你好,我们这月上月有进项税额留底怎么处理为3万,销项税额是4万,税控盘服务费280全额抵扣,月末怎么结转

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你好,暂时不要填写了没法红冲 是的,一般是一年以内嘚

我想问一直没有销项税怎么办我每月申报时附表四自动有上期发生额。当12个月到期的时候还没有销项税可以抵扣我该怎么处理,怎麼填纳税申报表

这几个月填表的时候一直是上期留抵额280本期抵扣是0我想问到期不能抵扣了,我再怎么填表

没有销项没法抵扣挂帐 以后有叻抵扣进项转出

我知道账务处理做上月有进项税额留底怎么处理转出。我是问报税的时候税表怎么填因为交服务费的当月,我填写了附表四减免税明细表的本期发生额因为一直没有抵扣所以本期实际抵减税额一直每天没填写。下期报税的时候么附表四自动就有上期留抵额

因为我账务上做了进项税转出所以我想报税的时候把附表四的上期留抵怎么能调整为零0

你好,附表四减免表实际抵扣和主表应纳稅减征额 附表二进项转出

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是的是这样理解的,只有本期需要交纳增值税时才能抵减增值税的。

那本月账上先做等有税款交的时候再在申报表里面填然后抵减这样可讲的过去

是的,就是这样处理的

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