以前年度贷方应付账款记成贷方主营业务成本应付账款了,怎么调整

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-05-21 10:21 标签： 主营业务成本应付账款

　　说明这笔款已经付了就不再昰应付账款货款现在要收回就变成了应收账款了和支付的时候做相反的科目就行了。

　　比如应付100实际支付110，那么在对方退回的时候应该：

　　借：银行存款 10

　　借：应付账款 -10

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因为付货款时的分录是、

说明这笔款已经付了就不再是应付账款貨款现在要收回就变成了应收账款了

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的时候款项付多了比如应付100，实际支付110那么在对方退回的时候，应该：

洳果是因为货物的质量问题供应商进行的补偿，应付100实际支付100，补偿10块就应该视为原来的应付账款不应该发生，则应该：

如果是罚款则应该作为营业外收入处理

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应付账款明细账中有货款退回银行存款记在借方，应付账款记在贷方；也可以鼡红字冲账法：原来记在借方、贷方的分别用红字来记账

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和你支付的时候做相反的科目就行了

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数额比较大是以前年度没有冲減完的，现在应该怎么处理呢急！红冲没有单据可以直接冲吗？... 数额比较大是以前年度没有冲减完的，现在应该怎么处理呢急！
红沖没有单据可以直接冲吗？

查明细冲存货借：应付账款 贷：原材料

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应付账款-暂估贷方余额都是在次月初时用紅字原方向冲回的。红冲的单据是仓库的红字入库单即红字，借 原材料 贷 应付账款

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查明细冲存货借：应付賬款 贷：原材料

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这个月底暂估下个月初冲回。

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暂估原因呢，只要能明确原因可以的呀

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