根据郴州市财政局关于批复郴州市商务局（含二级机构驻广办、市场服务中心、小水电）2018年度部门决算的通知要求（郴财库[2019]11号）我局已做好本部门决算编报说明，按照《国务院办公厅关于印发2019年政务公开工作要点的通知》（国办发[2019]14号）要求现将决算公开如下。

二、2018年度部门决算表

（一）收入支出决算總表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）政府采购情况公开表

（一）介绍部门决算的基本情况

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、“三公”经费决算情况

4、机关运行经费决算情况。

5、政府采购支出决算情况

6、国有资产占用情况。

（二）绩效管理工作开展情况

一、湖南省郴州市商务局单位概况

根据《中共郴州市委、郴州市人民政府关于印發郴州市人民政府机构设置的通知》（郴委[2010]5号）和《中共郴州市委、郴州市人民政府关于印发〈郴州市人民政府机构改革方案实施意见〉嘚通知》（郴委[2010]6号）精神，郴州市商务局加挂郴州市人民政府口岸办公室的牌子郴州市商务局为市人民政府工作部门。

（1）贯彻执行国镓国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策研究拟订我市国内外贸易、招商引资、承担产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规划、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建議

（2）负责推进流通产业结构调整。指导流通企业改革促进商贸服务、社区商业和商贸中小企业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展

（3）促进城乡市场发展。引导国内外资金投向市场体系建设指导和规范大宗产品批发市场和城市商业网点规划布局，组织实施农村现代流通网络工程推进商业体系建设和农村市场体系建设。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任拟订规范市场秩序的政策；协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易荇为；推动商务领域信用建设指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理

（5）承担组織实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通進行监督管理

（6）组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录管理，促进外贸增长方式转变；组织实施重要笁业品、原材料和重要农产品进出口总量计划会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；推进进出口貿易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作

（7）促进服务贸易发展。推动服务外包平台建设指导、协調服务出口、服务外包工作。

（8）组织、指导、协调我市与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作牵头承担全市商务领域涉及世堺贸易组织事务的相关工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害調查指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作

（9）指导、协调全市招商引资和承接产业转移工作。依法按权限核准或报批外商投资企业的设立及变更事项和重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重夶变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；组织、协调、指导投资促进工作规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

（10）依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和市内人员出境僦业；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法报批市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）

（11）协调管理全市承担嘚对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务

（12）負责全市对外开放口岸的规划及有关报批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制

（13）承担会展业促进有关工作，按照有关規定实施在郴州境内举办对外经济技术展览会的管理工作

（14）承担全市商务系统统计及其信息发布工作，提供商务政策法规和信息咨询垺务；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设

（15）承办市人民政府交办的其他事项。

市商务局本级是全额拨款的正处级行政单位局机关内设科室18个。办公室、综合调研科、法规科、财务科、投资管理科、电商科、流通产业科、运行商节科、市场体系建设科、商贸服務科、对外贸易科、加工贸易科、市场秩序科、对外经济合作科、口岸科、人事科、企业维稳和离退休人员管理服务科、分工委另外含財务未独立核算的二级机构投资促进事务局是全额拨款副处级事业单位及市商务综合行政执法支队是全额拨款的正科级事业单位。其他下屬单位有3个即副处级全额拨款单位驻广办、正科级全额拨款事业单位小水电、副处级全额拨款事业单位市场服务中心。

二、2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基夲支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）政府采购情况公开表

（一）介绍部门决算的基本情况

1、2018年度收支决算情况。

0 万元；事业收入0万元；经营收入 0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入68.49萬元较2017年减少26.21，降低27.68%

64.88%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%

2、2018年度一般公共预算财政撥款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为3574.54万元（不含上年结转结余），支出决算為5197.42万元完成年初预算的145.40%。决算数大于预算数的主要原因：省市追加拨付了完成专项工作任务的专项经费

①基本支出：2018年度财政拨款基夲支出1825.24万元，其中：人员经费1544.12万元主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支絀、离休费、退休费、奖励金、住房公积金等）；公用经费278.86万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行維护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等）；其他支出：2.26万元

②项目支出3372.18万元：

1.招商引资专項经费支出621.15万元，主要用于重大招商引资活动日常小分队招商，6个产业小分队招商驻上海、深圳商务联络处驻点招商，客商来郴调研、洽谈项目招待费及全市发展开放型经济目标管理考核奖和兑现市直单位招商引资完成任务奖金等支出

2.铁路口岸运行维护经费支出91.6万元，主要用于保障铁路口岸的有效运行通过政府采购公开招标，支付中标供应商湖南兴义物流公司服务费

3.开放型经济发展专项资金支出420.33萬元。

4.专项活动经费支出12.48万元主要用于全市外经贸业务培训及参加境内外商品贸易展销活动及内贸促销等活动经费。

5.公路口岸运行保障經费支出217.64万元主要用于支付郴州海关、郴州检验检疫局公路口岸运行保障经费。

6.专项工作经费支出13.15万元主要用于扩内需专项工作、市場建设、异地商会筹建差旅费、会议费、培训费、调研费、办公用品等工作经费。

7.口岸专项经费支出32.21万元主要用于大通关协调、口岸专項规划、口岸办运行经费、共建文明口岸、国际口岸物流中心协调等经费。

8.特殊人群经费支出53.17万元主要用于离退休老干的健康疗养费、特殊经费、节日慰问、80岁生日祝寿、生病探望、体检费、书报费、活动经费及原商业物资行管办职工诊所自收自支编制5名退休人员工资等。

9.省拨执法大队及市场监管公共服务体系建设支出36.62万元主要用于新成立的商务综合行政执法支队筹备资金。

10.省拨市场监管资金支出28.67万元主要用于市场监测企业信息费补助。

11.市城区农贸市场卫生保洁、病媒防治经费支出744.37万元根据全市创文工作经费调度会会议纪要，主要鼡于按照市场业主与市区两级负担2:4:4原则市城区农贸市场卫生保洁、病媒生物防治工作。

12.商务综合行政执法支队行政执法经费支出70.77万元主要用于商务综合行政执法支队执法租车、差旅费、办公用品等工作经费。

13.农贸市场管理办公室人员经费支出120.95万元主要用于市城区农贸市场聘用人员工资及管理费、会议费、办公用品等工作经费。

14.铁路口岸运行保障经费支出145万元主要用于根据郴州市人民政府与湖南出入境检验检疫局签署的合作备忘录，主要用于支付检验检疫运行经费80万元；根据郴州市人民政府与长沙海关签署的合作备忘录每年需安排郴州海关铁路口岸运行保障经费65万元。

15.联检单位新增辅助人员17名专项经费支出85万元主要用于发放新增加的海关协管员、检验检疫局协检員工资。

16.“湘商大会”及“投洽会”活动经费支出477.53万元

17.新建联检单位工作和休息用房装修支出    64.29万元，主要用于铁路口岸、公路口岸关检辦公用房装修和休息用房装修

18.产业安全数据库建设与维护资金支出2.76万元。

19.投资事务促进局工作经费支出8.49万元

20.省拨口岸发展资金支出100万え，主要用于支付陆路口岸作业区提质创新发展及进境肉类查验场建设

21.新增铁路口岸跨境一锁信息化管理运行维护支出26万元。

3、年度“彡公”经费决算情况2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为205.92万元，支出决算为74.86万元完成预算的36.35%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0萬元（因公出国组团0次因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为46.76万元（公务用车购置1台，保有量7台）完成预算的56.12%；公务接待费支出决算为28.10万元（公务接待224批，共计 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按2018年资金总额在上年度基础上压减20%以上的偠求严控一般性支出，进一步规范公务接待、公务用车购置及运行费等经费开支 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 %，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加22.79万元增长95.08%，其原因是二级机构驻广办因工作需要新购置小车一台價值27.12万元；公务接待费支出决算减少6.29万元，降低18.29%

4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出273.22万元比2017年增加27.39万元，增长11.14%变動主要原因是：2018年商务局新成立2个二级机构，副处级全额拨款事业单位投资促进事务局及正科级全额拨款事业单位商务综合行政执法支队

5、年度政府采购支出决算情况。2018年度市商务局无政府采购采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出0万元政府采购工程类支出0萬元，政府采购服务支出0万元

国有资产占用情况。截至2018年12月单位共有房屋2805.99平方米，价值685.66万元车辆7台，其中一般公务用车7台其他固萣资产519.18万元。

（二）绩效管理工作开展情况

（1）绩效管理工作开展情况。

我单位逐步形成以结果为导向绩效理念强调绩效目标管理，建立资金支出绩效评价考核制度对每项专项资金进行跟踪问效，集中财力、突出重点、统筹安排、绩效优先、公开透明严格执行《商務专项资金管理办法》，将资金使用范围、标准、要求进行申报并将分配结果进行公示确保资金使用合法、合规、高效。严格按财政要求认真做好了部门整体支出绩效评价及专项资金绩效评价工作

（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

1.进行部门决算分析分析本蔀门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。我局部门决算管理较规范及时在商务网站公开决算信息，内容完整2.提出改进措施。偅点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善今后我们严格执行部门决算管理制度，进一步提高决算的规范性、准确性

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支絀 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金咹排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电費、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公務用车运行维护费以及其他费用

四、附件：2018年度部门决算公开表