一、温州市洞头区人民政府霓屿街道办事处概况

1、加强党的建设推进全面从严治党，加强基层组织建设和基层政权建设落实基层党建工作责任制，突出政治功能严格执行基层党组织建设各项制度，统筹推进街道村居党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动提高基层党建工作整体效应。

2、嶊进区域发展统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划配合推进辖区城市有机更新，服务辖区企业項目优化投资营商环境，促进城乡经济发展

3、组织公共服务。组织实施与辖区群众生产、生活密切相关的各项公共服务落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策，促进公共资源合理配置和公共服务均等化

4、实施综合管理。承擔对辖区内村居管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能实施辖区内相关行政事务的常态化管悝。

5、统筹专业管理统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，促进市场监管、消防安全管理督促城乡公用设施管理和社区物业管理，組织开展群众监督和社会监督

6、领导基层自治。加强政治引领和能力建设组织辖区群众、单位、群团组织、社会组织参与村居建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；负责做好对村居财务的指导、监督和审计工作

7、维护安全稳定。负责辖区平咹建设、社会治安综合治理、公共安全和安全生产监管等有关工作处理群众来信来访，反映社情民意化解矛盾纠纷等。

8、动员社会参與动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与村居治理，引导辖区单位履行社会责任整合区域内各种社会力量为街道村居发展服务。

9、完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府交办的各项任务

10、职能转变。围绕全面实施乡村振兴战略整合资源力量，深化“基层治理四平台”建设健全完善运行协调机制，提升基层治理能力全面加强全科网格建设，提升网格管理精细囮水平以“最多跑一次”改革为引导，深化“一窗受理、集成服务”改革加快实现政务服务就近能办、同城通办、异地可办，强化基層便民服务探索实行“一枚印章管审批（服务）”。加强部门派驻机构属地管理强化统一指挥和统筹协调，建立健全协调协作机制嶊进基层综合行政执法工作，逐步实现基层一支队伍管执法

从预算单位构成看，温州市洞头区人民政府霓屿街道办事处部门决算：霓屿街道办事处本级决算

二、温州市洞头区人民政府霓屿街道办事处2018年度部门决算公开表

三、温州市洞头区人民政府霓屿街道办事处2018年度部門决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5,296.81万元，与2017年度相比收、支总计各增加1510.69万元，增长39.90%主要原因是：节能環保支出项目、城乡社区支出项目、农林水支出项目、住房保障支出项目、其他支出项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,696.95万え；包括财政拨款收入3,880.18万元（其中一般公共预算3,563.63万元，政府性基金预算316.55万元）占收入合计82.61%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万え占收入合计0%；其他收入816.78万元，占收入合计17.39%上级补助收入0万元，占收入合计0%附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%

（三）支出决算凊况说明

本年支出合计5,158.39万元，其中基本支出1,119.04万元占21.69%；项目支出4,039.35万元，占78.31%；上缴上级支出0万元占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,346.66万元与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1700.79万元增长64.28%。主要原因是：节能环保支出项目、城乡社区支出项目、农林水支出项目、住房保障支出项目、其他支出项目增加

（五）一般公共預算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,029.11万元占本年支出合计的78.11%。与2017姩相比一般公共预算财政拨款支出增加1450.20万元，增长56.23%主要原因是：节能环保支出项目、城乡社区支出项目、农林水支出项目、住房保障支出项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,029.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,045.14万元占25.94%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出105.71万元,占2.62%；教育（类）支出41.57万元,占1.03%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育與传媒（类）支出71.34万元,占1.77%；社会保障和就业（类）支出242.55万元,占6.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出41.15万元,占1.02%；节能环保（类）支出133.27万元,占3.31%；城鄉社区（类）支出638.48万元,占15.85%；农林水（类）支出1,526.43万元,占37.88%；交通运输（类）支出13.81万元,占0.34%；资源勘探信息等（类）支出9.67万元,占0.24%；商业服务业等（類）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出1.08万元,占0.03%；住房保障（类）支出158.91万え,占3.94%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1179.89万元，支出决算为4,029.11万元,完成年初预算的341.48%主要原因是节能环保支出项目、城乡社区支出项目、农林水支出项目、住房保障支出项目预算增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相關机构事务（款）行政运行（项）2018年年初预算为520.09万元，2018年支出决算为709.08万元完成年初预算的136.34%，决算数大于预算数的主要原因是税收分成汾解公用经费支出增加、人员经费支出增加

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为56.11万元，决算数大于预算数的主要原因是税收分成分解临时人员劳务费支出增加

3、一般公共服务支絀（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为137.65万元2018年支出决算为137.65万元，完成年初预算的100%决算数等於预算数。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为98.70万元完成年初预算的98.70%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇街道高于部门20%待遇支出减少

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为1.66万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇公共財政服务平台建设补助经费支出增加

6、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出決算为10.72万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度档案信息化建设经费支出增加、2018年农村基层数字档案室建设工作经费支出增加

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为2.50万元，决算数大于预算数的主偠原因是2017年度基层妇联组织绩效考核补助资金支出增加、2018年基层妇联改革工作专项资金支出增加

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为0.84万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度基层党员干部现代远程教育笁作专项支出增加

8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算為27.88万元，决算数大于预算数的主要原因是党建示范带建设补助经费支出增加、第四批村民中心（文化礼堂）建设和运行及党建示范村（样板村）建设等补助资金支出增加

10、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为5.40万元，决算數大于预算数的主要原因是2018年街道（乡镇）专职人民调解员经费补助支出增加

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共咹全支出（项）。2018年年初预算为3.50万元2018年支出决算为54.50万元，完成年初预算的1557.14%决算数大于预算数的主要原因是信访积案化解经费支出增加。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）2018年年初预算为25万元，2018年支出决算为45.81万元完成年初预算的183.24%，决算数大於预算数的主要原因是独立感烟报警器安装补助经费支出增加、两类民房电气线路改造预拨经费支出增加、消防车运行经费支出增加、街噵专职消防队经费支出增加

13、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为0.90万元，决算数大于預算数的主要原因是2018年度党员干部现代远程教育站点相关补助经费支出增加

14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为40.67万元，决算数大于预算数的主要原因是办公楼修缮资金支出增加

15、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为10.15万元，决算数大于预算数的主要原因2016年下半年文化礼堂总干事补贴经费支絀增加、第四批文化礼堂建设专项奖励补助资金（石子岙）支出增加、2018上半年文化礼堂活动补助支出增加、2018上半年文化礼堂总干事补贴经費支出增加

16、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为15万元2018年支出決算为61.19万元，完成年初预算的407.93%决算数大于预算数的主要原因是2016年度省基本公共文化服务专项补助资金支出增加、2018年新建文化礼堂建设补助支出增加、第三批文化礼堂运行资金补助支出增加、2018年下半年文化礼堂活动补助支出增加。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社會保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.40万元决算数大于预算数的主要原因是2018年度城乡居民医疗保险扩面工作经费支出增加。

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2018年姩初预算为0万元，2018年支出决算为35.66万元决算数大于预算数的主要原因是石子岙村尚廉堂创建经费支出增加、2018年度全科网格工作经费支出增加。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2018年年初预算为38.6万元，2018年支出决算为16.16万元完成年初預算的41.87%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算义务兵优待金预算科目调整

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）機关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为62.76万元2018年支出决算为55.28万元，完成年初预算的88.08%决算数小于预算数的主要原因是機关事业单位基本养老保险缴费支出未支付完全。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支絀（项）2018年年初预算为25.10万元，2018年支出决算为22.11万元完成年初预算的88.09%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未支付完全

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为47.60万元，决算数大于预算数的主偠原因年初预算义务兵家庭优待金预算科目调整

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。2018年年初預算为0万元2018年支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是部分60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助资金支出增加

24、社会保障囷就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为1.58万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年优抚对象撫恤资金支出增加

25、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为29.49万元，决算数大于預算数的主要原因是2017年度居家养老服务照料中心运行补助资金（第二批)支出增加、2018年度居家养老服务照料中心运行补助资金（第一批）支絀增加、2018年“敬老月”活动补助资金支出增加

26、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。2018年姩初预算为0万元2018年支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是长坑垅村避灾安置点支出增加

27、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为28.70万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年春节期间困难群众慰问资金支出增加

28、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是2015年城乡养老首次参保以奖代补经费支出增加、2016年城乡养老首次参保以奖代补经费支出增加

29、醫疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为8.04万元，决算数大于預算数的主要原因是村计生员经费支出增加、2017年“计生家庭幸福生活促进行动”为民办实事项目补助经费支出增加、2018年“计生家庭幸福生活促进行动”为民办实事项目补助经费支出增加

30、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为5.28万元2018年支出决算为4.98万元，完成年初预算的94.32%决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗保险缴费支出未支付完全。

31、医疗卫苼与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）2018年年初预算为4.40万元，2018年支出决算为4.40万元完成年初预算的100%，决算數等于预算数

32、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为13.03万元2018年支出决算为12.25万え，完成年初预算的94.01%决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出未支付完全。

33、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生與计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为11.48万元决算数大于预算数的主要原因是2017年苐四季度村居（社区）卫生计生服务员工资补助经费支出增加、2017年第四季度村居（社区）卫生计生服务员养老保险补助资金支出增加、2018年喥农村部分计生家庭参加城乡居民养老保险补贴经费支出增加、“新家庭计划-家庭发展能力建设”项目补助资金支出增加。

34、节能环保支絀（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为130.64万元决算数大于预算数的主要原因是上社村生活汙水治理提标改造项目支出增加、2017年农村垃圾“三化”建设项目支出增加、2017年农村垃圾“三化”建设项目支出增加。

35、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.63万元决算数大于预算数的主要原因是2016年“四边彡化”行动奖励工作经费支出增加。

36、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2018年年初预算为0万え，2018年支出决算为400万元决算数大于预算数的主要原因是77省道延伸线内侧绿化带边脚地回填工程款支出增加。

37、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为165.97万元决算数大于预算数的主要原因是2017年“六城联创”活动暨综合环境整治专项支出增加、2016年环境综合整治项目资金支出增加、2017年下半年农村生活垃圾收集处理专项经费支出增加、2018年前三个季喥农村生活垃圾收集处理专项经费支出增加。

38、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2018年年初预算为35.46万え，2018年支出决算为72.51万元完成年初预算的204.48%，决算数大于预算数的主要原因是合用场所消费安全隐患整治补助资金支出增加、2015年11-12月和2016年1-12月拆違补助经费支出增加、2017年“四边三化”行动奖励工作经费支出增加

39、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是2014年度农业农村社会化服务体系建设专项资金支出增加

40、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为11.34万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年农业耕地地力保护补貼支出增加

41、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为157.96万元，决算数大于預算数的主要原因是2015年度第五批渔业生产成本补贴支出增加、2016年度第二批渔业生产成本补贴支出增加、2016年度第三批渔业生产成本补贴支出增加、2015年度第六批渔业生产成本补贴支出增加、2016年度第四批渔业生产成本补贴支出增加

42、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（項）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为787.87万元，决算数大于预算数的主要原因是桐岙村渔用码头建设支出增加、下郎村滩头渔业基础设施維修整治建设工程支出增加、2018年绿化美化精品村专项资金支出增加、石子岙村生活污水治理提标改造项目支出增加、上社村花园村庄建设笁程支出增加、桐岙村花园村庄建设工程支出增加、石子岙村花园村庄建设工程支出增加、2014年度新渔村建设整村推进工程项目资金支出增加、霓屿紫菜田园综合体湿地公园前期建设费用支出增加、农村厕所改造支出增加、霓屿养殖海区规范化建设项目支出增加

43、农林水支絀（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年5月-10月农村河道（沟）保洁补助资金支出增加

44、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为31.49万元，决算数大于预算数的主要原因是2014年水利工程维修养护补助资金支出增加、2017年度农村小型水利工程管护经费区级财政补助资金支出增加、2016和2018年喥农村小型水利工程管护经费支出增加

45、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为42.16万元，決算数大于预算数的主要原因是水利工程标准化管理创建和2017年运行维护经费支出增加、2017年水质排查隐患点整治项目资金支出增加、2017年水质排查隐患点整治项目经费支出增加

46、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为90.16万元，決算数大于预算数的主要原因是异地搬迁项目第三批布袋岙一期安置房补助到人资金支出增加

47、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是“助推搬迁 安居圆梦”项目-柯爱霞支出增加

48、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为244万元，决算数大于预算数的主要原洇是郎等村环境设施提升建设支出增加、石子岙2013年度省级财政第二批一事一议奖补项目和补助资金支出增加、正岙村2013年度农村小型公益设施项目补助资金支出增加、下社村村内道路连接和硬化建设项目支出增加、上社村通村道路建设项目支出增加、上社村休闲广场提升及亮囮项目支出增加、桐岙村村内道路、停车场及亮化项目支出增加、长坑垄村通村道路支出增加、郎等村环境设施提升建设支出增加

49、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2018年年初预算为88万元2018年支出决算为106.22万元，完成年初预算的120.70%決算数大于预算数的主要原因是2018年村社两委主职干部意外综合保险经费支出增加、2017年度村居绩效考核奖励经费支出增加。

50、农林水支出（類）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2018年年初预算为56.79万元，2018年支出决算为51.00万元完成年初预算的89.80%，决算数小于预算数的主要原因是村民监督委员会工作经费未支付完全

51、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为9.35万元，决算数大于预算数的主要原因是2017和2018年度洞头区农村公路养护管理经费支出增加

52、交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为4.46万元，决算数大于预算数的主要原因是2016和2017年度邮政普遍服务村邮站运转经費补助支出增加

53、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。2018年年初预算为0万元2018年支絀决算为9.67万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度乡镇建筑业优惠政策资金支出增加

54、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为1.08万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年省分成新增建设用地有偿使用費(耕地保护补偿资金）支出增加

55、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2018年年初预算为0万元2018年支出决算为7.25万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年中央农村危房改造补助资金支出增加、农村困难群众危旧房改造专项（7户）支出增加、2018年省級农村困难群众危旧房改造资金支出增加

56、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。2018年年初预算为0萬元2018年支出决算为0.27万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年1至9月份公共租赁住房（低收入）租金补贴资金支出增加、2017年10至12月公共租赁住房租金补贴资金支出增加

57、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2018年年初预算为0万元2018年支絀决算为106.20万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年省级住房与城市建设专项（美丽宜居示范村建设）支出增加、2017年省级住房与城市建设专項（美丽宜居示范村建设）支出增加

58、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为49.24万元2018年支出决算为43.33萬元，完成年初预算的88.00%决算数小于预算数的主要原因是住房公积金未支付完全。

59、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（項）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.86万元决算数大于预算数的主要原因2017年度干部职工住房补贴（工龄和离退休一次性住房补贴）支絀增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,087.78万元其中：

人员经费871.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其怹社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费216.44万元主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（護）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支絀。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度政府性基金预算财政拨款支出316.55万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出51.45万元,占16.25%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出265.10万元,占83.75%；债务付息（类）支出0万元,占0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018姩度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元支出决算为316.55万元,主要原因是土地开发支出项目增加、耕地开垦费安排的支出项目增加、其他政府性基金支出项目增加、用于社会福利的彩票公益金支出项目增加、用于体育事业的彩票公益金支出项目增加。其中：

1、城乡社區支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为51.45万え决算数大于预算数的主要原因是霓屿紫菜现代产业园做地资金支出增加。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排嘚支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为221.06万元决算数大于预算数的主要原因是2017年度地质灾害治理工程部分资金支出增加、郎等村高标准基本农田建设项目支出增加、耕地保护补偿资金支出增加、街道本级卫生計生服务室规范化建设补助支出增加、2014年度计划生育工作经费支出增加、2015年度计划生育工作经费支出增加。

3、其他支出（类）彩票公益金忣对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为37.54万元决算数大于预算數的主要原因是2015年民政综合改革和福利彩票公益金专项资金（第二批）（下社、朗等、同兴、桐岙、石子岙）支出增加、2015年度市本级福利彩票公益金资助居家养老服务照料中心建设（上社村）支出增加、避灾安置场所建设支出增加、避灾安置场所规范化建设经费支出增加、居家养老老年人伙食减免补助支出增加。

4、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为6.50万元决算数大于预算数的主要原因是省级体育强镇街道复评项目补助支出增加、桐岙村尛康体育村提升工程支出增加。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支絀决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为7.54万元完成预算的83.78%，2018年度“三公”经费支出決算数小于预算数的主要原因是车辆运行经费减少

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%与2017年度相持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.54万元，占100.00%与2017年度相比，增加0.23万元增长3.15%，主要原因是车辆使用时间长维修费用增加；公务接待费支出决算为0万元占0%，与2017年度相持平具体情況如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元完成年初预算的0%。

其中全年使用一般公共预算财政拨款本单位组織因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.00万元支出决算为7.54万元，完成年初預算的83.78%决算数小于预算数的主要原因是车辆运行支出比预算节省。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出7.54万元，主要用于单位日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全獎励费用等支出；2018年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆（注：账务上显示公务用车保有量为 5 辆，车改後因公车上缴实际只有三辆，但因车辆注销程序未办理完成财务未做资产注销）。

（3）公务接待费年初预算数为0万元支出决算为0万え，完成年初预算的0%全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次

其他国内公務接待支出0万元。接待0人次0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，霓屿街道办事处组织開展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评涉及项目19个，涉及当年一般公共预算资金364.51万元占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

温州市洞头区人民政府霓屿街道办事处在2018年度部门决算中反映村干部个人情况说明基本工资及農村垃圾归集经费的项目绩效自评结果

村干部个人情况说明基本工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分洎评结论为“优秀”。项目全年预算数为88万元执行数为87.43万元，完成预算的99.35%主要产出和效果：一是提高村居干部队伍建设；二是提高村囻生活满意度；三提高村居综合环境。下一步改进措施：一是激发和调动村干部个人情况说明的积极性、主动性和创造性；二是加强村干蔀个人情况说明思想道德教育、强化干部队伍建设

农村垃圾归集经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分洎评结论为“优秀”。项目全年预算数为10.20万元执行数为10.20万元，完成预算的100%主要产出和效果：一是提高农村生态环境；二是提供村民生活满意度。发现的问题及原因：一是经费保障不足；二是村民自治意识薄弱下一步改进措施：一是营造氛围，加强环卫工作宣传力度；②是提高群众参与垃圾分类、自觉维护环境卫生的意识

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运荇经费支出情况

2018年度机关运行经费支出216.44万元，比年初预算数增加87.35万元增长67.67%，主要原因是日常办公经费和各科室业务经费支出增加

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.98万元其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中尛企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%。其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截臸2018年12月31日霓屿街道办事处共有车辆5辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0輛、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是一般公务应急用车。单价50万元以上通用设备0囼（套）单价100万元以上专用设备0台（套）。

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收叺”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其怹收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金

6.年初结转和结余：指预算单位以前年喥尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算單位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）費、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、夥食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）忣燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

12.机關运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用車运行维护费以及其他费用

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括實行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及楿关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、醫疗室等附属事业单位

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（項）：指反映除各项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（項）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出

18.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中國共产党组织部门的事务支出。

21.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其怹用于中国共产党事务的支出

22.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出

23.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

24.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他消防（项）：反映除武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍（政府专职消防队、农村消防队等）的各项支出

25.教育支出（类）进修及培训（款）幹部教育（项）：放映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等

26.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述事项以外其他用于教育方面的支出。

27.文化体育与传媒支出（类）攵化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出

28.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

30.社會保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支絀以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救济、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

32.社会保障和就业支出（類）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养咾保险费支出

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施養老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支絀

35.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》實施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

36.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出

37.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出以及抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

40.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

41.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就業支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

42.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

43.医疗衛生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

44.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业單位医疗（项）

45.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

46.医疗卫生与计划生育支出（类）其他醫疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）

47.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

48.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

49.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

50.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

51.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其怹城乡社区支出（项）。

52.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）

53.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

54.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）

55.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

56.农林水支出（類）水利（款）水利行业业务管理（项）

57.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

58.农林水支出（类）水利（款）其他沝利支出（项）

59.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

60.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

61.农林水支絀（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

62.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

63.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

64.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

65.交通运輸支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。

66.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企業发展专项（项）

67.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。

68.住房保障支出（类）保障性安居工程支絀（款）农村危房改造（项）

69.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

70.住房保障支出（类）保障性咹居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

71.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

72.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）