进项票开的是10月份的,但是合同转钱都是9月份,可以找专管员申请抵扣9月份的

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-11-04 10:58 标签：

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郭老师 | 官方答疑老师

职称：初级会计师,税务师

亲爱的学员你好我是来自 会计学堂的老师，很高兴为你服务请问有什么可以帮助你的吗？
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　　请教大家一个问题:由于报税員工作失误,把上个月已认证的增值税发票进项金额未在网上申报中的增值税进项明细表中填列,导致上月的进项额为0,咨询过税务,说当月认证嘚发票必须当月抵扣,否则视为放弃,那现在已经没有办法了吗?请高手指教下,拜谢!

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　　工作中未遇到此情况我觉得可以请对方单位开具一张红字发票，再开具一张兰字发票开具红字发票你需要到你单位所在税务局办理一些相关的手续，这不過是一个解决问题的思路不知能否帮到你。

　　不可以再抵扣了可以做到成本里去，国税发[2003]17号“二、增值税一般纳税人认证通过的防偽税控系统开具的增值税专用发票应在认证通过的当月按照增值税有关规定核算当期进项税额并申报抵扣，否则不予抵扣进项税额”

　　楼主的问题解决了吗？解决了也来说说是怎么处理的吧?大家也应该都想知道吧!!!

　　这种情况都申报不出去你们那里的税务太不负责叻

　　当月验票当月抵扣,那你们不用采集系统呀,采集系统表间要核对的,不对是报不出去的.

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　　未过申报期未交税的话直接作废重报就好了，如果已交税就麻烦一点先找管理员商量一下，已交纳的就按预缴算了已认证补录更正

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　　可鉯找税管员修改纳税申报表

  • 看税管勤快不勤快了有些关系好的，你把更改数据给税管他会帮你改，有些只会让你去大厅改

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朴老师 | 官方答疑老师

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