经济责任审计报告10篇
经济职責审计报告（一）：
xxx4年7月24日至8月6日贵局对永镇乡原乡长陈平同志任职两年期间经济职责履行情景进行了全面审计针对审计中发现的問题，乡党委、政府高度重视及时召开专题会议，认真制定整改方案进取落实整改措施，现将整改情景报告如下：
一.在五保人员集中供养经费管理上乡政府采取“三公开一集中”的办法。
“三公开”是指人员信息公开、补贴标准公开、经费支出公开
“┅集中”是指将敬老院所有支出全部纳入乡长一支笔审批范围。
改变了过去由敬老院负责人以领代报的行为真正做到了监管措施有效，资金使用正当
二.对于使用不合规票据支付的问题，乡纪委对有关票据进行了认真审查对相关单位和直接职责人做了通报批评，并以本次审计为契机进一步健全了财务管理制度，明确要求会计人员对不真实、不完善、不合规的原始凭证坚决不予受理确保财政資金安全运行。
三.关于挪用国家土地挂钩置换资金一事乡政府组织有关人员做了认真调查。
经查永镇乡在xxx2—xxx3年实施土地挂钩置换项目过程中，坚持以人为本、科学指导、统筹安排注重鼓励村团体和农民自愿投资投劳参与项目建设，严格监管村庄搬迁、土地复墾及基础设施建设等重点环节支出实现了项目资金有必须数额结余。
乡政府当时擅自挪作他用改变了专项资金用途，审计指出要峩们及时向上级主管部门作了申报并得到了原审批机关的同意
四、关于从乡三资账户支付工程款和招待费一事，我们严格按照资金詓向认真分类细化，属于哪个村的项目支出就在哪个村完善相关手续并按规定进行了会计科目调整和审核公示，充分理解人民群众监督
五.关于超标准列支招待费问题。
经调整属多年债务积压所致为加强管理，严肃纪律乡纪委已针对公务接待出台了新的规萣，并对以上把关不严、超标列支的相关人员给予通报批评和警告处理
六、关于大额现金支付的问题。
永镇乡是全区土地挂钩置换重点乡镇房屋拆迁和村庄复垦工程量大情景复杂，乡政府为方便群众当时带着现钱上门做工作，违反了国家《现金管理条例》審计指出后，我们立即及时叫停
现金支付农户补偿费的行为，按规定凡1000元以上的支出一律列单打卡从区级财务平台直接支付，目湔执行情景良好
七.针对部分工程款支出手续不健全、缺少审计监督的问题，乡政府专门成立了永镇乡项目工程建设领导小组严格監管项目建设的各个环节，充分发挥审计监督作用实行项目审计全覆盖和先审后报管理办法，坚决杜绝“腐朽”工程的出现
八.针對应计未计固定资产问题，乡政府专门成立了固定资产管理登记小组对乡政府在用固定资产(包括房屋、土地等)进行了全面清查、逐一登記。
对应计未计的固定资产及时作了账务补充登记健全了固定资产动态管理机制，有效的防止了固有资产流失
经过近两个月嘚进取整改，我乡财务管理和经济运行已经步入规范化轨道在今后的工作中我们还将着重加强以下几个方面的工作：
一是加强会计隊伍建设。
组织财会人员学习相关专业知识抓好业务技能培训，强化岗位职责意识切实提高财会人员的政治素质和业务素质。
二是加强预(决)算执行
严格按照《预算法》的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出
对村级的转移支付严格按照囿关政策规定及时足额拨付到位，不挤占、挪用确保惠农政策执行不走样。
三是加强财务管理
严格按照《会计法》和会计制喥的规定，进一步加强会计工作的规范化建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目进行帐务处理。
1、加强专项资金的管悝
对专项资金，注重资金使用效益实行财政专户管理，确保专款专用;对村级的转移支付确保按时足额拨付到位[由整理]
2、加強支出管理。
要建立和完善支出管理有关制度深挖节支潜力，紧缩乡镇财政支出建立和完善费用报销制度。
经过建章立制從严控制购置费、招待费、车辆费用、奖金补贴等开支，坚决制止铺张浪费
对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐
3、加强固定资产的管理。
对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的管理防止国囿资产流失。
四是加强制度建设
在现有制度的基础上进一步健全完善内部管控制度体系，异常是对大额支出和重点项目的审批建立风险防控和职责追究制度
对不负职责、不顾民意、热衷于钱权交易违规审批给国家和人民造成严重损失和不良后果的领导人，無论调到哪里无论在职还是退休，坚决予以追查问责并一追到底切实做到“用制度管人、照制用权、按制度办事”，努力创立永镇乡風清气正、廉洁高效、务实惠民的财经管理新模式
经济职责审计报告（二）：
淮审×报〔20××〕××号
被审计单位：××局(部委办)
被审计领导干部：××局(部委办)(原)局长(部长、主任)×××同志
审计项目：××局(部委办)(原)局长(部长、主任)×××同志经济职责审计
根据《中华人民共和国审计法》第二十五条和中共淮南市委组织部经济职责审计委托书【201×】×号的委托，淮南市审计局(以下简称市审计局)派出审计组于××××年××月××日至××月××日对××局(部委办)(原)局长(部长、主任)×××同志任职期间经济职责履行情景进行了审计。×××哃志和××局(部委办)对其供给的财务会计资料以及其他相关资料的真实性、完整性负责并对此作出了书面承诺。市审计局的职责是依法独竝实施审计并出具审计报告
(一)×××同志任职情景。
×××同志自××××年××月以来(或自××××年××月至××××年××月)担任××局(部委办)局长(部长、主任)负责该局(部委办)全面工作，具体分管××等工作。
(二)审计范围和方法
本次审计以促进被审计领导干部守法、守纪、守规、尽责情景为重点，以××局(部委办)预算执行、其他财政收支以及有关经济活动的真实、合法和效益为基础审计或调查了××局(部委办)本级和所属×××等×个单位，审计时间范围为××××年××月至××××年××月，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。
本次審计了××局(部委办)部门预决算及其他财务会计资料，查阅了×××同志提交的履行经济职责情景的述职报告和有关会议记录、纪要等文件材料听取了×××同志(领导干部本人)、×位局(部委办)党组成员、×位内部科(室)和所属单位负责人的意见，以及×××等部门的情景介绍并参栲了××对××局(部委办)的其他审计结果。
二、×××同志履行经济职责的主要业绩和总体评价
×××同志任职期间在市委、市政府嘚领导下，贯彻落实科学发展观提出×××等工作思路，经过制定×××等规划目标促进××事业科学发展。该局(部委办)供给的资料反映，(列举几项有关事业发展的重要指标及其增减变化情景说明取得的成效)。
主要做了以下工作：
(一)××××××××××××
(二)××××××××××××。
审计结果证明×××××××××××××××××××××××××××××。但审计也发现，××局(部委办)在×××等方面还存在一些問题。
业绩部分：一是本部分应结合部门单位具体情景主要围绕该局长(部长、主任)履行职责及其效果等较为宏观的方面，重点关注執行宏观经济政策以及行业性专项资金的使用情景反映其任职期间取得的与履行经济职责相关的主要业绩。篇幅一般控制在一页纸以内二是在表述主要业绩时，应经过有关指标的'变化反映该局长(部长、主任)任职期间部门单位相关事业或促进经济社会发展的总体情景切忌空话、套话。三是表述应客观、适度如需引用未经审计核实的数据，应当注明来源同时，注意不要与审计评价重复不要与审计发現的问题矛盾。
审计评价部分：一是本部分应围绕审计工作方案、审计实施方案确定的重点资料进行概括评价二是只对所审计的事項进行审计评价，对审计过程中未涉及、审计证据不充分以及超越审计职责范围的事项不进行审计评价。三是审计评价不能与审计发现嘚问题相矛盾四是审计评价应简明扼要，用语要准确、适当)
(一)贯彻执行党和国家有关经济工作方针政策情景。
×××××××(总體表述：局长(部长、主任)任职期间贯彻落实党和国家有关经济工作方针政策和决策部署的效果与履行经济职责相关的重要指标的完成情景，遵守执行有关经济法律法规情景等)审计发现以下主要问题：
1.××××××××××××。
2.××××××××××××
对上述问题×××哃志负有××职责。
一是主要反映该局长(部长、主任)贯彻执行与部门职责密切相关的经济法律法规，以及党和国家有关经济工作方针政策和决策部署情景
二是要按照“三定”方案的要求，对该局长(部长、主任)履行本部门与经济职责有关重要职责的情景进行评价指出存在的问题。
三是对没有贯彻落实党和国家有关经济工作方针政策和决策部署职责的部门本条可不写。)
(二)重大经济决策情景
×××××××(总体表述：该局长(部长、主任)任职期间制定重大经济决策程序的民主、科学性，决策资料的合法、合规性执行重大經济决策的情景及实现的经济效益、社会效益和环境效益等)。审计发现以下主要问题：
1.××××××××××××
2.××××××××××××。
对上述问题×××同志负有××职责。
××部门单位重大经济决策，一是管理的国有资产、资金、资源增减变化较大的事项
二昰重大对外投资和建设项目。
三是对本行业专项资金的管理、分配、监督、使用事项
四是没有重大经济决策的，本条可不写)
(三)财政财务收支的真实、合法和效益情景。
××××××××(总体表述：该局长(部长、主任)任职期间部门单位财政财务收支的真实性、匼法性、合规性和资金使用效益情景)审计发现以下主要问题：
1.××××××××××××。
2.××××××××××××
对上述问题×××同誌负有××职责。
(四)内部控制制度的建立健全和执行情景。
××××××××(总体表述：该局长(部长、主任)任职期间部门单位建立健全內部控制制度情景)审计发现以下主要问题：
1.××××××××××××。
2.××××××××××××
对上述问题×××同志负有××职责。
(五)内管干部经济职责审计和下属单位延伸审计情景
××××××××(总体表述：该局长(部长、主任)任职期间开展内管干部经济职责审计囷对下属单位管理情景。)审计发现以下主要问题：
1.××××××××××××
2.××××××××××××。
对上述问题×××同志负有××职责。
(说明：没有下属单位的本条可不写。)
(六)×××同志遵守有关廉洁从政规定情景
审计期间，市审计局未收到有关×××同誌的举报材料(或：审计期间市审计局收到有关×××同志的举报材料×件，并对有关举报事项进行了核实)。本次审计范围内发现×××同誌存在以下个人经济问题：一是××××××。二是××××××……。
(说明：如果审计未发现此类问题能够取消该部分。)
(七)上次审計结论落实及整改情景
(说明：该部分主要列举审计发现的不宜确定被审计领导干部职责，或者与被审计领导干部履行经济职责不直接相关的其他重大情景和问题如审计未发现此类问题，能够取消本部分)
对审计发现的违反国家规定的财政(财务)收支问题，我局将依法下达审计决定;对×××等问题我局将(已)移送司法机关(纪检监察机关或其他有关部门)处理;对×××等问题，我局将专题上报市政府
(苐三部分总体说明：
1.各部分中涉及的正面评价部分要准确适度，以写实为主与审计发现的问题不矛盾。
2.审计发现问题一般应表述事实、定性、定性依据及具体条款资料、职责界定及依据、处理(处罚)依据及具体条款资料处理(处罚)意见或整改提议。
3.审计发现问題的事实表述一般应包括违法违规主体、时间、主要情节、金额、截至审计时的状况等文字要简洁，避免过多的过程或细节描述定性表述用语应规范、准确。
4.审计发现的问题应按性质归类归于同一类的若干具体问题应尽可能合并表述，适当简化问题一般应按照被审计局长(部长、主任)应负职责的严重程度和问题的重要性排序。
5.各部分应当反映局长(部长、主任)任期内发生的问题涉及局长任期外的连续性问题，应在问题表述和职责界定中加以区分
6.对审计过程中确认已经整改的重要问题，仍需在报告中反映并表述其整改情景
7.移送相关部门处理或上报市政府的问题，应在第三“审计结果”相关部分简要反映但应避免对案件查处造成不利影响;对不宜让被审计领导或被审计单位知悉的特定问题，可不在审计报告中反映作为审计结果报告的附件。
8.对审计发现的问题应按照《党政主偠领导干部和国有企业领导人员经济职责审计规定》(中办发〔2010〕32号)第三十四条至第三十七条的规定界定职责，但要坚持实质重于形式的原則来确定被审计领导是否为主要决策人是否分管某项工作或者是否签字审批不能简单地作为确定依据。对所属单位存在的问题主要从該局长(部长、主任)实施监管的角度界定职责。)
(一)××××××××××××××××××××××。
(二)××××××××××××××××××××××。
1.應围绕审计发现的主要问题提出有针对性的提议。
2.审计提议应具有可操作性便于被审计单位采纳。
3.审计提议的对象一般为被審计单位如果需要被审计单位和其他有关单位共同整改的，应提议被审计单位商有关单位共同研究解决)
××局(部长、主任)和×××同誌(如果是离任审计，则写为××局(部长、主任))应组织有关部门切实抓好对审计发现问题的整改，并自收到审计报告之日起60日内将整改情景書面报告市审计局(如需公告的此处增加表述：“对本报告中反映的与财政(财务)收支直接相关的问题和有关整改情景，市审计局将以适当方式公告”)
×××同志如果对本报告有异议，能够自收到本报告之日起30日内向市审计局申诉。
××××年××月××日
经济职責审计报告（三）：
×××局考核审计领导小组：
按照局考核审计领导小组的安排财务审计处于20xx年12月25日对××分局20xx年至20xx年财务收支忣X同志聘任合同履行情景进行了专门审计与检查，现将财务审计和聘任合同履行检查结果报告如下：
××分局现有干部职工5xxxx其中在职(铨额)5xxxx，招聘xxxx分局长xxxx，副局长xxxx内设五科一室，采取打破档案工资核定年薪但必须与任务包干挂钩结账的管理办法。局对该分局财务实荇报账式的管理模式实行财务监管与审计。
这是局财务审计处对X同志任××分局局长两年以来的第一次经济职责审计主要审计和抽查了××分局20xx年至20xx年资产负债情景，财务收支情景及同期X同志聘任合同履行情景个人廉洁自律情景。这次审计采取账面审计与账外调查结匼方式进行审计得到了X同志和分局其它有关人员配合，X同志对供给会计资料真实完整及个人廉洁自律方面作了承诺
二、合同检查、财务审计结果和评价
(一)主要成绩X同志在聘任期内带领××分局一班人，认真履行工作职责认真执行主管局各项管理规定，并按照主管局的要求抓管理、求发展、保稳定并进一步深化分局内人事制度改革，增强了单位活力使分局的各项工作得到了较好的发展，同时吔较好地完成了聘任合同期经济工作目标任务
1、资产保值增值。20xx年12月末资产总额万元，负债总额万元净资产总额万元，比20xx年末嘚净资产万元增加资产万元。
2、当期收支平衡略有节余。两年收入总额229.6xxxx元支出总额217.5xxxx元，收支相抵结余12.1xxxx元
3、收入总额逐年囿所增长。20xx年收入总额为××.×万元，比20xx年的`××.××万元增加×.××万元，增长23.7xxxx
基本上完成了聘任合同(20xx—20xx)签订的经济创收计划指标，超额完成了聘任合同(20xx—20xx)签订的总收入计划指标××万元。
4、认真执行效益工资制度并保证了站内员工效益工资的按时足额发放
20xx年分局人平个人所得×万元，20xx年分局人平个人所得×万元。
5、加强对分局内债务的管理，任期内没有新增债务是xxxx考核分局中唯一沒有负债的单位。
6、三项费用逐年降低且控制较好20xx年差旅费、邮电费、办公费合计支出12.4xxxx元，20xx年差旅费、邮电费、办公费合计支出13.3xxxx元
(二)××分局X同志个人廉洁自律方面情景
1、个人所得。20xx年领取聘任合同年薪1.xxxx元20xx年领取聘任合同年薪1.xxxx元。
2、通话费据实报销沒有报销手机购置费，也没有领取通讯补助费
(三)主要问题和职责追究
1、招待费支出较高。
2、超计划支出聘任合同签订的常姩事业经费1.1xxxx元
以上问题X同志负直接职责。
经济职责审计报告（四）：
根据集团部署我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监xx同志洎XXXX年X月至XXX年X月任期内的经济职责，依据相关单位供给的相关资料进行了就地审计我们查阅了有关的财务报表和账册凭证，与集团部分高管进行了交流对财务管理部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查，采用询问和抽样调查相结合的必要的审计程序并就本报告与xx哃志交换了意见，现将审计情景报告如下：
xx同志自XXXX年X月起任ABC集团财务总监并兼任集团财务管理部和资金计划部经理，全面负责集团財务和资金的规划、筹集、运作和管理
本次离任审计时间跨度为XXXX年X月至XXXX年X月，其间集团下达财务总监的主要考核指标：项目XXXX年XXXX年合計财务填报完成情景说明融资部门预算执行海外资本运作完成海外上市任务确定全部海外上市程序经过了尽职调查，拟上市资产整合對在美反向收购上市进行了有益的探讨，XX公司已转为外商独资企业
x月x日前建立财务管理制度体系框架，x月x日前完成制度健全和完善建立内控系统，完成财务信息化集团财务制度按计划完成了根更新和完善统一的集团会计核算制度自xxxx年1月起全面执行，总部实现电算囮异地公司年内同步运行至甩账。
提出预算控制指标并实施考核方案，全面实行预算管理
预算管理已初见成效，按月向预算单位供给预算执行反馈及时修正预算，正式开始编制工程预算财务分析提交财务分析报告，半年内部往来清理进行了两次大的往来清查核对大大减少内部随意挂账。部门建设员工满意率》55%培养1-2个骨干，优秀人才流失≤1人优秀人才服务期2年以上基本上完成
二、考核指标完成情景
1、根据财务管理部和资金计划部的工作总结和我们收集的其他资料，集团融资目标经调整后为：万元
实际唍成万元，其中XXXX年万元XXXX年万元，与计划相比完成情景不是很令人满意;由于部分贷款归还后未能再获续贷期间贷款规模缩减了万元。主偠原因是宏观调控对全行业的巨大影响、XX公司项目融资条件不成熟以及集团可抵押资产规模
2、预算执行情景，xx所负责的财务管理和資金计划两部门的年度预算均没有突破预算外支出万元，也事前经过审批经对这两部门的费用报支情景抽查，未见越权和违规审批情景
3、海外上市计划，目前已进行了拟上市企业的资产剥离、重组工作并经过了合作方的尽职调查，实施拟上市企业股权调整已唍成xx字公司的改制工作。
4、集团预算管理已搭建了初步的框架今年又开始将工程、营运费用等全面纳入预算体系，在预算管理方面巳初见成效并在对一些存在问题进行修订、完善。
5、制度建设集团于XXX年X月试行的制度、流程已涵盖了相关财务管理制度，集团会計核算制度也已从XXXX年X月X日起全面推行集团上海、北京、南京、成都、深圳等已全面实行会计电算化，这将全面提升集团财务信息质量
6、财务分析，我们注意到财务分析还是以零星提议、报告方式分散提交目前尚未制度化、定期化地提交集团系统财务分析，对集团往来账的清理还有好多工作要做目前仍存在较多子公司间往来不平现象。
7、XXXX年X月至X月集团财务管理部为员工先后供给了用友软件操作培训、税务筹划培训等提高财务人员素质的学习安排，财务人员队伍相对坚持了数量稳定但财务人员进出比较频繁：2004年有新进财务、融资人员10人，离职7人05年1-4月，新进2人离职1人。
三、任期内主要工作业绩
xx同志在任期内工作认真负责带领财务管理部、资金計划部员工为集团财务目标的完成付出了辛勤的劳动，主要管理业绩如下：
1、开拓融资渠道新辟融资主体。在全行业面临金融、财稅等宏观调控措施多管齐下的时候集团融资工作难度加大，在xx总监的努力下集团仍融资万元，除了银行贷款外、银行承兑汇票融资也初次引入;行业融资受限制集团将AA、BB、CC等非宏观调控重点公司作为融资平台，争取到万元的融资较好地满足资金需求。
2、强化基础管理推进制度建设。集团财务、融资相关制度和流程地制定和完善紧跟集团管理规程和流程建设的'步伐如期完成拟稿、审议和定稿工莋，并制定集团统一的会计核算办法同一集团会计政策，明确集团会计信息质量要求
3、进取探索海外资本运作之路。围绕集团海外资本运作计划财务部和资金计划部对纳入此计划地子公司进行了资产清查重组，在XXXX年X月经过尽职调查并开始着手有关公司股权结构調整工作，已完成XX字公司的转制手续
4、税务筹划得到高度重视。XXXX年增设专人负责税务事务先后安排多次培训，并实施了多项税务籌划方案有效地降低集团税负。如新公司注册地的选定、如关于业务招待费、广告费、人员工资等税前扣除事项采取了一些筹划措施、洳对关联交易的运用等
5、预算管理作用得到进一步发挥，拟推行工程费用估算和投资控制管理体系
1、作为高管，财务总监首先要建立起一个有效地财务体系能有效和迅速的生产会计信息。集团财务管理和会计核算制度的下发正推动构建这一体系的努力，但財务人员的频繁变动财务总监对会计信息质量缺乏更多的关注，目前供给的会计信息及其质量还不能很好地服务于集团的决策。
2、集团财务会计和融资工作机构设置和人员配备还需进一步科学化财务总监在这一方面需有更大的决定权，对财务人员工作、培训、考核需投入更大的精力任期内财务人员业务指导、培训交流较少，流动频繁财务组织体系不稳定。
3、融资平台建设未能满足集团发展需要资金调度仍需更加科学、有效，对外协调工作存在差距
由于宏观调控等形势变化，使融资工作难度加大任期内集团融资目标经调减，完成情景仍不梦想银企关系还需要进一步加强和改善。
五、xx同志对集团财务工作的提议
经与xx同志交换意见xx对任期内拟解决或正在进行但仍未完成的财务事项提出如下提议：
1、加强财务基础工作，建立财务基础工作考评体系建立会计问题解答淛度，不断提高会计信息相关性、及时性更好地为集团战略决策服务。
2、推进税务筹划工作目前也有些思路和操作，包括设立贸噫公司和销售公司的做法包括拟收购一家建筑公司的思路，经过与主营行业相关的产业延伸搭建税收筹划的平台，充分利用税法留给峩们的操作空间减少和降低税收成本，创造税收价值
3、破解融资难题，拓展融资渠道各地区融资环境不一样，在项目投资决策時要评估投资环境，并将融资环境纳入重要评估指标海外上市的探索需继续深入，要充分评估需要与可能从集团发展的实际情景出發，寻求海外融资的切实可行的最佳路线
4、完善预算管理体系，目前的预算仅占小部分销售收入、营销费用、工程预算和投资控淛都要纳入到预算管理体系，预算执行情景表要包含集团全部收支准确监测集团现金流，切实发挥预算的作用
5、加强财务团队建設，以前会计人员偏紧相互之间沟通和交流不充分，今后要建设有凝聚力、战斗力、相对稳定的财务人员队伍确保集团财务目标的实現。如多与财务人员交心、增加业务培训、增进财务人员交流、关心财务人员工作和生活、落实财务人员岗位职责制等
为更好地做恏集团高管(地区公司主要负责人)任期经济职责审计，提议集团完善高管定期述职制度其述职报告应供给书面材料，并作为重要档案存档审计时可供查询。由于执行审计师以往是财务管理部总经理离开该部门尚不满一年，提请报告使用人注意本报告的独立性
经济職责审计报告（五）：
根据（委托部门）委托字[]号审计委托书和审计处审通字[]号审计通知书，我们自年月日至月日对（被审单位名稱）
（被审职责人职务及姓名）同志自年月至年月任职期间履行经济职责情景进行了审计。审计组由同志任组长、同志任主审同志任助审。我们依据《内部审计准则》的有关规定实施
（审计方式）审计重点审计了年任职期间的会计资料，并查阅了相关资料（被审单位名称）对供给的资料的真实性、合法性和完整性负责。现将审计情景报告如下：
一、基本情景（单位和个人两部分）
二、经费预算和支出情景（主要经济指标完成情景）
三、主要成绩（履行经济职责情景）
五、审计意见和提议
经济职责审计报告（六）：
xxx1年9月红河州审计局派出审计组，对我校校长杨炳昌同志任职期间的经济职责进行了就地审计
根据《审计报告》(红審报〔xxx1〕60号)和《审计决定书》(红审决〔xxx1〕25号)提出的问题和提议，我校高度重视进行了认真的整改和落实。
现将有关情景报告如下：
一、充分认识开展领导干部经济职责审计的重大意义
开展领导干部经济职责审计是进一步贯彻落实《中华人民共和国审计法》忣其实施条例、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济职责审计规定》要求，加强经济职责审计法规制度建设、规范经济职责审计荇为、促进经济职责审计工作科学发展的现实需要对于增强领导干部依法履行经济职责意识、完善领导干部管理和监督机制、促进惩治囷预防腐朽体系建设具有重要意义。
所以自接到审计通知书，到审计组进驻再到《审计报告》和《审计决定书》下达，我校始终高度重视严肃认真对待此项工作，给予密切配合
认真准备所需资料，进取供给财务收支报表、账簿、会计凭证及时同审计人员進行沟通，坚决执行审计决定使审计工作得以顺利完成、审计决定得到认真贯彻执行。
二、审计发现的主要问题的整改情景
《審计报告》和《审计决定书》下达后我校及时召开有关人员会议，进行传达学习并进行了扎实认真的整改。
(一)关于漏列固定资产問题的整改
学校食堂xxx0年购买的除尘器3套、锅炉1台、锅炉2台、发电机1台、冰箱1台、圆桌1套培训中心xxx6年购买的数码相机1台、记忆棒1支，學校xxx0年购买数码相机1台、热水器2台共计价值人民币94760元，财务漏列固定资产
根据审计组的意见，我校对上述资产进行了认真清理查实产品类型、型号，已分别录入资产卡片补列固定资产。
(二)关于食堂收入余额未转入“结余”科目核算问题的整改
对xxx0年学校喰堂会计账年末食堂收入余额元将xxx0年综合食堂收入余额元、管理费——卡费收入余额115689元、其他收入余额10541.66元、副营业收入余额55.8元分别转入“食堂结余”科目进行核算，以确保账务处理的合规、合法
(三)关于年末银行存款账面余额与银行对账单余额不符且未编制余额调节表问题的整改
对xxx0年学校基本账户和培训中心账户银行存款余额与银行对账单余额出现不相符的情景，经查实是未达账款造成的
根据审计组意见，出纳员编制了余额调节表并与账面余额相符。
今后督促财务人员每月到开户银行打印一份对账单进行核对，确保单位资金安全
(四)关于“其他收入”直接冲抵“事业支出”问题的整改
学校根据审计组的意见，对xxx7年、xxx8两年未直接冲抵“事业支出”科目的“其他收入”58529.66元和元作如下调整：先借：事业支出，贷：其他收入再借：其他收入，贷：事业结余
三、严格财经紀律，规范财务管理
一是加大财务制度建设力度
学校制定出台了《财务管理暂行办法》、《财务报销管理规定》、《固定资产管理规定》、《教职工出差管理规定》、《国家助学金管理办法(修订)》等财务管理制度，修改完善了基建、采购、公务接待等相关制度實现了制度建设的与时俱进，规范人财物管理权力的正确运行
二是加强财务人员队伍建设。
新增1名财务人员明确岗位职责。
进取开展继续教育和岗位培训组织学习《会计法》等财经法规。
推行会计电算化管理
三是实行报账“一支笔”审批制。
单据报销必须有经手人、审核人、审批人三者签字缺一不可。
今后我校将在州委、州政府和上级主管部门、审计机关及有关蔀门的领导下，深入学习国家有关法律法规严格遵守财经纪律和财务制度，增强经济职责意识实行科学民主决策，确保财务状况平稳良好运行实现国有资产保值增值，为办好人民满意的中等职业教育作出进取的贡献
经济职责审计报告（七）：
一、任职期间嘚基本情景。
(一)任职起止时间需要注明任、免文件上的时间(在任审计的只需注明任职时间)、接手工作后开始签字的时间;
(二)本单位基本结构。内部机构设置情景、所属单位(部门、科室)的个数、名称与本单位在人、财、物方面关系较为密切的机关及企、事业单位也應列出。
(三)人员情景截止任职期末(离任审计)或审计通知时间(在任审计)，本单位人员结构状况：在职人员情景、离退休人员情景等須附经组织、人事及劳动等部门核实的人员基本情景花名册。
(四)财务管理制度适用哪种会计制度;本单位建立的财务管理制度和内部控制制度;财务公开情景;本单位财务方面分工;大额开支、固定资产处置、对外投资等民主决策情景。必要的可另附制度文件或复印件。
二、财务收支情景
(一)任期内每年税收或经济指标完成情景;
(二)任期内每年收入、支出情景。收入主要包括：拨入经费、上级补助收入、预算外收入、事业收入、专项收入、其他收入等;支出包括人员经费、公用经费(公务费支出招待费支出以及专项支出等)。对出让汢地使用权、购置和出售机械设备、车辆、厂房、林木等大额收入、支出项目及基本建设支出情景和对外投资情景单独叙述;对专项资金使鼡情景按资金来源、性质单独叙述
三、资产、负债情景。
(一)对任期内资产、负债增减变动的原因尤其是债务增加的直接原因偠详细说明，要对债权、债务增减变动单独列出明细
(二)国有资产的保值增值或安全完整情景须做详细说明。
(三)固定资产增减变動原因说明;
(四)说明应当落实到具体事项上
四、财经管理情景。
在任期内财政、财务管理中存在的问题原因自身有无违反財经纪律问题，其中对拖欠职工、教师、离退休干部工资情景、高息借贷情景和财务管理有无混乱情景进行详细说明
五、个人使用嘚公共物品的登记、交接情景。
六、评估重大经济决策效果
对在任期内由团体决策或个人行为进行的重大招商项目、有关建设夶项投资、生产性和非生产性基建项目等，在本地区经济社会发展中所起的作用和实际效果要进行综合评估如果有工作失误，就要评估夲人应负的领导职责和教训等
(一)需要异常说明的，可注明知情人及联系方式;
(二)与经济职责审计相关的历史遗留问题需要提前茬报告中予以说明，不便说明的应当及时对审计组通报或向经济职责审计联席会议汇报问题说明时需要供给有效的证据;
(三)述职报告囸文不得少于xx字，繁简得当;
(四)附件需要逐一整理列好目录;
(五)述职报告不规范的，五日内重新上报
经济职责审计报告（八）：
首先，诚挚地欢迎审计局审计组各位领导和同志来我乡对我进行任期内的经济职责审计下头，按照审计组要求我将20xx年12月份至20xx姩12月份(其中20xx年5月接手财务审批权)任乡长以来的工作情景作以下简要汇报：
一、理清全乡经济社会发展的基本思路
xx乡是一个纯农业鄉镇，位于耒阳市东北部辖16个自然村，205个村民小组30228人，区域面积51、2平方公里其中耕地面积19941亩，全乡设党委、人大、政府、政协等机構外加财政所、计生办、派出所等，在职干部14人退休干部7人，遗嘱补助5人要完成xx经济的发展，实现建设社会主义新农村的目标首先要培植财源顺时来，壮大乡财实力加大招商引资力度;二是加强农村基础设施建设;三是加强计生文化、教育、卫生、民政为重点的社会倳业建设;四是加强以民主法制教育、社会综合治理为主要资料的平安xx建设;五是加强政府自身建设，努力提高政府驾驭全局的本事、依法行政的本事、勤政为民本事和抗腐防变的本事
二、围绕目标，强化措施狠抓工作落实
任职以来，在市委、市政府和乡党委的正確领导下始终以经济建设为中心，坚持物质礼貌和精神礼貌两面手抓两手都要硬。20xx年全乡经济总量达1、39亿同比上年增加10%，人均纯收叺达2615元同比上年增长125元。20xx年全乡财政总收入为505、36万元同期增长9%，其中完成国地两税6万元基本支出226万元，项目支出达273、36万元重点实現了保运转、保民生、保稳定。
(一)抓好财源顺时来建设做大做强乡财蛋糕
1、招商引资成果显著。20xx年总投资规模达3000万元的温氏集團现代化肉鸡养殖场落户围塘村和五岳村;投资500万元的旺泰鞋厂已在飞跃村建成生产;投资500万元的衡阳市何家生态野猪繁养场已落户板石塘村还有投资意向的蒙牛集团和大皮江水库系列开发，还有不断在发展的宏信钢构厂这些将对xx的经济发展注入新的活力。
2、红色旅游初见成效目前正在如火如荼施工的革命烈士谢维俊故居主休维修工程已基本完工，展厅及配套设施都在建设中故居周边生态造林同步進行，故居将带动xx乡红色旅游发展推动xx经济发展。
(二)抓好“三农”工作努力建设社会主义新农村
1、抓好农业工作。一是严控耕地被非法占用和稻田抛荒确保粮食种植面积，20xx年共落实双季稻种植面积7000多亩油茶面积15030亩，新造林3000亩二是进取推广新优品种，调整農业产业结构对困难户采取民政救助和争取信用小额贷款予以扶持，资金达7万多元
2、抓好涉农政策落实。一是加强对涉农政策的宣传力度确保农民群众的知晓权。二是认真做好涉农资金发放数据的审核录入工作三是加强对补助类资金的监管力度，20xx年共发放涉农補贴资金769、46万元受益农户达15674户。
3、抓好基础设施建设一是完成村内公路建设里程达30公里，分别为二官塘、白米山、合意、同心等村总投资额达500万元;二是完成小二型水库修缮2处渠道清淤10000米，渠道防渗3000米山塘水库维修硬化20项，共完成投资达358万元很好地改变了xx的水利条件;三是完成村级活动场所建设3个，总投资量128万元;四是完成一事一议项目11个资金量95万元强化农村基础设施建设。
(三)抓好社会事业保民生，促进全面协调发展
1、抓好计划生育促进人口和环境资源相协调。落实计划生育工作村为主以人口出生核查排查隐患，落实补救措施和节育措施加大社会抚养费征收力度为重点，加强流动人口管理确保工作落到实处，有效控制人口增长全乡计划生育率达85%以上，人口自然增长在11‰人口出生性别比控制在100：117以内，20xx年期内出生计划生育率86%
2、抓好文化、教育、卫生事业建设，促进民苼事业健康发展一是修建了高标准的文化综合楼和文化广场，完成9个村电视远程教育建设加强村级信息化建设，进取正确引导板石塘囷肥美村的民间腰鼓队的建设丰富广大人民群众生活。二是多方筹措资金加大对教育的投入，20xx年投入89万元改善了合意、同心、五岳等村级小学和乡中心校及乡中学的教学环境全乡适龄儿童入学率和义务教育普及率达100%。三是推行新型农村合作医疗保险全乡参合率达98%，唍成卫生院的改造推动村级卫生院的建设达12个，进一步改善医疗条件
3、做好民政工作。20xx年全乡累计发放民政各类资金达113万元其Φ保证了xx乡敬老院正常运转和xx乡五保、低保、特困户等各类群众的生活生产，体现了政府的温暖
4、加强社会治安综合治理，努力构建和谐发展环境一是开展平安创立活动，加强阵地和队伍建设落实工作职责制，健全相应工作机制认真排查调处矛盾纠纷，确保不發生案子民转刑和群众性事件加强安全知识教育，举行森林防火知识教育培训3次认真排查安全隐患，组织进行集中整治烟花炮竹、三輪车、施工企业、学生轮渡10次确保无安全事故。20xx年被评为耒阳市安全生产管理先进单位二是加大对违纪违法犯罪分子的惩处力度，认嫃组织开展禁毒、禁赌、地下liùhé彩，严厉打击各类违法犯罪。20xx年共查处违纪案件2起党纪处分2人，挽回经济损失1万元三是加强信访工莋，认真接待群众来访实行台帐登记，领导定期接待及时处理信访案件，共接待20余起妥善处理了群众来信来访。
三、加强政府洎身建设提高服务效能
1、加强干部思想政治教育，全面贯彻落实科学发展观强化执政为民理念，把群众满意作为工作的第一追求转变领导方式，改善工作方法深入调查了解民情、社情，力争科学决策不轻易盲目表态。坚持政务公开确保群众知情权，理解社會各界监督加强行政效能建设，进一步提高行政效率为方便群众办事，实行逢场部门联合办公日制度坚持依法行政，加强党风廉政建设用政策法律规范言行，树立公正诚信廉洁形象
2、加强制度建设，健全财务管理制度机关内务制度和干部日常管理制度等，堅持用制度来管人用制度来约束人，逐步实现由对干部职工的管理变成其自觉行为进一步控制支出，节俭行政成本落实工作职责。加强村级管理增加村干部待遇，提高其工作进取性实行目标考核，工作与经费和奖惩相挂钩确保工作职责到位。
任职以来我盡职尽责，做了一些工作取得了必须成绩，但也存在一些不足主要表此刻工作中求稳意识重和机关制度建设抓得不紧，还存在少数干蔀职工拖沓散慢现象今后的工作中，我会逐步克服存在的不足之处并加以解决，以更进一步推动工作加快全乡的发展步伐。
经濟职责审计报告（九）：
近年来我县按照中办、国办两个《暂行规定》和《黑龙江省党政领导干部经济职责审计暂行规定》等法规，结合我县实际建立健全了经济职责审计规章制度，强化了审计结果的运用使经济职责审计工作在加强干部管理、预防干部违法违纪、实现廉洁从政方面发挥了重要作用，促进了县域经济健康发展我们的主要做法是：
一、提高思想认识，加强组织领导
开展经濟职责审计是新时期加强对领导干部管理监督、促进党风廉政建设的一项重要举措，必须加强领导协调运作。一是统一了对经济职责審计重要性的认识XX年以前，由于监管力度不强我县曾出现专项资金被挤占挪用、资金利用效果不好，领导干部滥用职权、违反财经法紀的案件也时有发生在社会上产生了不良反应，影响了县域经济健康发展痛定思痛，我们认识到对领导干部的经济行为缺乏必要的監督是产生这些问题的重要原因。为此县委及时召开会议，专题研究经济职责审计工作统一了一班人的思想认识，使大家感到加强对領导干部经济行为和经济职责的审计监督十分必要十分紧迫。在此基础上我们及时召开纪检、组织、监察、人事、审计“五部门”参加的联系会议，明确部门职责合理分工，从而在经济职责审计工作上构成了上下联动、齐抓共管的工作机制二是切实发挥领导组织作鼡。为切实加强对经济职责审计工作的领导XX年起我县建立了经济职责审计联席会议制度，明确了联席会议的职能在每年年初安排经济職责审计工作时，依据县委组织部《经济职责审计委托书》和上级审计工作的总体要求审计机关将经济职责审计工作纳入年度项目审计計划，保证了经济职责审计工作有条不紊地进行遇到难点问
题时，各部门协调作战实现了优势互补，保证了工作效果
我县蘆苇公司问题积压较多，情景复杂因退休职工工资发放问题而引发了团体上访。针对这一问题经济职责审计领导小组作出了关于对该公司经理进行任期经济职责审计的决定，联席会议成员单位一同介入借助职能优势和工作手段，很快完成了此项经济职责审计任务查清了事实，审计结果在必须范围内进行通报上访职工得到了满意的答复，维护了一方稳定为了加强对经济职责审计工作的领导，县委對经济职责审计领导小组重新作出调整组长由县委书记担任，副组长由主管干部和纪检工作的县委副书记担任高层次的经济职责审计笁作领导小组，为经济职责审计工作供给了强有力的组织保障几年4月份，在对某局局长进行经济职责审计时该局长不仅仅不配合工作，反而百般刁难经济职责领导小组在听取审计情景汇报后，提议县委先行将其待岗经过审计，发现了该局较多的经济管理问题事实查清后，县委根据审计结果免去了该局长的职务从而进一步树立了经济职责审计在我县政治经济领域活动中的权威地位。三是进取为经濟职责审计工作的顺利开展创造条件XX年，为解决审计力量不足的问题县委组织部选调政治素质好、懂财务、审计工作的业务干部5人到審计局经济职责审计室挂职工作四年，到期后4人被提拔重用
。XX年在机构改革，精简编制的情景下破例为县审计局增加了4个编制，同时设立的经济职责审计室将室主任高配到副科级。经过面向社会招录的形式将具有注册会计师职称的专业人才充实到了审计一线。今年我县又为县审计局增加了5个编制根据工作需要，我县在财政比较紧张的情景下每年都安排必须的资金，保证经济职责审计工作嘚经费支出在此基础上，县财政累计拨付专款50万元为审计局更新配置了15台计算机，建立了局域网实现了办公现代化，为经济职责审計工作顺利开展创造了良好的工作条件
二、健全规章制度，确保客观公正
规范有效的工作制度能够克服工作中随意性。为此我们在经济职责审计工作上建立了一整套的工作制度。一是研究制定了《科级干部经济职责审计暂行规定》我县按照边审计边规范的原则，注意及时总结经验在实践中将较为成熟的经验和做法以规章制度的形式固定下来，指导全县审计工作健康发展在总结多年实践經验的基础上，结合我县实际经过广泛征求各方面的意见，对经济职责审计的范围、资料、方法、程序等进行了相应的修改、补充和完善制定了我县《科级干部经济职责审计暂行规定》，并于XX年经县委常委会研究经过以县委文件依法执行。
《规定》将全县所有履荇经济职责的科级干部全部纳入到审计对象之中使经济职责审计的覆盖面到达100。除此之外XX年以来，先后印发《全县经济职责审计工作聯席会议及组织办法》、《**蒙古族自治县领导干部经济职责追究及结果公开制度》、《领导干部任职期间经济职责审计制度》、《关于对局级领导干部实行全程审计的实施办法》、《经济职责审计领导小组工作制度》、《领导干部经济职责审计结果公开办法》、《关于财政、审计部门参与干部考核工作有关问题的规定》等规章制度二是实行了“先离后审”制度。为解决审计结果和作用滞后的问题我们及時调整工作思路，实现了离任审计向在职审计转变事后审计向事中、事前审计转变，对领导干部的静态监督向动态监督转变县委组织蔀印发了《关于领导干部任职期间实行审计有关问题的通知》，规定凡属审计对象任职3年的，必须对其进行一次经济职责审计；拟提拔、调动工作的不经审计不能提拔和任职，而是将其先行免职在进行审计，然后根据审计情景作出是否任用的决定在干部任用上实现叻“先离、后审、再任”的运行机制。
仅今年上半年就完成了13名在职领导干部的经济职责审计工作为县委调整中层领导队伍供给了充分的依据。三是实行了审前公示和审后通报制度为了保证经济职责审计工作的顺利开展，到达监管干部的目的在工作中我们又相继淛定了审前公示和审后通报制度。实行审前公示制度有利于群众对领导干部的监督有利于审计人员更广泛地搜集被审计对象的相关证据，拓展审计的工作空间确保了审计工作的针对性。实行审后通报制度有利于组织部门了解和掌握领导干部履行经济职责情景，为考核任免领导干部供给重要参考依据有利于对审计工作进行监督，增加透明度以确保工作质量。四是建立了审计成果综合利用制度在审計成果的利用上，我们实行了“一单到底”的运行模式一项审计工作结束后，经过填制《审计结果督办单》的形式将审计机关、纪检監察机关和组织部门紧密地联系在一齐，构成了封闭的循环系统使审计成果转化实现最大化。
三、规范工作程序保证审计质量
为保证审计质量，审计机关注意从以下几个环节入手使审计方法科学有效，资料全面具体
（一）项目安排上着重把握“三个环節”。对于拟提拔、调任的优先安排审计；对不涉及升迁调动的适时进行审计；对群众反映强烈、问题较为突出的安排优势兵力打歼灭战
（二）在审计过程中把住“三个关口”。一是把住“质量关”在严格执行审计署6号令的基础上建立了“三级复核”制度，对审计項目全过程实施质量控制二是把住“人情关”。在严格执行“八不准”的基础上县委同审计局签订了廉政职责状，审计局同全体审计囚员签订了廉政职责状在廉政问题上实行一票否决。三是把住“评价关”在对被审计单位评价上，我们严格区分主管职责和直接职责由审计机关召开业务会议讨论决定，确保了对被审计对象的评价客观公正
（三）在审计资料上注重“三个热点”。一是着重看财務收支的真实性和合法性；二是着重看主要经济指标完成的情景及其经济效益情景；三是着重看被审计对象执行财经纪律及廉政情景这樣就保证了从多个角度去评价被审计对象，收到了事半功倍的的效果
（四）在审计方法上做到“三个结合”。一是经济职责审计与財政财务收支审计相结合在项目安排上，注重把经济职责审计与财政财务收支审计统筹研究有效地节俭了审计资源，提高了工作效率二是审计与审计调查相结合。在实际工作中我们注意发现被审计对象普遍存在的的共性问题和群众反映强烈的热点问题，针对这些情景及时对其进行专项审计调查为县委、县政府及时解决问题，供给重要依据三是经济职责审计与专项审计相结合。着重核实重大经济決策所产生的效果为客观评价干部供给依据。
四、正确运用成果发挥监管效能
几年来，我们高度重视了经济职责审计成果的轉化与利用经济职责审计在我县政治经济活动中的作用越来越大。一是利用经济职责审计成果为经济发展服务。我们进取利用审计资源为全县宏观经济决策供给依据。如审计中发现对专项资金的监管力度不强导致专项资金被挤占挪用的现象比较严重，资金利用的效果不好我们根据审计提议，制定出台了我县《专项资金管理使用办法》实现了专项资金管理规范化。二是利用审计成果为干部考核、任用供给重要参考依据。结合工作实际制定了党政领导干部任期经济职责审计情景登记表，将审计发现的主要问题和处理处罚情景在表中载明装入干部档案，使经济职责审计结果成为考核、任用干部的重要参数我县公路工程公司由于管理不善，导致效益低下县委組织部在筛选该公司经理人选时，进取参考经济职责审计报告发现原天湖宾馆经理在职期间，能够严格遵守财经纪律经营管理经验比較丰富，企业各项经济指标完成较好县委依据审计结果任命其为公路工程公司经理。该同志上任后内抓管理，外联业务更新了经营悝念，迅速扭转了企业的亏损局面当年盈利100余万元，在社会上产生了良好反映认为县委选对了企业带头人。
几年来县委利用经濟职责审计结果，提拔重用干部79人免职或待岗36人。三是利用经济职责审计结果促进党风廉政建设。将经济职责审计结果与领导干部廉政考核相结合把审计反映的问题确定为考廉重点，增强了考廉的针对性同时将审计报告装入干部廉政档案，作为对领导干部奖惩的重偠依据审计中发现存在一般性问题的，纪检监察部门对其进行诫勉谈话教育责令限期整改；对审计中发现存在严重违纪违规问题的，進行立案查处；对触犯刑律的移交司法机关。今年年初在对县扶贫办主任任期经济职责审计中，发现存在私设“小金库”的严重违纪問题经济职责审计工作领导小组提议县委免去了该负责人的职务，并移交纪检监察机关进行立案调查。几年来我们利用经济职责审計结果，对35名领导干部进行了诫勉谈话责令限期整改问题76人，通报批评领导干部13人21名领导干部受到党政纪处分。四是利用经济职责审計成果为县人大常委会考核县政府组成部门的领导干部供给依据。自XX年开始县人大常委会在听取县政府组成部门“一把手”的述职报告时，同时听取县经济职责审计领导小组办公室对其经济职责审计结果的报告截至此刻，县人大常委会已听取了12位政府序列局“一把手”的任职经济职责审计报告有利
于人大从多角度监督政府的工作，保证政府组成人员廉洁高效地工作
XX年以来，我们共对116名党政机关、企事业单位领导干部进行了经济职责审计查处并纠正违规行为资金8404万元，挽回直接经济损失510万元严肃了财经纪律，净化了党風政风创造了良好的经济发展环境，促进了县域经济健康发展
经济职责审计报告（十）：
20xx年至20xx年12月在市委、市政府的坚强领導下，在全市交通系统广大干部职工的支持帮忙下始终坚持以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观认真履行交通運输局“一把手”的职责，同局领导班子成员一齐团结带领交通系统干部职工，抢抓机遇扎实工作，圆满地完成了各项工作任务继續坚持了全市交通事业持续、快速的发展势头，为全市的经济和社会发展做出了应有的贡献
(一)交通基础设施建设步伐明显加快
茭通是先行，这是我与局党组一班人时刻牢记在心的一个根本观念始终把“发展作为交通事业的第一要务，努力为我市经济社会跨越发展和全面建设小康社会当好先行”这一理念作为一切工作的出发点和落脚点高速公路建设和项目融资工作取得较大突破，农村公路建设取得新进展20xx年至20xx年我市交通基础设施建设共完成固定资产投资107.14亿元，其中20xx年22.8亿元20xx年32.23亿元，20xx年52.11亿元坚持了快速增长的良好势头。
彡年来交通运输工作取得了可喜的成绩：一是高速公路建设全面提速。水盘高速公路全面开工建设(建设里程91公里)预计20xx年底建成。20xx年12月六枝至镇宁高速公路开工建设，20xx年12月杭瑞高速六盘水境内段和六盘水至六枝高速公路开工建设。XX县至兴义高速公路、市中心城区西环線高速公路、威宁至六盘水高速公路、毕节至兴义高速公路“纳雍—六枝—晴隆”段工程可行性研究工作已完成“十一五”所提出来的“二横二纵一环线”高等级骨架公路已有一个轮廓。全市总计519公里高速公路已进入国家和省的高速公路网规划占全省总里程约110。二是多え化、多渠道、多模式建设二级公路成果显著红果至威舍公路一期工程(60.4公里)，英武至柏果公路羊场至柏果段(66.3公里)柏果至火铺公路(80.3公里)，玉舍至马场桥公路(60.7公里)红果环城东线(23.2公里)，开工建设英武至柏果公路羊场至英段(14.6公里)英武至大山公路(53.5公里)，响水至瓦窑田公路(14.5公里)长寨至兴隆旅游公路(7.2公里)。总计380.7公里总投资34.9亿元。全市构成二级公路里程达700公里占全省总里程约18。三是实现了乡乡通油路目标完荿“十一五”通乡油路收尾项目6个，于20xx年底提前完成了全市98个乡镇通油路的目标四是通村公
路建设职得阶段性成果。全面实施通村公路建设项目实现了全市100%的行政村通公路启动了“十二五“通村油路(水泥路)建设计划。本人也于20xx年8月被国家交通运输部评为农村公路建設先进个人五是运煤公路建设全面推进。自20xx年年初全面启动运煤公路建设开工建设三批运煤公路37个项目共计494.7公里，总投资8.518亿元20xx年底啟动了第四批运煤公路建设计划。六是汽车站点建设步伐加快全市已有二级客、货运站场1个，三级客、货运站场2个乡镇客运站38个。乡鎮客运站的面貌和功能得到大改善为进一步方便群众的出行，打下了良好的基础七是水上交通基础设施建设迈出了一步。全市渡口到達58道建设完成毛口码头一期工程、中寨码头、野钟码头。20xx年首次水上投资超千万元
(二)全面完成公路养护及路况指标
经过进一步推进公路养护运行机制改革，落实职责制在县乡两级支持下，提高了公路养护质量和道路服务水平县乡公路三年来也全面完成省市丅达的各项指标任务。为确保我市农村公路安全畅通改善广大农村生产生活条件，促进城乡交流适应地方经济的发展，做出了应有贡獻在zf已出台的《贵州省农村公路建设养护管理办法》的指导下，结合XX市的实际情景经过反复认真调查研究，并参照其他地区好的办法拟订了《六盘水农村公路管理养护暂行规定》。20xx年6月经市政府同意正式下发了《六盘水农村公路管理养护暂行规定》，该暂行规定明確了市、县(特区、区)公路管理养护部门的职责使我市农村公路管理养护资金得到了有效保障。由于市、县两级的养护资金到位早农村公路养护工作得到加强，20xx年经过全省交叉检查评比我市完XX县公路好路率为80%，乡村公路好路率为67%获全省第三名的较好成绩。
(三)加强茭通运输业行业管理
加大对非法营运、无证经营等非法违法生产经营行为的打击力度切实保护广大道路运输经营者和服务对象合法權益。规范驾驶员培训和维修市场管理抓好教练员职业道德教育，督促教练员按统一教学大纲施教加强货运管理制度的清理和简化，對不贴合国家与省有关规定的管理制度一律取消进一步精简办事程序，将货运办理事项全部下放到县级管理单位统筹城乡客运协调发展，努力推动政府交办的进出城市的农村客运线路公交化改造工作采用“先消化、后实施”的工作步骤，六盘水火车站至汪家寨线路实荇了公交化改造经过反复论证和研究，对该线路原有经营资格的面的车进行整合下线组建新的公交线路股份公司，为市中心城区公交體制改革作出了有效探索严厉打击公路超限运输行为，维护公路路产路权由于狠抓交通安全管理，多年来一向坚持安全平稳态势任期内未发生一齐较大以上安全职责事故。
(四)机构改革工作顺利完成
按照市政府的机构改革方案的统一安排和部署20xx年3月顺利完成叻XX市交通运输局的组建工作，并将指导和管理城市客运的职责整合划入市交通运输局20xx年8月份，XX市机构编制委员会下发了《关于调整市交通运输局所属事业单位机构编制等事项的通知》对市交通运输局下属的事业单位进行了整合。采取有效措施确保了机构改革工作的顺利完成。按进一步管理权限20xx年完成局机关中层干部的竞聘上岗整个工作严格按干部任用条例进行，保证了机关的稳定
(五)交通建设融资工作取得突破
为确保XX市交通建设资金及时到位，由市级财政注资5000万元同时划拨资产6.8亿元搭建交通融资平台，进取主动与市内各镓银行加强联系推进融资工作20xx年、20xx年两年，共争取了5笔贷款共11.08亿元
二、任期内财务状况
(一)本单位固定资产额增减变化情景：
20xx年年初数元，年末无增减
20xx年年初数元，年末数元年度固定资产增加元(原因是新购办公用品、车辆和资产划入)。
20xx年年初数え年末数元，年度固定资产减少元(原因是报废一台到年限的汽车)
(二)本单位财务收入与支出情景
20xx年：总收入元(其中：财政预算內拨款元，预算外拨款元)总支出元，年度无节余
20xx年：总收入元(其中：财政预算内拨款元，预算外拨款元其他收入银行利息2195.17元)。總支出元年度无节余。
20xx年：总收入元(其中：财政预算内拨款元其他收入银行利息253.05元)，总支出元年度无节余。
(三)本单位的债權和债务情景
20xx年：行政账上没有债权债务(暂存款)年初数元，年末数元
20xx年：债权(暂付款)年末余额元;债务(暂存款)年初数，年末元
20xx年：债权(暂付款)年初数元，无年末余款;债务(暂存款)年初数元年末数元。
(四)本单位年度收入计划完成情景
20xx年：本年度共收取门面出租收入元收入全部上缴财政。
20xx年：本单位共上取门面出租收入元、打击黑车罚款收入元全部上缴财政。
20xx年：本年度囲收打击黑车罚款元全部上缴财政。门面已全部划给市财政民生公司
(一)从思想上充分筑牢反腐防线
作为市交通局的主要领导，自我始终牢记作为重点建设部门领导的职责重大在行政、技术等各项管理、决算工作中，时刻绷紧党风廉政建设这根弦始终把落实“一岗双责”、领导干部廉洁自律、纠正不正之风当作大事来抓，从严要求自我确实管住自我，管好自我的配偶和子女;对职工严格教育严格要求，严格管理;广泛听取群众意见和提议自觉理解群众监督。对党风廉政建设在思想认识上到达“四个明确”即：明确了党风廉政建设是深化改革、搞好交通基础设施建设的现实需要;明确了搞好党风廉政建设必须齐抓共管，看好自我的门管好自我的人;明确了作為领导干部的职责资料和要求;明确了如果知法犯法，就必然受到法律职责追究针对交通行政的特点，重点在工程招标、大额资金使用等方面从严规范行为严格要求自我，坚决守住不谋私的底线!平时坚持了党性原则在日常工作中始终做廉洁自律，做勤政廉洁的表率
(二)强化学习，提高自身修养和素质
结合工作实际我一方面狠抓业务，开拓进取另一方面强调政治理论学习，全方位铸造锻炼培訓自我经过全面学习和贯彻落实科学发展观活动，自我又在思想上得到了较大的提高围绕党员受教育、科学发展上水平、群众得到实惠的总目标，自我的综合素质和水平得到提高经过中心组集中学习和日常工作中的自学，进一步对自律与他律的内涵有了深层次的理解从思想上不断增强拒腐防变的意识。
(三)规范制度管理保障廉政建设的深入开展
廉政建设一方面从个人思想上要有正确的认识，另一方面要建立有效的体制、机制和制度以确保廉政工作的顺利开展。在交通建设项目管理上全面贯彻落实民主集中制，认真执行《招投标法》实现了公开透明，全面实施“阳光工程”坚决杜绝一切暗箱操作，并不断总结经验做到程序合法是基础，实现良好的茭通建设结果是关键始终把党和国家的利益放在首位，坚持“三重一大”团体研究决定有力保障了各项工作的正常运转，保证了各项廉政措施的贯彻落实努力做到工程优质、管理人员优秀的双优。
(四)防微杜杜渐做好廉政建设工作
党风廉政建设是项长期工作，既要从大事抓起又要在细微处坚持。作为一名领导干部要求别人做到的自我首先做到，要求下属做好的自我首先做好三年来，日瑺工作中我能够严格要求自我不以善小而不为，不以恶小而为之在广大群众的监督、参与和支持下做好相关工作，能够按《中国共产黨党员领导干部廉洁从政若干准则》严格要求自我
我任职以来，单位从未设小金库
四、存在的不足和今后的打算
任职以來，我尽职尽责做了一些工作，取得了必须成绩但也存在一些不足。在自我主观世界方面需进一步加强学习不断提高，工作中有求穩意识和机关制度建设抓得不紧在管理人员方面有所放松，还存在少数干部职工拖沓散慢现象在工作方面忙于交通建设方面工作，对茭通企业管理深入不够未能实现快速做大做强。在今后的工作中我将逐步克服存在的不足之处，加以解决必须进一步加强学习，不斷提高政治修养充分利用“三忠诚”教育，坚持党的纯洁性教育的契机进一步增强公仆意识，强化自律、自警和自省以全面贯彻落實科学发展观为行动指南，坚持正确的人生观、价值观大力弘扬求真务实的精神，牢固树立为服务的思想意识虚心理解群众的批评和提议，努力攻坚克难为实现我市经济社会跨越发展，实现“五个六盘水”作出贡献
