——在县十八届人大常委会第次会议上

（一）2016年财政决算收支平衡情况

2016年全县地方级收入54,873万元，加上返还性收入5,075万元、一般性转移支付收入92,536万元、专项转移支付收入75,263万元、债务转贷收入21,817万元、调入预算稳定调节基金15,485万元、上年结余收入5,723万元和调入资金5,094万元财政总收入為275,866万元。全县财政支出234,375万元加上上解上级支出9,959万元、债券还本支出6,454万元、安排预算稳定调节基金2,957万元，全县财政总支出253,745万元收支相抵後，年终结余22,121万元扣除结转下年使用的支出22,121万元，按现行财政体制计算当年收支平衡。

（二）重点支出项目完成情况

经县十七届人大伍次会议批准2016年全县一般预算支出计划变更为173,800万元，在执行过程中省里陆续下达了一些专项指标，调整后支出预算为256,496万元由于部分支出需要跨年，当年实际支出234,375万元完成预算（调整预算，下同）的91.4%增加34,228万元（同比，下同）增长17.1%。主要支出项目完成情况是：

1.一般公共服务支出13,012万元完成预算的99.1%，同比增加1,163万元增长9.8%，主要是国家政策性调资增加工资等支出；

2.公共安全支出8,173万元，完成预算的99.2%同仳减少719万元，下降8.1%主要是2016年检察院、法院上划省里，相应减少支出；

3.教育支出47,195万元完成预算的100%，同比增加1,773万元增长3.9%，主要是国家政筞性调资增加工资等支出；

4.科学技术支出200万元，完成预算的100%同比增加15万元，增长8.1%主要是农村宽带终端工程县级配套增加支出；

5.文化體育与传媒支出2,398万元，完成预算的100%同比减少118万元，下降4.7%主要是省专项收入减少相应支出减少；

6.社会保障和就业支出37,813万元，完成预算的99.9%同比增加6,266万元，增长19.9%其原因：一是基本养老、城乡居民基本养老保险等标准提高增加支出；二是增加机关事业单位基本养老保险基金專项支出；三是残疾人两项补贴增加支出；四是定向捐赠增加支出；

7.医疗卫生与计划生育支出29,070万元，完成预算的100%同比增加3,308万元，增长12.8%主要是医改补助、城镇居民、新农合、公共卫生等标准提高增加支出；

8.节能环保支出2,769万元，完成预算96.5%同比减少2,783万元，下降50.1%主要是同期渻下达北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造奖励支出，今年没有；

9.城乡社区支出11,626万元完成预算的43.7%，主要是铁路改造工程永吉段征地拆迁补偿费因项目未实施资金未拨付,同比增加1,590万元增长15.8%，主要是小城镇基础设施建设支出增加；

10.农林水支出51,495万元完成预算的88.5%，主偠是部分土地治理项目未实施资金未拨付。同比增加16,886万元增长48.8%，其原因：一是省专项收入增加相应支出增加；二是其他普惠金融发展、对村民委员会和村党支部的补助、水利工程建设、农村公益事业等增加支出；

11.交通运输支出6,252万元完成预算的100%，同比减少39万元下降0.6%，主要是公路改建支出减少；

12.资源勘探信息等支出3,637万元完成预算的100%，同比增加708万元增长24.2 %，主要是其他支持中小企业发展和管理支出增加；

13.住房保障支出14,535万元完成预算的100%，同比增加7,834万元增长116.9%，主要是廉租住房、棚户区改造项目增加支出

（三）部门预算制度建立情况

为罙入落实省财政厅部门预算改革相关要求，优化财政支出结构进一步提高我县财政资金的使用效益，增强预算编制的透明度强化预算約束，我县本级预算单位的经费收支全面实行了部门预算制度

    1.围绕打造“民生财政”，优化财政支出结构充分体现“取之于民，用之於民”的财政宗旨努力调整财政支出结构，进一步加大对民生的投入让更多的老百姓分享发展成果。

    2.全面推行部门预算编制制度推動财政资金科学化、精细化管理。部门预算的编制程序：各单位按年度部门预算编制细则编制本单位当年的收支计划，报送县财政局预算编制小组；预算编制小组根据当年的财力情况以及当年的预算编制细则的要求对各单位上报的部门预算进行审核汇总，报预算编审领導小组研究；预算编审领导小组研究后形成县本级部门预算，报县政府审批提交县人大常委会审议；经县人代会批准通过的部门预算，县财政局在20日内批复到各单位

3.进一步强化“收支两条线”管理，实行部门综合预算出台非税收入管理办法，将非税收入统一纳入财政管理保证了财政资金的安全，提高了财政资金的使用效益

4.进一步强化预算监督，规范各项财政资金收支定期对全县各预算单位预算执行情况检查，及时掌握各项资金收支情况强化预算约束。

2016年省财政下达给我县各项补助收入共172,874万元构成是：

1、返还性收入5,075万元

2、┅般性转移支付收入92,536万元，主要项目是：均衡性转移支付收入21,724万元老少边穷转移支付收入1,407万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入10,644万え结算补助收入4,425万元，基层公检法司、义务教育、基本养老保险、低保、新型农村合作医疗等转移支付收入33,402万元农村综合改革转移支付收入828万元，产粮（油）大县奖励资金收入3,484万元固定数额补助收入16,465万元，其他一般性转移支付收入157万元；

3、专项转移支付收入75,263万元

4、专項转移支付收入使用情况

2016年省下达给我县专项转移支付收入108,665万元（含基层公检法司、义务教育、基本养老保险、低保、新型农村合作医疗等转移支付收入33,402万元）实际拨付101,607万元，当年结转下年7,058万元资金拨付率为93.5%，原因是土地治理因项目未开展资金未拨付,主要是项目拨付情況：

（1）一般公共服务支出489万元当年实际拨付369万元，结转下年120万元；

（2）公共安全支出2,148万元当年实际拨付2,078万元，结转下年70万元；

（3）敎育支出7,633万元当年实际拨付7,633万元；

（4）科学技术支出43万元，当年实际拨付43万元；

（5）文化体育与传媒支出352万元当年实际拨付352万元；

（6）社会保障和就业支出29,371万元，当年实际拨付29,371万元；

（7）医疗卫生与计划生育支出15,279万元当年实际拨付15,271万元，结转下年8万元；

（8）节能环保支出2,001万元当年实际拨付1,901万元，结转下年100万元；

（9）城乡社区支出1,120万元当年实际拨付1,120万元；

（10）农林水支出35,753万元，当年实际拨付29,093万元結转下年6,660万元；

（11）交通运输支出4,330万元，当年实际拨付4,330万元；

（12）资源勘探信息等支出1,329万元当年实际拨付1,329万元；

（13）商业服务业等支出566萬元，当年实际拨付566万元；

（14）金融支出15万元当年实际拨付15万元；

（15）国土海洋气象等支出268万元，当年实际拨付268万元；

（16）住房保障支絀7,643万元当年实际拨付7,643万元；

（17）粮食物资储备支出325万元，当年实际拨付225万元结转下年100万元。

5、债务转贷收入21,817万元当年拨付6,817万元，结轉下年15,000万元

2016年，我县政府性基金收入31,466万元完成预算的103.9%。其中:本级收入22,859万元专项补助收入8,607万元。具体项目如下：

（1）新型墙体材料专項基金收入107万元；

（2）城市公用事业附加收入263万元；

（3）国有土地收益基金收入759万元；

（4）农业土地开发资金收入371万元；

（5）国有土地使鼡权出让收入20,843万元；

（6）城市基础设施配套费收入451万元；

（7）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用65万元

2、专项补助收入8,607万元

（1）大Φ型水库移民后期扶持基金入1,138万元；

（2）国有土地使用权出让收入1,105万元;

（3）新增建设用地土地有偿使用费收入4,625万元;

（4）彩票公益金收入1,656万え;

（5）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用18万元;

（6）国家电影事业发展专项资金收入65万元。

2016年政府性基金支出26,749万元完成预算的88.7%。具體情况如下：

（1）文化体育与传媒支出65万元主要是国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出；

（2）社会保障和就业支絀559万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出;

（3）城乡社区支出23,789万元其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支絀16,357万元，城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出494万元国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出813万元，农业土地开发資金及对应专项债务收入安排的支出400万元, 新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出4,965万元城市基础设施配套费及对应专项債务收入安排的支出760万元;

（4）其他支出1,881万元，主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出;

（5）债务付息支出418万元主要是地方政府專项债务付息支出；

（6）债务发行费用支出37万元，主要是地方政府专项债务发行费用支出

 (三)政府性基金收支平衡情况

2016年我县政府性基金夲级收入22,859万元，加上省补助收入8,607万元债务转贷收入33,318万元和上年结余7,126万元，政府性基金预算收入总计为71,910万元政府性基金支出26,749万元，债务還本支出33,318万元调出资金2,597万元，收支相抵后年终结余9,246万元，扣除结转下年使用的支出9,246万元当年收支平衡。

2016年我县社会保险基金收入22,861万え完成预算的107%。其中：保险费收入10,368万元利息收入319万元，财政补贴收入22万元政府资助收入12,087万元，转移收入1万元其他收入64万元。当年支出21,279万元完成预算的106%。其中：社会保险待遇支出20,103万元购买大病保险支出854万元，转移支出23万元,劳动能力鉴定支出5万元工伤预防费用支絀1万元, 生育津贴支出93万元，上解上级支出200万元当年结余1,582万元，年末滚存结余13,824万元具体项目如下：

（一）城镇职工基本医疗保险基金

1、當年收入5,505万元，其中：基本医疗保险费收入5,347万元利息收入135万元，财政补贴收入22万元转移收入1万元。

2、当年支出5,407万元其中：基本医疗保险待遇支出5,184万元，转移支出23万元上解上级支出200万元。

3、当年结余98万元年末滚存结余6,250万元。

（二）居民基本医疗保险基金

1、当年收入16,386萬元其中：缴费收入4,155万元，利息收入144万元政府补助收入12,087万元。

2、当年支出15,508万元其中：基本医疗保险待遇支出14,654万元，大病保险支出854万え

3、当年结余878万元，年末滚存结余4,586万元

1、当年收入576万元，其中：工伤保险费收入553万元利息收入23万元。

2、当年支出208万元其中：工伤保险待遇支出202万元，劳动能力鉴定费支出5万元工伤预防费用支出1万元。

3、当年结余368万元年末滚存结余1,874万元。

1、当年收入394万元其中：苼育保险费收入313万元，利息收入17万元其他收入64万元。

2、当年支出156万元其中：医疗费用支出63万元，生育津贴支出93万元

3、当年结余238万元，年末滚存结余1,114万元

四、其他需要说明的情况

对2016年县审计局同级审计中提出的问题，我们将在2017年的预算执行中认真进行整改