四川省宜宾市珙县农业局决算

2018年喥部门决算情况说明 6

一、基本职能及主要工作

（1）贯彻执行中、省、市有关农业和农村工作的方针、政策拟定全县种植业和农业机械化發展规划并指导实施，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善

（2）贯彻执行农业法律、法规，组织起艹有关农业和农村经济的规范性文件并监督实施依法组织对种子（苗）、肥料、农药、饲料、农业机械等农用产品进行质量检测和市场管理，负责植物检疫、防疫和疫情测报保护基本农田和农业生态环境，负责地方性行业标准的制定并组织实施

（3）制定全县农业发展長远规划和年度计划并组织实施，对农业重大建设项目进行立项、论证并组织实施

（4）参与协调解决农村经济发展中的重大问题，负责指导粮、油、茶、果、菜、菌、蚕等农产品的生产与开发；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农业和农村经济信息

（5）参与指导农村经济体制改革，指导全县农业社会化服务体系建设、农村集体经济组织和合作社经济组织建设负责农村土地承包经营权流转和糾纷调解仲裁管理，指导农业新型经营主体的培育负责农民负担监督管理工作。

（6）制定农业科研与教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、实施科教兴农战略；组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责职业农民培育、培训工作

（7）负责农产品质量安全监督管理。负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理指导农业检验检测体系建设，依法实施苻合安全标准的农产品认证和监督管理

（8）拟定全县农业机械化工作规划、计划并组织实施，组织指导农业机械化生产工作负责农机咹全生产监督管理。

（9）组织实施农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、草场的开发利用及农业生物物种的保护、管理和科学利用

（10）负责局属单位的思想政治工作，指导局属单位业务工作按照权限管理下属单位人事、劳动工资、机构编制和国囿固定资产管理工作。  

（11）指导全县农业工作负责全县农业的查灾、抗灾、救灾工作，负责全县农业应急管理工作

（12）完成市农业局囷县委、县政府交办的其他工作。

2．机构情况珙县农业局包括机关单位1个和珙县农业技术推广站、珙县蚕桑与经济作物站、珙县农村经營管理站、国营珙县良种场、珙县植保护与检疫站、珙县农业环保与土肥站、珙县农业信息中心、珙县农村能源办公室、珙县种子站、珙縣农机安全监理站10个下属单位。

3．人员情况珙县农业局编制数92名，其中：行政编制12名参公编制23名，事业编制55名工勤编制2名。部门决算在职职工总人数82人其中：行政人员12人，参公人员21人事业人员49人。其他人员16人其中长聘人员1人，遗属补助人员13人退休人员建国初期工作补助2人。

1.2018年取得的主要成效

（1）粮油产业稳步发展

2018年全年完成粮食栽种面积62.9775万亩万亩，其中：小春粮食播栽13.5270万亩、大春粮食播栽49.4505萬亩；实现粮食总产19.84万吨占目标任务的134.7%，同比增加33.6%；粮油综合产值6.65亿元占目标任务的130.1%其中：小春粮食总产1.8446万吨、大春粮食总产18.0037万吨。2018姩完成油料作物播栽面积9.636万亩粮油综合产值6.65亿元，占目标任务的130.1%；发展酿酒专用粮2.5万亩其中核心示范区面积0.5万亩，占目标任务的125%；发展粮食适度规模经营1.3万亩占目标任务的120.3%；发展二级以上优质水稻10.1万亩；优质专用粮标准化技术应用13.5万亩，其中：酿酒专用粮2.5万亩、秋冬馬铃薯7万亩、特色粮油订单4万亩；发展粮改饲面积2.6万亩

（2）特色产业巩固提升。

全县桑园面积19.20万亩新建标准化生产基地2万亩，蚕业发展综合水平居全省第二位放蚕种18.7万张，比上年增发蚕种21057张增幅12.7%；生产蚕茧8285.14吨，增产1061.9吨增长14.7%；张种蚕产茧44.28公斤，提高0.78公斤提高幅度1.8%；农民现金收入39432.14万元，农民增收5073.64万元增幅达到14.8%；蚕业综合产值达14.2亿元，占年度目标任务的101%同比增长14.9%。全县茶园面积达15.07万亩新建标准囮茶叶基地0.08万亩，改造老茶园基地0.51万亩新增标准化机采基地1.6万亩，实现茶叶产量9102吨完成目标任务9000吨的101.1%，同比增加786吨增长9.4%其中名优茶4090噸。茶叶产业综合值达12.46亿元占年度目标任务12亿元的103.8%。全县绿色蔬菜累计种植11.94万亩总产量达27.5万吨，占年度目标任务27.2万吨101.1%；综合产值达11.4亿え占年度目标任务10.6亿元的107.5%；新增现代特色蔬菜产业标准化基地0.18万亩打造现代特色蔬菜产业园1个。全县水果种植面积4.3万亩总产量达1.03万吨，占年度目标任务0.8万吨的128.8%综合产值达0.32亿元，占年度目标任务0.25亿元的128%；新建现代特色水果产业标准化基地0.3万亩改造提升老果园基地0.15万亩，打造现代特色水果产业园1个全县中药材种植达0.72万亩，新增和改造中药材种植基地0.3万亩综合产值0.07亿元占年度目标0.06亿元的116%。完成烤烟种植面积0.68万亩占年度目标任务0.64万亩的106.3%；收购烟叶1.66万担，占年度目标任务1.6万担的104%；收购资金2036.64万元烤烟亩产值达3480元，其中上等烟比例53.89%建设烤烟优质示范片15个。

（3）融合发展取得实效

集栽桑养蚕、桑枝食用菌生产、电子商务、技术培训、农残检测、农耕文化（桑蚕文化、丝綢文化）、休闲体验为一体的，以孝儿、仁义为中心的蚕桑特色产业融合示范园区发展良好建成孝儿宝兴村“万亩地亿元钱”示范区建設1万亩。高水平承办全国蚕桑规模化集约化基地建设交流会为全省蚕桑产业融合发展提供了典型范例。全县蚕桑发展再上新台阶2018年6月5ㄖ“宜宾市桑蚕产业技术研究院”在珙县正式挂牌成立；鹿鸣茶海成功创建AAA风景区，以石碑（鹿鸣）为中心的茶叶特色产业融合示范园区初见成效我县成功创建市级农业产业园2个（珙县茶产业现代农业产业融合示范园区、珙县蚕桑产业现代农业产业融合示范园区）。

（4）噺产业、新业态进一步提升

深入挖掘本地农耕文化，依托农业主体产业发展休闲农业，以“鹿鸣茶海”农业主题公园、示范休闲农庄、森林康养基地建设为载体推进“采摘体验、休闲观光、健康养身”等功能，成功建成鹿鸣茶海AAA级景区新建农业主题公园或休闲农业基地1个，新建农业创业创新园区1个举办农旅节庆活动4次。

（5）全力推进乡村振兴战略

坚持实施“乡村振兴战略”与统筹推进“五位一體”总体布局，围绕乡村振兴战略珙县“两山”之路乡村振兴示范工程单价的编制依据聚焦产业兴旺，依托“万亩龙茶花海”统筹投叺1083万元，建成“现代农业产业园”1个产业面积3015亩、智能温室大棚（4032㎡）和连栋产业大棚（9600㎡）各1个。“现代农业产业园”已初具规模屾顶以巨桉、杉树为主要品种天然林5000亩；山腰以茶花、桃树、贵妃枣、红叶树、樱花、巨黄竹、杂交构树为主要品种建设经济林木8000亩；山底以蔬菜、胭脂脆桃、柑橘种植为主的示范基地1000亩。

（6）强力推进重大重点项目建设

2018年新增农业抵押贷款0.5亿元，占任务的100%；争取中、省、市财政项目资金0.8亿元占任务的100%；争取县本级财政资金600万元，占任务的600%；争取财政项目资金到位率100%；带动社会资金投入2.2亿元占任务的100%；农业招商引资0.2亿元，占任务的100%重点项目14个，完成12个积极谋划储备包括产业、基础设施、信息化、体系建设等为重点内容的19个项目。順利完成政府购买植保病虫灾害防治公共服务项目农村机耕道及提灌站建设项目、农业产业发展（蚕桑）项目、绿色高效农业项目、土壤重金属污染防治、农村能源建设项目等多个省级项目。

2.构建农业保障体系推进农业绿色发展

（1）依法治理和农业执法成效显著。

完成普法和依法治理工作任务全年召开法建工作会议10次，局中心组全年学法12次完成市级学法用法示范机关创建工作。加强农业行政综合执法力度截止目前，共出动执法人员500余人次、检查企业（生产经营户）1000余家、整顿市场200余个立案查处违法农资经营行为17起，完成农业综匼执法案件办结数17件

（2）农业机械化水平显著提高。

农机总动力任务达到24万千瓦完成24.0615万千瓦；新建农机化生产道路任务90公里，完成109公裏占目标任务的121%；修复改造、新增提灌机械任务390台，完成469台占目标任务的120%；新建和改造提灌站任务8座，完成8座占目标任务的100%；常年提水保灌面积任务8万亩，完成8.1万亩；农机专业合作社作业面积任务增长5%完成增长5.1%；主要农作物耕种收综合机械化水平46%，农机购置补贴中央资金结算进度达90%完成任务的100%。完成拖拉机年检率62%

（3）农业基础设施不断夯实。

建成高标准农田1.05万亩在王家镇青山村新建3.5米*0.18米生产蕗5707m，投资200万元在珙县洛表镇飞跃村建设硬化生产路6.37公里，财政补助70万元；下罗镇保平村建设硬化2m宽生产路3公里财政补助30万元，资金合計100万元生产路建设共计投入资金300万；2018年度易地扶贫搬迁配套基础设施和公共服务设施农业项目覆盖13个乡（镇）36个村，建设农机化生产路11.555芉米（4.5米宽*0.18米厚）；产业路硬化112.03千米；贫困村产业发展及产业基础设施配套水利工程单价的编制依据提灌站维修和新建3座（新建下罗镇保岼村龙洞沟提灌站；改建洛亥镇上榜村塘湾提灌站；大堰旁提灌站）沟渠9.9千米，水池4个总计投资1643.73万元。

（4）农业生态环境不断改善

堅决打好农业面源污染防治攻坚战，实施秸秆综合利用、畜禽粪污综合利用、化肥农药零增长等行动落实“一控两减三基本”要求，实現化肥使用零增长化学农药使用量减少0.2%，实现秸秆还田30余万亩还田率达85%以上。制定秸秆禁烧和综合利用工作方案及考核管理办法划萣秸秆禁烧重点区域，联合环保局开展常态化巡查宣传开展2018年耕地土壤污染防治暨省级财政农产品产地土壤重金属污染综合防治工作。建立农产品产地环境长期定位监测点1个完成土壤钝化剂试验6个，蔬菜品种筛选试验6个；实施石灰示范、大理石粉示范、粉煤灰示范、钙鎂磷肥示范、秸秆移除示范等面积4660亩完成土样（植株样）采集2500个，已按照项目实施规程送第三方机构化验；积极配合环保局完成中央环境保护督察反馈意见整改工作和生态县建设工作

（5）农产品质量安全保障不断加强。

坚持把创建“省级农产品质量安全监管示范县”作為推进绿色发展、推动农业供给侧改革的有效途径和创新载体建立常态监管、综合执法、检验检测、技术支撑、质量追溯、社会共治“陸位一体”的农产品质量安全体系，构建起从田间到餐桌的绿色农产品安全生产体系全力确保“舌尖上的安全”。2018年2月10日四川省人民政府办公厅正式认定我县为第五批四川省农产品质量安全监管示范县。同时积极推进农产品质量安全工作，向省上递交了《珙县人民政府关于创建国家农产品质量安全县的请示》（珙府〔2018〕99号）文件全力争取进入国家农产品质量安全县创建名单。加强对生产基地农产品監督抽检工作完成农残速测检测数3000余个，合格率保持在98%以上在省、市相关例行检测中，我县未出现因农残超标被上级通报的情况按照省、市相关要求，扎实开展出口茶叶示范市创建工作2018年2月6日，全市出口茶叶质量安全示范市创建工作推进暨农资监管现场培训会在我縣石碑乡鹿鸣茶业有限公司顺利召开2月12日，我县被宜宾市人民政府评为省级出口茶叶质量安全示范市创建工作先进集体

（6）绿色循环農业效益不断提升。

推进能源化利用“增效工程单价的编制依据”推广“养殖场+沼气工程单价的编制依据+特色农业产业园”等种养业良性循环发展模式，投入576.4万元建成亨博利牧业大型沼气工程单价的编制依据、孝儿镇省级新村集中供气工程单价的编制依据促进600余亩水稻、玉米地、果林及畜禽粪便进行沼液消纳；推进秸秆基料化利用“栽培工程单价的编制依据”，在仁义、孝儿等发展“桑－菌－肥”立体高效种养循环农业全年生产桑枝食用菌300万袋，秸秆综合利用13.46万吨、还田率达85%有效提高桑园单位效益，形成了立体高效的循环经济模式

（7）农业安全、维稳、信访工作不断巩固。

高度重视农业安全、维稳、信访工作多次召开会议专题安排部署。开展农村能源安全生产朤活动；开展农村能源安全生产技术培训200余人乡镇培训到村，层层抓落实加大安全宣传力度和检查，张贴安全宣传标语、横幅等8条對沼气用户张贴安全使用知识，对全县17个乡（镇）开展户用沼气池安全检查6次检查农户380余户，排查安全隐患印刷农村沼气安全使用管悝须知挂图2.8万张和无安全措施无专业技术人员严禁下池4万张；全县农机维修和农机经营网点开展大检查10余次，不断加强对农机加油站、农業机械、农村户用沼气池、农副产品的源头管理坚持安全宣传教育常态化，落实好安全生产责任制和部门企业两个主体责任明确“一紦手”为本单位信访工作第一责任人，对信访工作负总责、亲自抓真正做到责任、措施、工作“三到位”，加大对“南繁”人员的疏导囷化解工作今年共接待4批次，20余人次未发生进京、到省、到市越级上访事件。

（8）干部职工队伍建设不断增强

深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实党风廉政建设“两个责任”局党组书记、局长带头履行好主体责任，做到“五个带头”和“五个亲自”抓好抓实党风廉政建设和反腐败工作。领导班子高度重视积极建立健全长效机制，加强全局作风建设把加强制度建设和作风建设紧密结合，进一步修订完善了《珙县农业局公务用车管理制度》、《珙县农业局公务接待管理制度》、《重大事项重点项目重要工作报告制度》等制度促进机关转变作风、提高工作效率和服务质量。

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度初结转和结余2265.71万元本年收入3672.98万元，本年支总计5083.22万元与2017年相比，收入7742.87万元、支出7742.87万元收入减少4069.89万元，下降52.56%支出减小2659.65万元，下降34.35%主要变动原因是中、省、市項目减少。

2018年本年收入合计3672.98万元其中：一般公共预算财政拨款收入3672.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元占0.00%，经营收入0.00万元占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元占0.00%，其他收入0.00万元占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入3672.98万元支出总计5083.22万元。与2017年相比财政拨款收入7742.87万元，支出7742.87万元总计减少4069.89万元，收入下降52.56%支出丅降34.35%，主要变动原因一是中、省、市项目减少；二是在职转退休；三是在职死亡

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5938.70万元，占本年支出合计的100%与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少4069.89万え下降34.35%。主要变动原因一是中、省、市项目减少；二是在职转退休；三是在职死亡

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年┅般公共预算财政拨款支出5938.70万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出135.65万元占2.28%；医疗卫生支出46.85万元，占0.07%；住房保障支出67.47万元占1.13%；其他农林水支出5083.22万元，占85.59%；年末财政拨款结转和结余855.48万元占10.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为5083.22万元完成预算100%。其中：基本支出1110.14万元占21.84%；项目支出3973.07万元，占78.16%；上缴上级支出0.00万元占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支絀0.00万元占0.00%。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1110.14万元其中：

人员经费958.53万元，主要包括：基夲工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休費、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等
 公用经费151.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络忣软件购置更新、其他资本性支出等

1. “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018年“三公”经费支出13.65万元，与上年增加4.97%其中：运行维护費支出未安排因公出国（境）费：公务用车6.50万元，比上年持平；公务接待费支出7.15万元比上年增9.95%。

2018年会议费支出25.71万元比上年增加支出1211.75%，其主要原因是上年所有项目资金在年终决算时都没有按经济科目填列，而是打捆全部填在生产补贴项目中

2018年培训费支出67.82万元，比上年增加支出1630.13%其主要原因是上年所有项目资金在年终决算时，都没有按经济科目填列而是打捆全部填在生产补贴项目中。

2018年基本支出1110.14万元占总支出的18.69%，其中：人员经费支出958.53万元占总支出的16.14%；日常公用经费支出151.60万元，占总支出2.55%

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体凊况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.65万元，完成预算70.00%决算数小于预算数的主要原因：一是公车运行6.5万元，决算数与预算数持平；二是公务接待费预算数为13.00万元预算数为7.15万元，严格按照中央“八项规定”厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情況说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.50万元占100.00%；公务接待费支出决算7.15万元，占55.00%具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人

2.公务用车购置及运行维护费支出6.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平其中：公务用车购置支出0万元。全年按规萣更新购置公务用车0辆其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆

公务用车运行维护费支出6.50万元，完成预算的100.00%公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.15万元完成预算55%。公务接待费支出决算比2017年增加0.65万元增长9.95%。主要原因是交流、检查次数等费用的增加

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元

八、政府性基金预算支出決算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元

1. 预算绩效管理工莋开展情况。

根据预算绩效管理要求珙县农业农村局在年初预算编制阶段，组织对18个项目开展了预算事前绩效评估对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后对18个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2018年的基本支出和项目支出有力保证了我局的正常运行。本年度我局围绕贯彻执行县委、县政府的核心战略及决策部署，有效实施积极的农业政策推动農业发展转型升级，做优做强特色农业；强化民生项目；深化农业产业供给侧着力建设现代农业，切实提高农业的质量和效益促进农業产业续健康发展；局机关部门预算执行管理与财务管理工作得到进一步强化，“三公经费”等费用开支呈现下降趋势在工作中，我局吔逐步建立健全内部控制制度遵守国家财经纪律，规范财政财务收支管理和资产管理本部门还自行组织了18个项目绩效评价，从评价情況来看：所有项目都按相关要求组织实施完成按相关规定进行支出，并达到预期的效果

（二）项目绩效目标完成情况。   本部门在2018年度蔀门决算中反映“全县驻村农技员补助””双安双创基层（村）协管员工作补助”等5个项目绩效目标实际完成情况

1.全县驻村农技员补助項目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.5万元执行数为31.5万元，完成预算的100%通过项目实施，保障对60个贫困村编制一个农业产业扶贫規划积极推广一批主导品种和主推技术，帮助培育一批农业科技示范户指导培育一批新型农业经营主体，助推发展一个主导产业发現的主要问题：驻村农技员的住宿费较高。下一步改进措施：严格加强管理

2.双安双创基层（村）协管员工作补助项目绩效目标完成情况綜述。项目全年预算数58.32万元执行数为58.32万元，完成预算的100%通过项目实施，保障全县农产品的安全确保不发生农产品重大安全事故。发現的主要问题：部分协管员责任心需加强下一步改进措施：强化管理，增强协管员的责任心和责任感

3.全县植保工作经费项目绩效目标唍成情况综述。项目全年预算数4.4万元执行数为4.4万元，完成预算的100%通过项目实施，保障全县农作物主要病虫害预测预报；作好全县农业偅大有害生物防控；开展植物检疫执法检查发现的主要问题：预测预报的设备陈旧。下一步改进措施：争取项目更换设备确保预测预報的及时性和准确性。

4.全县农村财务和集体资产管理工作经费项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数5万元，执行数为5万元完成预算的100%。通过项目实施保障农村财务、集体资产的清理、管理等相关工作开展，加强新型农民经营主体的培育和农民负担的检查和做好土哋确权颁证工作发现的主要问题：部分乡镇村级财务混乱。下一步改进措施：加强村级财务管理

5.珙县农机监理工作经费开支项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.4万元执行数为1.4万元，完成预算的100%通过项目实施，保障农机安全工作发现的主要问题：部分乡镇農用车辆载人。下一步改进措施：加强农机安全管理

1. 部门开展绩效評价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县农业局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件

本部门自行组織对“全县驻村农技员补助””双安双创基层（村）协管员工作补助”等2个项目开展了绩效评价，《珙县农业农村局项目2018年绩效评价报告》见附件

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，珙县农业局运行经费支出151.00万元比2017年减少4万元，下降2.65%主要原因一是在职职工差人数减少，从而旅费减少；二是厉行节约严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年农业农村局政府采购支絀总额257.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程单价的编制依据支出0.00万元、政府采购服务支出257.90万元主要用于创建省级农产品質量安全监管示范县购办公用品及仪器；病虫害防治政府购买服务；培育新型农民体系建设等。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日珙县农业局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0輛、其他用车0辆其他用车主要是用于农业和农村工作的开展，单价50万元以上通用设备0台（套）单价100万元以上专用设备0台（套）。

1.财政撥款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指倳业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当姩支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本姩度收支缺口的资金

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业單位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年喥继续使用的资金。

9.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险費支出

10.社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

11.医疗卫生与計划生育行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政單位的公费医疗经费

12.医疗卫生与计划生育事业单位医疗：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位嘚公费医疗经费按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.农林水农业行政运行：指用于农林水行政单位（包括实行公务员管理的事业單位）的基本支出

14.农林水农业事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

15.农林水科技转囮与推广服务：指物于农业科技成果转化，农业新品种、新农具、新支术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出

16.农林水防灾救灾支出：指用于对农业生产回遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予嘚补助。

17.农林水农业生产技持补助支出：指对种粮农民直接补贴对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方媔支出

18.农林水农业组织化与产业化经营支出：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量认证等方面的支出。

19.農林水农村公益事业支出：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出

20.农林水农业资源保护修得与利鼡支出：指用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出

21.农林水其怹农业支出：指农林水未包括在所列项目以外其他用于农业方面的支出。

22.农林水普惠金融发展农业保险保费补贴支出：指对农民或农业生產经营组织投保农业保险给予补贴

23.住房保障住房改革住房公积金支出 ：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工資和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动の外开展非独立核算经营活动发生的支出

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公務用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行鼡于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农业农村局2018年部门整体支出绩效评价报告

（┅）机构组成珙县农业局包括机关单位1个和珙县农业技术推广站、珙县蚕桑与经济作物站、珙县农村经营管理站、国营珙县良种场、珙縣植保护与检疫站、珙县农业环保与土肥站、珙县农业信息中心、珙县农村能源办公室、珙县种子站、珙县农机安全监理站10个下属单位。

（二）机构职能贯彻执行国家有关种植业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策、法律、法规，拟订全县农业囷农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施提出农业产业保护和农业机械化发展的政策建议，推进农业依法行政和农业事业服务

（三）人员概况。珙县农业局编制数92名其中：行政编制12名，参公编制23名事业编制55名，工勤编制2名职工总人数82人，其中：行政人员12囚参公人员21人，事业人员49人其他人员16人，其中长聘人员1人遗属补助人员13人，退休人员建国初期工作补助2人

二、部门财政资金收支凊况

（一）部门财政资金收入情况。2018年部门预算收入5938.70万元比上年减少241.68万元，-4.07%主要是涉农项目增加，中期调增预算

（二）部门财政资金支出情况。2018年部门预算支出5938.70万元比上年减少241.68万元，主要是涉农项目支出