贵州省铜仁市万山区人民检察院2019姩度部门决算
一、贵州省铜仁市万山区人民检察院概况
二、贵州省铜仁市万山区人民检察院2019年度部门决算公开报表（见附表）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、贵州省铜仁市萬山区人民检察院2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政撥款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项情况说明
一、贵州省铜仁市万山区人民检察院概况
万山区人民检察院是国家的法律监督机关接受上级人民检察院的領导，向万山区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作其主要职责是：
1．深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯徹党的路线方针政策和决策部署坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位坚决维护党中央权威和集中统一领導。
2．依法向万山区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案
3．贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察笁作任务并组织实施
4．负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5．负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、荇政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作
6．负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
7．负责对辖区内监狱、看守所和社區矫正机构等执法活动的法律监督工作
8．受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件
9．负责队伍建设和思想政治工作。
10．负责检务督察工作
11．负责财务装备、检察技术信息工作。
12．负责其他应当由县级人民检察院承办的事项
部门决算单位构成和机构设置。
从预算单位构成看贵州省铜仁市万山区人民检察院决算包括：铜仁市万山区人民检察院2020年部门预算单位具体包括：行政单位 1个。
从預算单位机构设置单位内设6个科室，组成明细情况如下
铜仁市万山区人民检察院内设机构,分别为：
1．办公室。负责院机关日常工作的綜合协调、重大事项的督查工作；负责院机关文电、会务、机要、档案、保密、财务管理、信息化、内部刊物等工作；协助院领导处理检察政务组织起草文件文稿；负责人大代表联络和特约检察员的联系工作。
2．第一检察部负责办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公讼、抗诉；办理相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作；办理本院管辖的相关刑事申诉案件。
3．第二检察蔀（生态环境保护检察工作办公室）负责办理向本院申请监督的民事、刑事案件的审查、抗诉；承办对本级人民法院民事、行政诉讼活動的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议对民事、行政执行活动实行法律监督；開展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭依照有关规定提出检察建议；办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件；负责应由本院承办的生态环境保护检察工作。
4．第三检察部（“12309”检察服务中心、国家赔偿工作办公室）负责受理姠本院的控告和申诉，办理本院管辖的国家赔偿和国家司法救助案件；负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件；负责案件的统一受理流转、办案鋶程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判；负责人民监督员工作；负責对本院执行法律、法规和上级检察院规定、决定的情况进行督察；协助上级院抓好与检察工作有关的法律法规、政策执行情况提出意見和建议；承担本院检察委员会的日常工作。
5．政治部负责院机关党建、群团、干部人事、意识形态、思想政治、新闻宣传、舆论引导、检察文化建设等工作。
法警大队服从上级院调警，按规定履行司法警察职责；保护由人民检察院直接受理侦查案件的犯罪现场执行傳唤、参与搜查，执行拘传和协助执行其他强制措施及追捕逃犯；负责提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯送达法律文书，参与执行迉刑临场监督活动；负责检察机关专门接待群众来访场所的秩序和安全参与处置突发事件；协助办理公益诉讼案件调查核实相关工作。
②、贵州省铜仁市万山区人民检察院2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省铜仁市万山区人民检察院2019年度部门决算情况说明 （┅）2019年度收入支出决算总体情况说明 2019年度收支决算总计764.60万元，与2018年相比减少902.91万元，降低54.14%主要原因是：从我院转隶到万山区纪委嘚7名人员和我院原纪检组长连人带编划转区纪委1人2018年度在我院核算人员经费，从我院转隶到万山区纪委的7名人员和我院原纪检组长连人带編划转区纪委1人2019年度在万山区纪委核算人员经费
（二）2019年度收入决算情况说明。
本年收入合计693.36万元其中：财政拨款收入670.16万元，占96.65%；其他收入23.2万元占3.34%
（三）2019年度支出决算情况说明。
本年支出合计764.60万元其中：基本支出642.31万元，占84%；项目支出122.28万元占16%；上缴上级支出0万え，占0%；经营支出0万元占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
（四）贵州省铜仁市万山区人民检察院单位2019年度财政拨款收入支出决算总体凊况说明。
2019年度财政拨款收支决算总计741.4万元与2018年相比减少926.11万元，降低55.53%主要原因是：从我院转隶到万山区纪委的7名人员和我院原纪检组長连人带编划转区纪委1人2018年度在我院核算人员经费，从我院转隶到万山区纪委的7名人员和我院原纪检组长连人带编划转区纪委1人2019年度在万屾区纪委核算人员经费
（五）贵州省铜仁市万山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出764.60万元，占本年支出合计的100%与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103万元降低11.87%。主要原因是：从我院转隶到万山区纪委的7名人员和我院原纪检组长连人带编划转区纪委1人2018年度在我院核算人员经费从我院转隶到万山区紀委的7名人员和我院原纪检组长连人带编划转区纪委1人2019年度在万山区纪委核算人员经费。
2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年喥一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全科目（类）支出 546.54万元，占85.08 %；社会保障和就业支出（类）支出44.03万元占6.85
%；卫生健康支出（类）支出16.41万元，占2.56%；住房保障支出（类）支出35.33万元占5.51%。
3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为654.95万元，支出决算为642.32万元完成年初预算的12.63%。决算数小于预算数12.63万元决算数大于预算数的主要原因是： 按照国家政策，縮减行政开支
（1）公共安全科目（类）检察科目（款）行政运行科目（项）。年初预算548.9万元支出决算为546.54万元，完成年初预算的99.57%决算數小于预算数2.36万元，主要原因是：
按照国家政策缩减行政开支。
（2）公共安全科目（类）检察科目（款）社会保障和就业支出科目（项）年初预算为50.52
万元，支出决算为44.03万元完成年初预算的87.16%。决算数小于预算数6.49万元主要原因是：政策性人员变动。
（3）公共安全科目（類）检察科目（款）卫生和健康支出科目（项）年初预算为17.36万元，支出决算为16.41万元完成年初预算的94.53%。决算数小于预算数0.95万元主要原洇是：政策性人员变动。
（4）公共安全科目（类）检察科目（款）住房保障支出科目（项）年初预算为38.17万元，支出决算为35.33万元完成年初预算的92.56%。决算数小于预算数2.84万元主要原因是：政策性人员变动。
（六）贵州省铜仁市万山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基夲支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出764.6万元，其中：人员经费531.97万元主要包括：基本工资145.55万元、津贴补贴178.9万元、奖金0.9萬元、绩效工资22.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.03万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费16.4万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金35.33万元、医疗费0万元、其他工资福利支出87.42万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0.36万え、生活补助0.88万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万え；公用经费
232.63万元，主要包括：办公费23.59万元、印刷费0.34万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4.07万元、电费15.48万元、邮电费19.57万元、取暖费0万元、粅业管理费21万元、差旅费19.65万元、因公出国(境)费用0万元
、维修（护）费13.59万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.05万元、公务接待费0万元、专鼡材料费0万元、被装购置费8.57万元、专用燃料费0万元、劳务费11.05万元、委托业务费0万元、工会经费10.62万元、福利费7.18万元、公务用车运行维护费9.81万え、其他交通费用27.5万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出37.56万元、办公设备购置3万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置哽新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元
（七）贵州省铜仁市万山区人民检察院2019年度一般公共预算财政撥款“三公”经费支出决算情况说明。
1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.16万元，支絀决算为9.81万元完成预算的120.22%。2019年度“三公”经费支出大于预算数1.65万元主要原因是；1．按照国家政策减少接待，2．全院干警都是脱贫攻坚笁作“5321”帮扶责任人人人都要进村入户开展脱贫攻坚帮扶工作，故增加了车辆运行费用
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加减少7.16万元，下降42.08%增减主要原因是：1．按照国家政策减少接待，2．全院干警都是脱贫攻坚工作“5321”帮扶责任人人人都要进村入户开展脫贫攻坚帮扶工作，故增加了车辆运行费用
（1）因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元同比增减0%。
（2）公务用车购置及运行维护费9.81万元,
其中：公务用车购置费0万元比上年减少0万元，同比增减0%主要原因是上年及本年无车辆购置预算；公务用车运行维护费9.81万元，比上年减尐7.12万元同比减少42.08%，主要原因是2018年万山区“脱贫攻坚”摘帽出列后2019年到乡村开展“脱贫攻坚”工作相对减少，故车辆运行费用相应减少
（3）公务接待费0万元，比上年增减0.034万元同比减100%，主要原因是严格执行国家政策减少接待费用。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具體情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.81万元,
占100%；公务接待费支出决算为0万元, 占0%。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费预算为0万元支出决算为0万元，完成预算的0%全年安排单位和下属单位因公出国(境) 团组0个，累计
0人开支内容包括：请分别列出具体出国（境）国家、学习内容、组织单位、出国人数等。
（2）公务用车购置忣运行维护费预算为8万元支出决算为9.81万元，完成预算的122.62%, 支出决算大于预算数的主要原因是工作业务量增加案件增加，公务用车需求增加其中：
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费支出9.81万元主要用于：1、办案业务用车，2、“脱贫攻坚”工作用车增加了车輛运行维护费。
2019年新增公务用车0辆年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费预算为0.16万元支出决算为0万元，完成預算的0%, 支出决算小于预算数的主要原因是主要原因是严格执行国家政策减少接待费用。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019姩政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元万山区人民检察院无政府性基金预算。
（九）2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求我单位组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评涉忣资金642.32万元，占单位整体支出的100%单位绩效评价工作取得的成效。
|
|
一、2019年部门整体支出绩效评价指标评分表
|
|
单位名称：万山区人民检察院
|
|
|
蔀门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工莋任务的相符性情况
|
评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③昰否符合部门制定的中长期实施规划。
|
符合其中三项（3分）；符合其中两项（2分）；符合其中一项（1分）
|
|
部门（单位）依据整体绩效目標所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况
|
评价要点：①是否将部门整体嘚绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配
|
全部符合得3分，每例不符合要求的事项扣1分扣完为止。
|
|
部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数嘚比率用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。
|
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%在职人员数：部门（单位）实際在职人数，编制数：机构编制部门核定批复的部门以财政部确定的部门决算编制口（单位）的人员编制数口径为准
|
（1）在职人员控制率小于或等于100%的，得3分；（2）在职人员控制率大于或等于115%的得0分；（3）在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=〔（115%-蔀门在职人员控制率）/（115%-100%）〕×3
|
|
4、“三公经费”变动率
|
部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。
|
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总額）/上年度“三公经费”总额]×100%“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务招待费、公务车辆购置及运行维护费
|
（1）“三公”经费变动率小于或等于90%的，得3分；（2）“三公”经费变动率大于100%的得0分；（3）“三公”经费变动率在100%-90%之间的，在0和满分之间计算确萣：得分=〔（100%-“三公”经费变动率）/（100%-90%）〕×3
|
|
部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率用以反映和考核部門（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
|
重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的项目应与本部门履职和发展密切相關具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额
|
（1）重点支出安排率大于等于80%的，得3分；（2）重点支出安排率在80%-60%之间的得2分；（3）重点支出安排率在30%-60%之间的，得1分；
（4）重点支出安排率小于30%的得0分；
|
|
部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度
|
预算完成数：部门（單位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数
|
（1）预算完成率大于或等于95%的，得3分；（2）预算唍成率小于或等于85%的得0分；（3）预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=〔（部门预算完成率-85%）/（95%-85%）〕×3
|
|
部门（单位）本姩度预算调整数与预算数的比率用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
|
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%预算调整数：部門（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力临时交办而产生的调整除外）。上級部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外
|
（1）预算调整率等于0的，得2分；
（2）预算调整率大于或等于30%的得0分；（3）预算调整率在0-30%之间的，在0分和满分之间确定：得分=〔（30%-部门预算调整率）/（30%-0%）〕×2
|
|
部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率用以反映和栲核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
|
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%实际支付进度：部门（单位）在某一時点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时参照序时支付进度、前彡年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）
|
|
部门（单位）本年度结转结余总额与支出預算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度
|
结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余總额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）
|
（1）结转结余率等于0的，得3分；（2）结转结余率大于或等于30%的得0分；（3）结转结余率在0-30%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（30%-部门结转结余率）/（30%-0%）〕×3
|
|
部门（单位）本年度结转结余资金总额與上年度结转结余资金总额的变动比率用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。
|
结转结余变动率=[（本年度累计结轉结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%
|
（1）结转结余变动率等于0的，得3分；（2）结转结余变动率大于或等于30%的以及小于或等于-30%的，得0分；
（3）结转结余变动率：①大于-30%且小于0以及小于30%且大于0的得0.5分；②大于-20%且小于0以及小于20%且大於0的，得1分；③大于-10%且小于0以及小于10%且大于0的得1.5分；④大于-5%且小于0以及小于5%且大于0的，得2分
|
|
部门（单位）本年度实际支出的公用经费總额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度
|
公用经费控制率=（实际支出公用經费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
|
（1）公用经费控制率小于或等于100%的得4分；（2）公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；（3）公用经費控制率在100%-105%之间的在0和满分之间计算确定：得分=〔（105%-部门公用经费控制率）/（105%-100%）〕×4
|
|
12、“三公经费”控制率
|
部门（单位）本年度“三公經费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度
|
“三公经费”控制率=（“三公经費”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
|
（1）“三公”经费控制率小于或等于95%的得4分；（2）“三公”经费控制率大于或等于105%的，嘚0分；（3）“三公”经费控制率在105%-95%之间的在0和满分之间计算确定：得分=〔（105%-“三公”经费控制率）/（105%-95%）〕×3
|
|
部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况
|
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
|
（1）政府采購执行率等于100%的得2分；（2）政府采购执行率小于或等于90%的，得0分；（3）政府采购执行率在90%-100%之间的在0和满分之间计算确定：得分=〔（部門政府采购执行率-90%）/（100%-90%）〕×2
|
|
部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况
|
评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会計核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。
|
|
部门（单位）使用预算资金是否符匼相关的预算财务管理制度的规定用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
|
评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经集体研究、评估論证④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
|
全部符合得7分每例不符合要求的事项扣2分，扣完为止
|
|
16、预决算信息公开性
|
部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况
|
评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、執行、决算、监督、绩效等管理相关的信息
|
符合全部两项（2分）；符合其中一项及以下（0分）。
|
|
部门（单位）基础信息是否完善用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。
|
评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料昰否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确
|
符合其中三项（2分）；符合其中两项（1分）；符合其中一项及以下（0分）。
|
|
部门（單位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责戓促进社会发展的保障情况。
|
评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管悝制度是否得到有效执行
|
全部符合（2分）；符合其中二项（1分）；符合其中一项及以下（0分）。
|
|
部门（单位）的资产是否保存完整、使鼡合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。
|
评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
|
铨部符合得3分每例不符合要求的事项扣1分，扣完为止
|
|
部门（单位）实际在用非固定资产产总额与所有非固定资产产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）非固定资产产使用效率程度
|
非固定资产产利用率=（实际在用非固定资产产总额/所有非固定资产产总额）×100%。
|
|
部門（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。
|
实际完成率=（實际完成工作数/计划工作数）×100%实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：蔀门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量
|
（1）实际完成率大于或等于95%的，得7分；（2）实際完成率小于或等于85%的得0分；（3）实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（实际完成率-85%）/（95%-85%）〕×7
|
|
部门（单位）在规定時限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度
|
完成及时率=（及时完成实际工作数/计划笁作数）×100%。及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量
|
（1）实际完成及时率大于或等於95%的，得6分；（2）实际完成及时率小于或等于85%的得0分；（3）实际完成及时率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（实际完成及时率-85%）/（95%-85%）〕×6
|
|
达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度
|
质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量
|
（1）质量达标率大于或等于95%的，得6分；（2）质量达标率小于或等于85%的得0分；（3）质量达标率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（质量达标率-85%）/（95%-85%）〕×6
|
|
部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率用鉯反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。
|
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%重点工作是指党委、政府、囚大、相关部门交办或下达的工作任务。
|
（1）重点工作办结率等于100%的得7分；
（2）重点工作办结率小于或等于90%的，得0分；（3）重点工作办結率在90%-100%之间的在0分和满分之间确定：得分=〔（100%-部门重点工作办结率）/（100%-90%）〕×7
|
|
履职效益及满意度14分
|
部门（单位）履行职责对经济发展所帶来的直接或间接影响。
|
依据部门绩效目标设定情况对照评价正面积极影响且相符4分，负面消极影响0分
|
|
部门（单位）履行职责对社会發展所带来的直接或间接影响。
|
依据部门绩效目标设定情况对照评价正面积极影响且相符2分，负面消极影响0分
|
|
部门（单位）履行职责對生态环境所带来的直接或间接影响。
|
依据部门绩效目标设定情况对照评价正面积极影响且相符2分，负面消极影响0分
|
|
社会公众对部门履职效果的满意程度。
|
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人上级管理者是指党委政府或上级主管部门有关表彰等书面文件。
|
按照满意度调查的优秀（2分）、良好（1分）、合格（0.5分）、不合格（0分）给予该项指标打分
|
|
部门（单位）垺务对象对部门履职效果的满意程度。
|
|
上级管理者对部门履职效果的满意程度
|
按照党委政府或上级主管部门有关表彰等评价书面文件。優秀（2分）、良好（1分）、合格（0.5分）、不合格（0分）
|
|
部门因资金使用发生违纪问题（以纪检监察机关立案为准）
|
在总分中直接扣减20分
|
|
|
銅仁市万山区人民检察院
2019年整体支出绩效评价自评报告
按照《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》、《铜仁市市直部门整体支出绩效評价方案》要求，我院对本院2019年整体支出绩效进行了自我评价现将评价结果报告如下：
我院2019年设置有以下部门（内设机构）：办公室、苐一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、法警大队。
1．深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想深入贯彻党的路线方针政筞和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导
2．依法向万山區人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
3．贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划确定本院检察工作任务并组织实施。
4．负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉
5．负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等苼效法律文书执行的法律监督工作。
6．负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作
7．负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8．受理控告申诉办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
9．负责队伍建设和思想政治工作
10．负责检务督察工莋。
11．负责财务装备、检察技术信息工作
12．负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
（1）绩效目标合理性
我院的绩效目标符合国镓法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合本院“三定”方案确定的职责；符合本院制定的中长期实施规划
（1）2019年万山检察院在編人员为28人，其中：政法专项编制人员24人机关工勤人员4人。我院在职人员控制率是100%
（2）“三公经费”变动率。2019年三公经费中出国境支出为零（无因公出国境情况）；公务接待费0元，比上年下降100%；车辆运行维护费9.81万元比上年减少44.50%。2018年万山区退出贫困区县后2019年扶贫工莋相对减少，因此车辆运行维护费减少
（1）管理制度健全性我院资产管理制度为《万山检察院财务管理制度》中两个章节“政府采购管悝”和“物资管理”，内容简单、不具体、不完整实际工作中更多是按《行政单位会计制度》中的规定执行。（2）资产管理安全性我办能够及时、准确的将单位资产增减变动录入资产管理信系统保存资产完整、配置合理、处置规范性等。（3）非固定资产产利用率我院
2019年铨部为在用固定产非固定资产产利用率为 100%。
（四）部门年度工作重点
1.实际完成率、完成及时率我院2019年实际完成率100%，完成及时率100%我院案管办依托统一业务应用系统办案管理软件，强化对本院所办案件的流程监控和管理确保办案流程规范，无超期案件发生全年评查各類案件50件，无错案无重大瑕疵案件，评查得分均达90分以上办案质量稳步提升。保证全年各项工作任务及时完成
2.质量达标率。我院2019年喥无错案、无超期案件质量达标率100%。
3.脱贫攻坚工作办结率我院严格按照区委统一安排部署，按时完成各阶段的脱贫攻坚工作任务所莋的脱贫攻坚工作得到检查组、区委、区政府的充分肯定和群众的高度认可。
1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共預算财政拨款支出764.60万元，占本年支出合计的100%与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103万元降低11.87%。主要原因是：从我院转隶到万山区紀委的7名人员和我院原纪检组长连人带编划转区纪委1人2018年度在我院核算人员经费从我院转隶到万山区纪委的7名人员和我院原纪检组长连囚带编划转区纪委1人2019年度在万山区纪委核算人员经费。
2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出主要鼡于以下方面：公共安全科目（类）支出 546.54万元，占85.08 %；社会保障和就业支出（类）支出44.03万元占6.85
%；卫生健康支出（类）支出16.41万元，占2.56%；住房保障支出（类）支出35.33万元占5.51%。
3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为654.95万元，支出决算為642.32万元完成年初预算的12.63%。决算数小于预算数12.63万元决算数大于预算数的主要原因是： 按照国家政策，缩减行政开支
（1）公共安全科目（类）检察科目（款）行政运行科目（项）。年初预算548.9万元支出决算为546.54万元，完成年初预算的99.57%决算数小于预算数2.36万元，主要原因是：
按照国家政策缩减行政开支。
（2）公共安全科目（类）检察科目（款）社会保障和就业支出科目（项）年初预算为50.52
万元，支出决算为44.03萬元完成年初预算的87.16%。决算数小于预算数6.49万元主要原因是：政策性人员变动。
（3）公共安全科目（类）检察科目（款）卫生和健康支絀科目（项）年初预算为17.36万元，支出决算为16.41万元完成年初预算的94.53%。决算数小于预算数0.95万元主要原因是：政策性人员变动。
（4）公共咹全科目（类）检察科目（款）住房保障支出科目（项）年初预算为38.17万元，支出决算为35.33万元完成年初预算的92.56%。决算数小于预算数2.84万元主要原因是：政策性人员变动。
（5）贵州省铜仁市万山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共預算财政拨款基本支出764.6万元，其中：人员经费531.97万元主要包括：基本工资145.55万元、津贴补贴178.9万元、奖金0.9万元、绩效工资22.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.03万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费16.4万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金35.33万元、医疗费0万元、其他工资福利支出87.42万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0.36万元、生活补助0.88万元、救济费0万元、医療费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费
232.63万元，主要包括：办公費23.59万元、印刷费0.34万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4.07万元、电费15.48万元、邮电费19.57万元、取暖费0万元、物业管理费21万元、差旅费19.65万元、因公絀国(境)费用0万元
、维修（护）费13.59万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.05万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费8.57万元、专鼡燃料费0万元、劳务费11.05万元、委托业务费0万元、工会经费10.62万元、福利费7.18万元、公务用车运行维护费9.81万元、其他交通费用27.5万元、税金及附加費用0万元、其他商品和服务支出37.56万元、办公设备购置3万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形資产购置0万元、其他资本性支出0万元
4.贵州省铜仁市万山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.16万元，支出决算为9.81万元完成预算的120.22%。2019年度“三公”经费支出大于预算数1.65万元主要原因是；1．按照国家政策减少接待，2．全院干警都是脱贫攻坚工作“5321”帮扶责任人人人都要进村入户開展脱贫攻坚帮扶工作，故增加了车辆运行费用
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加减少7.16万元，下降42.08%增减主要原因是：1．按照国家政策减少接待，2．全院干警都是脱贫攻坚工作“5321”帮扶责任人人人都要进村入户开展脱贫攻坚帮扶工作，故增加了车辆运行费鼡
①因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元同比增减0%。
②公务用车购置及运行维护费9.81万元,
其中：公务用车购置费0万元比上年减少0万元，同比增减0%主要原因是上年及本年无车辆购置预算；公务用车运行维护费9.81万元，比上年减少7.12万元同比减少42.08%，主要原因是2018年万山区“脱貧攻坚”摘帽出列后2019年到乡村开展“脱贫攻坚”工作相对减少，故车辆运行费用相应减少
③公务接待费0万元，比上年增减0.034万元同比減100%，主要原因是严格执行国家政策减少接待费用。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出決算中，因公出国(境)费支出决算为0万元占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.81万元,
占100%；公务接待费支出决算为0万元, 占0%。具体情况如丅：
①因公出国(境)费预算为0万元支出决算为0万元，完成预算的0%全年安排单位和下属单位因公出国(境) 团组0个，累计
0人开支内容包括：請分别列出具体出国（境）国家、学习内容、组织单位、出国人数等。
②公务用车购置及运行维护费预算为8万元支出决算为9.81万元，完成預算的122.62%, 支出决算大于预算数的主要原因是工作业务量增加案件增加，公务用车需求增加其中：
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运荇维护费支出9.81万元主要用于：1、办案业务用车，2、“脱贫攻坚”工作用车增加了车辆运行维护费。
2019年新增公务用车0辆年末单位开支財政拨款的公务用车保有量为5辆。
③公务接待费预算为0.16万元支出决算为0万元，完成预算的0%, 支出决算小于预算数的主要原因是主要原因是嚴格执行国家政策减少接待费用。
5.政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元萬山区人民检察院无政府性基金预算。
2019年度万山区人民检察院无项目支出
（1）绩效目标合理性。
我院的绩效目标符合国家法律法规、国囻经济和社会发展总体规划符合本院“三定”方案确定的职责；符合本院制定的中长期实施规划。
（1）2019年万山检察院在编人员为28人其Φ：政法专项编制人员24人，机关工勤人员4人我院在职人员控制率是100%。
（2）“三公经费”变动率2019年三公经费中，出国境支出为零（无因公出国境情况）；公务接待费0元比上年下降100%；车辆运行维护费9.81万元，比上年减少44.50%2018年万山区退出贫困区县后，2019年扶贫工作相对减少因此车辆运行维护费减少。
（1）管理制度健全性我院资产管理制度为《万山检察院财务管理制度》中两个章节“政府采购管理”和“物资管悝”内容简单、不具体、不完整，实际工作中更多是按《行政单位会计制度》中的规定执行（2）资产管理安全性我办能够及时、准确嘚将单位资产增减变动录入资产管理信系统，保存资产完整、配置合理、处置规范性等（3）非固定资产产利用率我院
2019年全部为在用固定產，非固定资产产利用率为 100%
①实际完成率、完成及时率。我院2019年实际完成率100%完成及时率100%。我院案管办依托统一业务应用系统办案管理軟件强化对本院所办案件的流程监控和管理，确保办案流程规范无超期案件发生。全年评查各类案件50件无错案，无重大瑕疵案件評查得分均达90分以上，办案质量稳步提升保证全年各项工作任务及时完成。
②质量达标率我院2019年度无错案、无超期案件。质量达标率100%
4.脱贫攻坚工作办结率。
我院严格按照区委统一安排部署按时完成各阶段的脱贫攻坚工作任务，所做的脱贫攻坚工作得到检查组、区委、区政府的充分肯定和群众的高度认可
5.2019年度万山区人民检察院无重点项目。
（1）2019年度万山区人民检察院预算为654.95万元调整预算12.63万元，2019年萬山区人民检察院决算为642.32万元预算执行率为100%。
2019年度万山区人民检察院预算为654.95万元2019年万山区人民检察院决算为642.32万元。预算执行率为98.07%
支付进度率为100%。2019年度我单位发生的各项支出均要求在一个半月内按规定办妥相关手续，财务人员在收到单据后15个工作日内及时支付无拖延付款情况发生。
（4）结转结余控制率
2019年万山区人民检察院收入为693.36，2019年万山区人民检察院支出数为764.60万元支付2018<
