业发展的专项资金。

雅安市服务业发展专项资金申报主要采用项目法。由市商务局负责组织项目申报、专家评审，结果公示后，市商务局、市财政局按照《雅安市人民政府关于印发雅安市市级财政预算执行调整审批管理办法的通知》(雅府发〔2018〕2号)执行。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

雅安市财政局、雅安市商务局《关于印发〈雅安市服务业发展专项资金管理办法〉的通知》（雅财建〔2019〕13号）对专项资金设立依据、遵循的原则、支持方向、相关部门职责等作出了具体规定。

专项资金使用范围为改造提升传统服务业，支持发展现代服务业，重点推动生产性服务业和生活性服务业相关领域的发展，为国家、省服务业发展资金项目配套。突出支持重点产业、重点项目、重点企业、重点品牌和总部经济发展。具体支持范围包括：决算

(1)支持重点产业发展

支持发展现代物流。支持物流业规划、物流集聚区、物流基础设施及物流大数据平台建设。

支持发展电子商务。支持各类电商产业聚集区提质升级和发展农村电子商务，扶持重点电商项目建设。

支持商贸流通发展。支持服务业集聚区、总部经济、楼宇经济建设，支持各类专业市场、应急储备和流通基础设施建设，培育完善市场流通网络；支持冷链物流发展，加快城乡物流配送网络体系建设；支持省级城乡高效配送试点城市建设；支持重大项目和品牌引进；支持人才引进和培训

(2)支持服务业企业转型升级。

支持企业做大做强做优、转型发展、集中管理结算、重大项目融资、“入规上限”企业培育。支持企业积极参与市场拓展“三大活动”，发展服务贸易，扩大销售规模和外贸进出口。支持“雅安味道”品牌培育和打造。

(3)支持县（区）服务业经济发展。

支持以县（区）为主体的商贸流通示范建设。支持县（区）电子商务产业发展示范县、商贸流通转型升级示范县、服务业强县建设。

(4)市委、市政府确定的其他服务业发展重点事项。

4.资金分配的原则及考虑因素。

资金分配的原则：一是符合公共财政要求，二是符合产业发展规划，三是资金安排体现公开、公平、择优原则。

资金分配考虑因素：一是省上奖补政策配套，二是项目实施对服务业发展的积极影响，三是市委、市政府领导的临时决定。

2021年服务业发展资金绩效目标：完成省政府下达的社会消费品零售总额、服务业增加值增速目标，新增“规上、限上”服务业企业40户；开展市场拓展、促消费等活动3次以上；资金使用合规性；专款专用；服务业税收提高；经济增长的贡献率提高；对经济发展的促进作用明显；城镇新增就业第三产业吸纳人数65%以上；第三产业用电量提高；第三产业投资提高；服务业增加值稳步提高；对服务业未来可持续发展影响积极；服务业企业对政策的满意程度80%以上。

（三）项目自评步骤及方法。

市服务业发展专项资金项目绩效自评，我局由分管副局长负责，服务业科与其他相关科室配合，对各项目细项进行分析评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由市财政预算下达市商务局，如有重大调整报市政府批准后实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。雅安市服务业发展资金全年计划1500万元，雅安市商务局拨出313.78万元。

2.资金到位。2021年雅安市商务局拨出2021年服务业发展资金313.78万元。按照预算及时到位。

3.资金使用。2021年雅安市商务局资金使用：服务业高质量发展40万元、市服务业发展促进中心发展专项经费30万元、2021年服务业发展专项资金103.12万元、映潮指数15万元、电子商务和现代物流业推进领导小组工作经费50万元、服务业发展推进工作经费30万元、市贸促会国际商会工作经费10万元、县区服务业工作先进激励工作经费3万元、现代物流枢纽推进工作经费10万元、雅安味道品牌培育打造22.66万元。

（三）项目财务管理情况。

该项目纳入市商务局机关统一财务核算，未单独设立机构及账套。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目资金是事后补助性质，根据支持方向，由企业或县（区）主管部门申报，市商务局审核商市财政局同意后拨付，重大项目报市政府同意后拨付。

2021年，全市实现服务业增加值423.16亿元，首次突破400亿元，超过攀枝花和巴中，总量同比提升两位；服务业增加值同比增长8.9%，增速居全省第13位，高于全市GDP、一产、二产0.5、0.7和1.3个百分点；服务业增加值占GDP比重50.3%，占比居全省第5位。

（二）各县（区）服务业协同发展

紧紧围绕构建“做强主干、联动六县”的要求，按照“一核两轴”的全市服务业发展总体格局，各县（区）协调发展，切实发挥服务业示范带动作用。

（三）各行业增速基本实现正增长

除商品房销售面积增速外，其余行业均实现了正增长。消费市场加快复苏，批发业销售额增长31.2%，零售业销售额增长13.4%，住宿业营业额增长31.7%，餐饮业营业额增长30.8%。规模以上服务业表现突出，2021年雅安有规模以上其他营利性服务业企业91家，共实现营业收入24.61亿元，同比增长46.6%，增速超全省平均水平16.4个百分点。

（四）入规上限超额完成目标

深入实施“个转企、小升规、规壮大”梯度培育机制，重点抓好服务业“五个一批”工作。2021年，全市新增规模（限额）以上服务业经营单位139户，其中，“规上”企业27户，“限上”单位112户，超额完成新增“规上”“限上”服务业企业80户的跳起摸高目标任务。

总体来看，服务业发展资金项目实施取得了一定的成效，促进新兴服务业发展，推动服务业转型升级，积极发展商贸流通业，保障商贸业持续稳健发展，提升了居民生活幸福指数。但在项目决策的科学性、项目实施管理的规范性、执行的有效性等方面有待进一步提升，部分项目效益还需进一步提升。

专项资金管理办法不够细化，因服务业发展专项资金项目包含资金类型较多，未针对不同的资金类型制定专门的细则或制度。从社会效益方面，部分项目实施金额较小，产生的社会效益不明显。服务满意度有待提高。

在制定项目预算和实施方案时应根据本年度实际情况、结合上年度实施经验提高子项目预算资金的准确性，减少在实施过程中因预算不合理导致的子项目间资金调剂使用，若需调剂使用资金需报市政府审批，但审批周期较长不利于项目的实施和资金的支付，因此应提高项目预算资金的准确性，提高资金的使用效率。

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表决算

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表