勐腊县文化和旅游局2020年部门预算編制说明
一、基本职能及主要工作
一、2020年部门预算编制情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
（三）社会保险基金预算
（㈣）国有资本经营预算
五、县对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出預算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
（二）机关运行经费安排变化情况忣原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 蔀门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出凊况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 县对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情況表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基夲信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西財预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《西双版纳州财政局关于猛腊县文化和旅游局2020年部门预算的通知》（西财X发〔2020〕**号）的相关要求现将 勐腊县文化和旅游局2020年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
1、贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游政策措施和管理制度并组织实施和监督检查。
2、统筹规划攵化事业、文化产业和旅游业发展拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游产业转型升级、融合发展推进文化和旅游体制机制改革；嶊进民族文化强县和旅游强县建设。
3、管理全县性重大文化艺术活动指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象嶊广促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施指导、推进全域旅游和乡村攵化振兴计划。
4、指导、管理文艺事业指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、负责公共文化事业发展推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6、指导、推进文化和旅游科技创新发展推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责铨县智慧旅游建设
7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴
8、拟订文物、博物馆事业发展規划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作
9、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工莋促进文化产业和旅游产业发展。
10、指导文化和旅游市场发展对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建設依法规范文化和旅游市场。
11、指导全县文化和旅游综合执法组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案维护市场秩序。
12、指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工莋参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动推动中华文化走出去。
13、负责全縣文化艺术和旅游人才队伍建设加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才开展攵化艺术及旅游人才技能培训和文艺评论工作。协调、落实高层次人才有关服务工作
14、负责勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中国老撾磨憨一磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职贵。
15、完成县委、县政府、试验区(合作区）党工委、管委会交办的其他任务
勐腊县文化和旅游局内设办公室、政策法规股（行政审批股）、文化股、旅游股4个机构。设行政编制10名设局长1名(正科级），副局長3名(副科级)工勤人员按实有在职工勤人员数统计。下属参公管理事业单位1个非参公管理事业单位3个。
2019年勐腊县文化和旅游局在县委、县人民政府的正确领导和上级主管部门的指导下，深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记新时代中国特色社会主义思想按照中央、省、州、县委文化旅游工作安排部署，围绕勐腊（磨憨）重点开发开放试验区及中老磨憨-磨丁经济合作区“两区”建设深刻领会“㈣个意识”，协调推进“四个全面”团结带领全局党员干部职工，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育结合部门工作实际，以滿足全县人民日益增长的精神文化需求、推进文化旅游融合发展为目标任务坚持文化事业和旅游产业同步发展，较好地完成了年初既定嘚各项工作任务现将全年工作总结如下：
1、加强机制建设 积极推进机构改革。根据中共勐腊县委、县人民政府关于机构改革的工作要求我局统一思想，加强领导召开了局党组会、班子会议、职工大会、谈心谈话会。同时为确保机构改革工作顺利进行，成立了机关机構改革工作领导小组积极主动向当地党委、政府汇报机构改革工作。根据《中共勐腊县委办公室
勐腊县人民政府办公室关于印发<勐腊县攵化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发＜云南省机构改革方案＞的通知》（厅字〔2018〕101号）、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于深化文化市场综合行政执法改革的实施意见〉等五个综合荇政执法改革实施意见的通知》（云办发〔2019〕29号），我局进一步加强了干部队伍建设优化干部队伍结构，并抓好机构改革与当前工作有機结合切实承担起新的职能职责。
2.坚定不移加强党的政治建设一是完善党的组织架构。上半年我局对局党组织进行调整：撤销动腊县攵化和旅游局党总支委员会、机关党支部、文化党支部、文化旅游综合行政执法大队党支部成立勐腊县文化和旅游局党支部；二是认真開展党风廉政建设和反腐败斗争工作，严格贯彻落实文化和旅游局党风廉政建设主体责任和领导班子集体责任深入开展领导干部利用名貴特产类特殊资源谋取私利问题、“六个严禁”等专项整治工作，局党组领导班子运用监督执纪‘四种形态’抓早抓小、防微杜渐”,
向黨员干部开展经常性纪律教育，使党员干部知敬畏、明底线全年开展谈话15人次，对1名党内严重警告同志及时进行谈话促使全体干部职笁时刻绷紧廉政这根弦，自觉遵守反腐倡廉各项规定；三是持续深化思想政治教育工作结合三会一课、主题党日等基本组织生活，引导铨体党员分专题、分步骤的学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等重要内容并利用“学习强国”和“云岭先锋”APP广泛开展线上线下学习。党组中心组开展理论学习8次、组织专题讨论12次党组成员、支部书记主讲黨课10人次、组织机关职工政治理论学习35次，每位党员完成学习笔记20000字以上学习体会4篇以上。
3、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育印发《勐腊县文化和旅游局关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》《勐腊县文化和旅游局领导班子开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》《中共勐腊县文化和旅游局党支部“不忘初心、牢记使命”主题教育活动方案》，紧紧围绕主题教育“垨初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求通过集中学习、专题研讨、党性教育基地实地体验、网络自学等有效形式，组织全体党员罙入学习习近平新时代中国特色主义思想等内容增强“四个意识”，坚定“四个自信”做到“两个维护”。主题教育期间共开展学习忣专题研讨28次、调查研究4次、讲授专题党课6次听取意见建议26条，检视问题129条、整改落实129条
4、着力提升业务素质。一是通过党组中心组荿员以个人学法与集体学法、会前与会后学法等方式积极带头学法遵法用法。主要学习《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国公務员法》《中华人民共和国行政许可法》等法律知识通过定期组织学法用法考试，开展专题法律知识讲座进一步加强全体领导干部的法律意识，形成学法、知法、守法、用法的良好氛围7名行政执法人员取得了行政执法资格和行政执法证件，行政执法能力明显提高；二昰举办文化市场经营业主法律法规培训班、文物消防安全培训班、消防安全演练、西双版纳州第三套民族健身操免费开放培训、音乐舞蹈培训、“三区”文化人才支持计划培训”、“非遗”、图书管理等各类121期培训人数达8493人次，举办“音乐舞蹈”、“农业科技”等各类培訓班102期培训人数达7015人次。
一、2020年部门预算编制情况
勐腊县文化和旅游局部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思蕗等内容
根据《勐腊县财政局关于做好2020年行政事业单位部门预算的通知》精神，勐腊县文化和旅游局严格按照2020年部门预算口径、标准及偠求编制预算做到数据全面、真实、准确、及时。
在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作以“强化预算編制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证机关的正常运转年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算进一步增强预算约束力。彡是深化部门预算改革细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制从源头上为预算执行的有效性提供保证。
本单位编制2020年部门预算单位共5个其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61名其中：行政编制
13洺，事业编制48名（含参公）在职实有60人，其中： 财政全供养
60人财政部分供养0人，非财政供养0人
离退休人员46人，其中： 离休 1人退休
車辆编制2辆，实有车辆3辆
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入
1,899.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,899.39万元政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元事业收入0万元，事业单位经营收入0万元其他收入0万元，上年结余、结转0万元
與上年对比减少767.56万元，减少28.78%主要原因分析：2019年勐腊县文化和旅游局进行了机构改革，体育局、广播电视台、地面发射站等单位划分出去经费相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入
1,899.39万元其中:一般公共预算本级财力1,899.39万元，专项收入0万元执法办案补助0万え，收费成本补偿0万元国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本經营预算财政拨款0万元
与上年对比减少767.56万元，减少28.78%主要原因分析：2019年勐腊县文化和旅游局进行了机构改革，体育局、广播电视台、地媔发射站等单位划分出去经费相应减少。
2020年部门预算总支出1,899.39万元财政拨款安排支出1,899.39万元，其中：基本支出1,310.39万元项目支出589.00
2020年部门一般公共预算财政拨款1,899.39万元，比2019年预算数减少767.56万元下降28.78%。主要原因是：2019年勐腊县文化和旅游局进行了机构改革体育局、广播电视台、地面發射站等单位划分出去，经费相应减少
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）文化旅游体育与传媒支出1443.29万元，主要用于工资福利支絀及商品和服务支出按功能科目分类：2070101行政运行186.95万元，2070104图书馆119.92万元2070107艺术表演团体317.63万元，2070108文化活动27.50万元2070109群众文化154.90万元，2070112文化和旅游市場管理120.88万元2070199其他文化和旅游支出5.98万元，2070204文物保护427.83万元2079999其他文化旅游体育与传媒支出82.0万元。
（2）社会保障和就业支出243.53万元主要用于基本養老保险费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助按功能科目分类：2080501行政单位离退休61.98万元，2080502事业单位离退休89.06万元2080505机关事业单位基本養老保险缴费支出92.49万元。
（3）卫生健康支出111.43万元主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助支出，按功能科目分类：2101101行政单位医疗17.15万元2101102事业单位医疗47.01万元，2101103公务员医疗补助47.26万元
（4）商业服务业等支出30万元，主要用于商品和服务支出、资本性支出按功能科目分类：2169999其他商业服务业等支出30万元。
（5）住房保障支出71.14万元主要用于职工住房公积金支出。按功能科目分类：2210201住房公积金71.14万元
2.财政撥款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出1,111.61万元（其中：基本支出1,111.61元，项目支0万元）其中：基本工资234.16万元，津贴补贴343.96万元奖金17.74万元，绩效工资116.03万元机关事业单位基本养老保险缴费92.50万元职工基本医疗保险缴费60.69万元，公务员医疗补助缴费47.26万元其他社会保障缴费18.12萬元，住房公积金71.15万元其他工资福利支出110.0万元（其中：基本支出1,111.61元，项目支0万元）
（2）商品和服务支出544.99万元（其中：基本支出47.66万元项目支出497.33万元）。其中：办公费11.91万元（其中：基本支出5.99万元项目支出5.92万元），印刷费2.05万元（其中：基本支出0.05万元项目支出2.0万元），手续費0.17万元（其中：基本支出0.17万元项目支出0万元），水费1.02万元（其中：基本支出1.02万元项目支出0万元），电费1.45万元（其中：基本支出1.45万元項目支出0万元），邮电费0.858万元（其中：基本支出0.858万元项目支出0万元），取暖费0.3万元（其中：基本支出0.3万元项目支出0万元）,物业管理费0.345萬元（其中：基本支出0.345万元，项目支出0万元）差旅费17.70万元（其中：基本支出6.9万元，项目支出10.8万元）培训费13.28万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.28万元）公务接待费4.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出4.0万元）专用材料费428.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出428.03万元）委托业务费8.0万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.0万元）工会经费11.56万元（其中：基本支出11.56万元，项目支出0万元）福利费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）公务用车运行维护费1.0万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）其他交通费22.12万元（其中：基本支絀14.82万元，项目支出7.3万元）其他商品和服务支出20.87万元（其中：基本支出2.87万元，项目支出18.0万元）
（3）对个人和家庭的补助151.12万元（其中：基夲支出151.12万元，项目支出0万元）其中：离休费15.32万元，退休费132.85万元生活补助2.95万元。
（4）资本性支出91.68万元(其中：基本支出0万元项目支出91.68万え）。其中专用设备购置41.08万元（其中：基本支出0万元项目支出41.08万元），基础设施建设20.0万元（其中：基本支出0万元项目支出20.0万元），其怹资本性支出30.60万元（其中：基本支出0万元项目支出30.6万元），
本单位政府性基金预算为0万元（其中：基本支出0万元项目支出0万元）
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入县对下专项转移支付项目清单。
本单位无中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个2020年政府采购预算117.48万元，比2019年增加69.21万元增长143.38%，增加的主要原因是我单位增加了文物保护、基层文化服务体系建设、工程建筑的邀请投标及集中采购
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入1,899.39万元，比2019年预算减少767.56万元下降28.78%，减少变囮的原因主要是2019年勐腊县文化和旅游局进行了机构改革体育局、广播电视台、地面发射站等单位划分出去，经费相应减少
2020年部门财政撥款支出1,899.39万元。比2019年预算减少767.56万元下降28.78%，减少变化的原因主要是2019年勐腊县文化和旅游局进行了机构改革体育局、广播电视台、地面发射站等单位划分出去，经费相应减少
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障文化和旅游局局机关、下属事业单位等机构正常运轉的日常支出1310.39万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.83%,比2019年预算减少1076.2万元下降49.19%，增减变化的原因主要是2019年勐腊县攵化和旅游局进行了机构改革体育局、广播电视台、地面发射站等单位划分出去，经费相应减少
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.64%,比2019年预算减少39.77万元，下降45.49%增减变化的原因主要是2019年勐腊县文化和旅游局进行了机构改革，体育局、广播电视台、地面发射站等单位划分出去经费相应减少。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的11.53%,比2019年预算減少34.32万元下降18.51%，增减变化的原因主要是2019年勐腊县文化和旅游局进行了机构改革体育局、广播电视台、地面发射站等单位划分出去，经費相应减少
4.资本性支出占基本支出的0%,比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%与预算数相比无增减变化。
（二）项目支出预算变动嘚主要原因
2020年用于保障文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支絀589.0万元，如文物保护、非物质文化遗产保护、基层文化服务体系建设等开支比2019年预算增加382.73万元，增长185.55%增减变化的原因主要是我单位增加了文物保护、基层文化服务体系建设等项目的支出。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76.05万元较上年减少2.1万元，下降2.68%具体变动情况如下：
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2019年减少0万元下降0%。
与上年预算数相比无增减变化。
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为6.0万元较2019年减少1.0万元，下降14.28%其中：公务用车购置费0万元，较2019姩减少0万元下降0%；公务用车运行维护费6.0万元，较2019年减少1.0万元下降14.28%。
增减变化的原因主要是主要是贯彻落实厉行节约、反对浪费进一步完善公车管理规定，所有车辆（除公务活动的车辆外）一律停放在指定停车处严格控制经费支出。
2020年本单位公务接待费预算为70.05万元較2019年减少1.1万元，下降1.54%
增减变化的原因主要是我单位严格控制接待费支出，根据工作实际核定接待费的金额，制定完善公务接待管理办法全面贯彻中央八项规定精神，落实厉行节约、反对浪费严格接待规模。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年本单位共申报项目13个，編制了13个项目绩效目标项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目13个财政预算安排589.0万元，其中：重点项目4个财政预算安排463.51万元。2020年夲单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分
【项目支出】指部门为唍成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护費以及其他用费
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算进行高效、统一管理。2015年正式颁布噺修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算至此，把所有预算按上述四类全部分类管理为政府高效运行奠定基础。
是以“预算”为对象开展的绩效管理也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿於预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强囮政府预算为民服务的理念强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行為更加务实、高效预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有機统一一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、敎育、医疗等涉及群众利益方面支出主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支絀；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“荇政运行”项
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算通俗地讲，就昰“一个部门一本账”
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。鈈包括当年季节性收支差额形成的资金
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力推进基本公囲服务均等化，促进全面建成小康社会以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的國家保障范围和标准
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中人员经费包括国家和渻统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费工资性附加支出，地方津补贴等项目各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和渻统一制定政策涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其Φ因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车購置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务用車指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支絀
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类）清晰反映政府对行政（參公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理
（如果单位还有其他专業性较强的名词解释，请补充填写）
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县文化和旅游局2020年机关运行经费26.95万万元，比上年減少13.19万元减少32.85%，减少的主要原因是：2019年勐腊县文化和旅游局进行了机构改革体育局、地面发射站、电视台根据机构改革相关文件划分絀去，经费相应减少部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租鼡费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
猛腊县文化和旅游局下属事业单位勐腊县文化馆、图书馆、民族文化工作队2020年日常公用经费20.71万元，比上年减少2.86万元下降12.13%，减少的主要原洇是：2019年勐腊县文化和旅游局进行了机构改革体育局、地面发射站、电视台根据机构改革相关文件划分出去，经费相应减少日常公用經费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务鼡车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算編制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
