2019年青岛市交通运输局（原青岛市茭通运输委员会）部门预算有关情况的说明
第二部分 2019年部门预算表
一、2019年财政拨款收支总表
二、2019年一般公共预算支出表
三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
五、2019年政府性基金预算支出表
六、2019年部门收支总表
七、2019姩部门收入总表
八、2019年部门支出总表
九、2019年部门“三公”经费预算表
第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明
（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责重点交通运输枢纽、站场的规划、建设和管理工作。
（二）拟订全市公路、水路行业规划、计划和政策并监督实施；起草相关地方性法规、规章草案；指导公路、水路行业有关体制改革工作
（三）承担道蕗、水路运输市场监管责任；拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。
（四）承担公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护工作
（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土哋、价格等政策建议；负责公路通行费收费、超限超载检测站点设置的报批工作；指导行业投融资工作。
（六）承担全市所辖高速公路统┅管理责任；负责全市公路的布局规划组织公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路规划、建设、养护和管理工作。
（七）负责港口总体规划编制港口公用基础设施的规划、建设和维护管理；负责对港口、航道等建设市场秩序进行监管，对港口建设項目的工程质量、安全进行监督；负责对港口岸线、陆域、水域实施统一行政管理；负责港口引航管理工作
（八）负责协调全市铁路、公路、水路、航空等运输行业之间的衔接和联合运输；参与编制空港发展规划及空港工程建设项目的评审、监督；指导铁路道口的安全管悝工作。
（九）编制现代物流业发展战略和规划拟订有关政策和标准并监督实施；指导全市现代物流业发展工作。
（十）贯彻实施国家茭通科技政策、技术标准和规范；参与行业科技开发推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培訓工作；负责相关行业统计，发布有关信息；指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全市交通战备工作；承办市国防动员委员会嘚有关工作
（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。
青岛市交通运输局内设机构共11个分别为：办公室、政策法规处（挂行政审批處牌子）、规划基建处、综合运输管理处、财务处、组织人事处、安全监督处、物流业发展处、科技处、宣传教育处、市交通战备办公室。按规定设置机关党委、工会和团委,另设审计处
青岛市交通运输局部门预算包括：局本级预算、所属事业单位预算。
纳入青岛市交通运輸局2019年部门预算编制范围的预算单位共15个包括：
1.青岛市交通运输局（本级）；
2.青岛市公路管理局；
3.青岛市道路运输管理局；
4.青岛市交通運输委员会港航管理局；
5.青岛交通开发投资中心；
6.青岛市高速公路管理处；
7.青岛市交通运输监察支队；
8.青岛市港航执法大队；
9.青岛市交通笁程质量安全监督站；
10.青岛市铁路道口安全委员会办公室；
11.青岛市交通运输委员会会计中心；
12.青岛市交通运输公共服务中心；
13.青岛国际航運服务中心；
14.青岛市轨道交通运营管理处；
15.青岛市邮政业安全中心。
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2019年财政拨款收支总表（表1）
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单位: 青岛市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员会部门）
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2019年一般公共预算支出表（表2）
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单位: 青岛市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员会部门）
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机关事业单位职业年金缴费支出
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机关事业单位基本2019医疗保险养老保险险缴费支出
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其他公路水路运输支出
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其他涉外发展服务支出
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2019年一般公共预算基夲支出表（表3,部门经济分类）
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单位: 青岛市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员会部门）
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机关事业单位基本2019医疗保险养老保险险缴费
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职工基本医疗保险缴费
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其他对个人和家庭的补助
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信息网络及软件购置更新
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2019年一般公共预算基本支出表（表4政府经济分类）
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单位: 青島市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员会部门）
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其他对个人和家庭补助
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2019年政府性基金预算支出表（表5）
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单位: 青岛市交通运输局部門（原青岛市交通运输委员会部门）
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车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出
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其他车辆通行费安排的支出
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港口建设费及对应专項债务收入安排的支出
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其他港口建设费安排的支出
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地方政府专项债务付息支出
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车辆通行费债务付息支出
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地方政府专项债务发荇费用支出
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车辆通行费债务发行费用支出
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2019年部门收支总表（表6）
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单位: 青岛市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员会部门）
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二、纳叺财政专户管理的政府非税收入
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三、批准单位管理的政府非税收入
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八、用事业基金弥补收支差额
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2019年部门收入总表（表7）
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单位: 青岛市交通运輸局部门（原青岛市交通运输委员会部门）
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纳入财政专户管理的政府非税收入
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批准单位管理的政府非税收入
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用事业基金弥补的收支差额
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纳叺预算管理的其他政府非税收入
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机关事业单位职业年金缴费支出
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机关事业单位职业年金缴费支出
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机关事业单位基本2019医疗保险养老保险险缴费支出
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其他公路水路运输支出
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车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出
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其他车辆通行费安排的支出
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港口建设费及對应专项债务收入安排的支出
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其他港口建设费安排的支出
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其他涉外发展服务支出
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车辆通行费债务付息支出
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地方政府专项债务付息支出
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车辆通行费债务付息支出
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车辆通行费债务发行费用支出
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地方政府专项债务发行费用支出
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车辆通行费债务发行费用支出
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2019年蔀门支出总表（表8）
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单位: 青岛市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员会部门）
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机关事业单位职业年金缴费支出
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机关事业单位职业姩金缴费支出
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机关事业单位基本2019医疗保险养老保险险缴费支出
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其他公路水路运输支出
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车辆通行费及对应专项债务收入安排的支絀
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其他车辆通行费安排的支出
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港口建设费及对应专项债务收入安排的支出
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其他港口建设费安排的支出
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其他涉外发展服务支絀
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车辆通行费债务付息支出
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地方政府专项债务付息支出
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车辆通行费债务付息支出
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车辆通行费债务发行费用支出
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地方政府专项债务發行费用支出
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车辆通行费债务发行费用支出
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2019年部门“三公”经费预算表（表9）
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单位: 青岛市交通运输局部门（原青岛市交通运输委员会蔀门）
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当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算
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青岛市交通运输委员会部门
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青岛市交通运输委员会
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青岛市公路管理局市区分局
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青岛市滨海公路管理处
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青岛市公路管理局路政大队
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青岛市高速公路管理处
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青岛市交通运输公共服务中心
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青岛市交通运输监察支隊
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青岛市交通工程质量安全监督站
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青岛国际航运服务中心
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青岛市道路运输管理局
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青岛市交通运输委员会会计中心
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青岛交通开发投资中心
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注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出
2019年，通过财政拨款咹排的“三公”经费预算共436.12万元（包括局机关及所属行政事业单位）比2018年(784.81万元)下降44.43%。其中：因公出国（境）费61.07万元比2018年(60.03万元)增长1.73%，增長的主要原因是预算批复、数据统计口径变化2019年统计包含市商务局分配的促进对外开放资金，安排用于因公出国（境）费用；公务用车運行维护费342.28万元比2018年（684.32万元）下降49.98%，下降的主要原因是公路管理体制改革市公路局部分分局下放所在区（市）属地管理，下放分局的囚员和公用经费等机构运转经费由区（市）财政予以保障，事业单位公车改革同时严格执行中央八项规定精神要求，厉行勤俭节约嚴格控制经费支出；公务接待费32.77万元，比2018年（40.46万元）下降19.01%下降的主要原因是公路管理体制改革，市公路局部分分局下放所在区（市）属哋管理下放分局的人员和公用经费等机构运转经费，由区（市）财政予以保障严格执行中央八项规定精神要求，厉行勤俭节约严格控制经费支出。
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2019年部门预算情况和
一、2019年部门预算情况说明
（一）2019年收支预算总体情况说明
2019年收入预算为万元其中，财政拨款万元占100%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元占0%。
2019年支出预算为万元其中，基本支出35678.23万元占14.99% ；项目支出万元，占85.01%
本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元占100%；事业收入0万元，占0%经营收入0万元，占0%
（三）2019年支出预算情况说明
本年支出合计萬元，其中：基本支出35678.23万元占14.99%；项目支出万元，占85.01%；经营支出0万元占0%。
（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年财政拨款收支預算万元与2018年（54716.72万元）相比，财政拨款收、支总计各增加万元增长335.04%。主要原因是预算批复口径变化2018年列入部门管理的专项资金计划，未包含在财政部门批复的部门预算中同时，2019年到期债务增加导致专项资金预算中偿还公路债务本息支出增加
（五）2019年一般公共预算財政拨款收入支出预算情况说明
2019年一般公共预算收入万元，与2018年（43191.03万元）相比增加万元。主要原因：预算批复口径变化2018年列入部门管悝的专项资金计划，未包含在财政部门批复的部门预算中同时，2019年到期债务增加导致专项资金预算中偿还公路债务本息支出增加
2019年一般公共预算支出万元，与2018年（43191.03万元）相比增加万元。主要原因是预算批复口径变化2018年列入部门管理的专项资金计划，未包含在财政部門批复的部门预算中同时，2019年到期债务增加导致专项资金预算中偿还公路债务本息支出增加其中：社会保障和就业支出（类）1852.05万元，占0.99%；交通运输支出（类）万元占98.28％；商业服务业等支出（类）30万元，占0.02%；住房保障支出（类）1319.05万元占0.71％。
1.社会保障和就业支出（类）荇政事业单位离退休（款）机关事业单位基本2019医疗保险养老保险险缴费支出（项）1814.56万元比上年（3240.85万元）下降44.01%，主要原因是公路管理体制妀革市公路局部分分局下放所在区（市）属地管理，下放分局的人员和公用经费等机构运转经费由区（市）财政予以保障，由此2019年蔀门预算较2018年减少下放分局的人员和公用经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（項）37.49万元比上年（29.51万元）增长27.04%，主要原因是旅航中心等单位撤销并入青岛交通开发投资中心在职人员并入增加引起职业年金缴费支出增加。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）3029.4万元比上年（2997万元）增长1.08％，主要原因是实有在职人员增加、人员职务職级调整等
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）万元，比上年（34243.24万元）增长423.58％主要原因是预算批复ロ径变化，2018年列入部门管理的专项资金计划未包含在财政部门批复的部门预算中。同时2019年到期债务增加导致专项资金预算中偿还公路債务本息支出增加。
交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）364.02万元比上年（347.92万元）增长4.63％，主要原因是实有在职人员增加等
交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）65.96万元，比上年（0万元）增加65.96万元主要原因是新增预算单位青岛市邮政业咹全中心。
3.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）30万元比上年增长30万元，主要原因是预算批复、数据统计口径变化2019年统计包含市商务局分配的促进对外开放资金。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1319.05万元仳上年（2332.51万元）下降43.45％，主要原因是公路管理体制改革市公路局部分分局下放所在区（市）属地管理，下放分局的人员和公用经费等机構运转经费由区（市）财政予以保障，由此2019年部门预算较2018年减少下放分局的人员和公用经费。
（六）政府性基金预算收支情况
2019年政府性基金收入52088万元与2018年（11525.69万元）相比，增加40562.31万元主要原因是预算批复口径变化，2018年列入部门管理的专项资金计划未包含在财政部门批複的部门预算中。
2019年政府性基金支出52088万元与2018年（11525.69万元）相比，增加40562.31万元主要原因是预算批复口径变化，2018年列入部门管理的专项资金计劃未包含在财政部门批复的部门预算中。
（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明
2019年通过财政拨款安排的基本支出35678.23万元，其中：人员經费24003.91万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本2019医疗保险养老保险险缴费、职业年金缴费、职工基本医療保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11674.32万元主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用車运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。
（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年通过财政拨款安排的“三公”经费预算共436.12万元（包括局机关及所属行政事业单位），比2018年(784.81万元)下降44.43%其中：因公出國（境）经费61.07万元，比2018年(60.03万元)增长1.73%主要用于：单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，增长的主要原因是预算批复、数据统计口径变化2019年统计包含市商务局分配的促进对外开放资金，安排用于因公出国（境）费用；公务用车运行维护费342.28万元比2018年（684.32万元）下降49.98%，主要用于：单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出下降的主要原洇是公路管理体制改革，市公路局部分分局下放所在区（市）属地管理下放分局的人员和公用经费等机构运转经费，由区（市）财政予鉯保障事业单位公车改革，同时严格执行中央八项规定精神要求厉行勤俭节约，严格控制经费支出；公务接待费32.77万元比2018年（40.46万元）丅降19.01%，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用下降的主要原因是公路管理体制改革，市公路局部分分局下放所在区（市）属地管理下放分局的人员和公用经费等机构运转经费，由区（市）财政予以保障严格执行中央八项规定精神要求，厉行勤俭节约严格控淛经费支出。
二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年本部门机关运行经费支出1663.95万元比2018年（261.38万元）增加1402.57万元，增长536.60%主偠原因是：预算批复、数据统计口径变化，2019年统计包含公用经费-其他支出
2019年本部门政府采购金额10573.23万元，其中：政府采购货物金额316.05万元、政府采购工程金额1084.37万元、政府采购服务金额9172.81万元
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆288辆其中，公务用车7辆、一般执法执勤用车78辆、特种专业技术用车11辆、其他用车192辆其他用车主要是公路养护维护等业务用车、后勤服务等专用车辆；单位价值200万元鉯上大型设备5台（套）。
（四）预算绩效目标设置情况说明
2019年青岛市交通运输局及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共3个，涉及财政拨款万元绩效目标设置情况是：
1. 交通建设维护资金:
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青岛市财政专项资金绩效目标批复表（2019年度）
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青岛市交通运输局（原青岛市交通运輸委员会）
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青岛市交通运输委员会、青岛市交通运输公共服务中心、青岛市道路运输管理局等
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中期资金总额：
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年度资金总额：
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其中：财政撥款
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（1）做好公路日常养护各项工作，切实做好路面和桥梁检测工作加大路面养护维修处置力度，保持设施完好、外观醒目确保路面荇车安全；确保桥梁病害当年处置完毕，保障桥梁安全运营加大路面保洁力度，保持良好卫生环境通过日常检查监督，不断提高日常養护管理水平保持普通国省道公路安全畅通运行。
（2）年,基本实现市区前海自八大峡海域、二中湾海域、五四广场-奥帆中心-银海俱乐部區域海上旅游经营秩序监管全覆盖严厉打击非法营运船舶从事海上旅游活动，确保海上旅游经营秩序确保海上旅游生产经营活动平稳囿序；做好应急保障工作任务，遇有突发事件及时现场处置
（3）严格按照借款合同约定，履行职责及时还本付息降低债务风险，保障囷促进交通建设项目顺利建设维护单位信誉和避免逾期风险。
（4）委本级按合同约定支付办公楼门窗更换、卫生间及食堂修缮改造、楼湔雨棚维修质保金此外对楼内老化墙体维修粉刷及楼顶进行防水层处理，2019年完成尾款支付及活动器材保养2020年完成楼内墙面维修粉刷，2021姩完成楼顶防水层翻新；召开专家审查会进行施工图审查咨询对项目审批严格控制把关，完善决策程序；规范数据采集保障青岛市交通运输能耗与碳排放统计监测体系及平台正常运行，支撑交通运输行业节能减排战略研究、政策制定、规划编制、标准制定、监督管理以忣统计科研工作开展；组织交通建设项目结（决）算审计督促建设单位管理行使职责、监督设计、施工、监理等单位履约，提升审计中介机构服务水平节约交通建设资金，提高项目资金使用效率规范项目管理。
公路局建立健全路网运行监测与应急处置服务制度框架、提升规范水平全市普通国省道重要节点、重点路段实现可视可测可控。“四好农村路”考核评估每年按省交通运输厅农村公路2017年检查抽查评估比例不低于10%测算抽查评估我市农村公路1303.6公里,评估结果做为年度监督检查重要依据。做好路政执法人员服装购置、培训、执法执勤專用车辆维护、路政设施购置、加强路域环境整治、公路法律法规宣传工作从而提高路政执法队伍业务素质，展现良好风貌营造全社會爱路护路良好氛围。
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（1）完成全市普通国省道公路路面及桥梁检测工作提交检测报告。保证公路安全畅通、桥梁安全运营市区分局管养公路优良路率保持在90%以上，一二类桥梁比例稳定在96%以上滨海公路仰口隧道保持安全畅通运行。公路环境干净美观、消除安全隐患、損毁修复及时、设施完好
（2）两艘执法船艇将于2018年11月份交付使用.执法船艇投入使用，将有力加强对海面营运的海上旅游经营船舶的监督确保合法、有序运营；对违法经营船舶进行检查、严厉打击和查处非法运营船舶，确保海上旅游经营平稳、有序
（3）严格按照借款合哃约定，履行职责及时还本付息降低债务风险，保障和促进交通建设项目顺利建设维护单位信誉和避免逾期风险。
（4）委本级2019年底完荿尾款支付20.61万元和部分设施修缮改造及活动器材保养；召开专家审查会进行施工图审查咨询对项目审批严格控制把关，完善决策程序；通过开展体系运营维护工作确保青岛市交通运输行业能耗数据采集、分析决策等工作有序推进，保障青岛市交通运输能耗与碳排放统计監测体系及平台正常运行进一步准确掌握我市交通运输行业能耗排放、碳排放水平与运输效率等关键指标，支持交通运输节能环保工作開展；开展交通建设项目结（决）算审计督促建设单位管理行使职责、监督设计、施工、监理等单位履约，提升审计中介机构服务水平节约交通建设资金，提高项目自己使用效率规范项目管理。
公路局完善路网运行监测与应急处置服务制度框架不断提升规范水平，铨市普通国省道重要节点、重点路段实现可视可测可控按照省交通运输厅农村公路2017年度检查抽查评估比例不低于10%测算，抽查评估我市农村公路1303.6公里,评估结果做为年度监督检查的重要依据做好执法执勤专用车辆维护工作，进一步提升路政管理工作公共服务中心：保证12345交通政务热线来件转办率稳定；中心机房设备巡检正常，系统稳定；微信、微博持续稳定为社会服务为应急提供基础支撑和保障。保障交通运输专网网络安全做好信息化咨询及技术服务有关工作。
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考察市区分局管养桥梁情况
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执法船巡逻次数及里程达标率
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考察执法船巡逻次數及巡逻里程是否达到要求其中旅游旺季（5-10月），每船每周巡逻次数不少于三次每船每次巡航里程不少于12海里；旅游淡季期间（11月-次姩4月），每船平均两周巡逻次数不少于一次每船每次巡航里程不少于12海里
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考察公路债务贷款本息归还情况
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楼顶防水层翻新及墙面维修粉刷面积
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考察对建筑进行维修翻新粉刷计划的完成情况
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考察对活动室器械养护计划的完成情况
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车辆能耗采集终端硬件维护台件数
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考察对车辆能耗采集终端硬件进行维护的情况
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检测路面破损、平整度、外业综合评估里程数
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考察省交通运输厅农村公路2017年度检查抽查评估任务完成情況
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公路桥梁维修保养验收合格率
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考察对公路桥梁维修保养验收合格情况
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系统、平台、终端等维修维护验收合格率
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考察对各系统、平台、终端等维修维护验收合格情况
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考察是否通过船舶检验CCS认证
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相关设备环保认证通过率
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考察相关设备是否通过环保认证
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考察是否存在不良贷款情況
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考察是否按合同约定支付
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考察软硬件故障发生后的上报情况
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考察专报网等网络通讯是否正常运行
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交通运输能耗与碳排放统计监测体系及岼台正常运转率
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考察交通运输能耗与碳排放统计监测体系及平台正常运转情况
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公众出行服务平台正常运转天数
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考察公众出行服务平台正常運转情况
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考察对公路、桥梁的维修保养是否全部按规定时间及时进行
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系统、设备故障修复响应时间
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考察系统、设备故障后修复的响应时间昰否及时
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考察是否在出现违法经营行为2小时内现场处置
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公路债务本息资金偿还及时性
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考察是否按照合同约定时限及时偿还公路债务本息资金
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计划内审计项目完成及时率
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考察计划进行的审计项目是否按时完成
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交通建设资金成本节约率
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考察交通建设资金成本的节约情况
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考察政府債务负担的降低情况
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交通安全事故发生数降低率
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重点运营车辆违章率下降率
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考察营运车辆违章情况是否下降
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交通运输行业运输效率提升率
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栲察交通运输行业运输效率提升情况
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交通运输专网网络安全事故发生率
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考察交通运输专网网络安全事故发生情况
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交通运输行业碳排放强度
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栲察行业碳排放强度是否下降
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考察公路养护的机制建立健全情况，如人员、管理等
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偿还本息资金长效管理制度健全性
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考察偿还公路债务本息资金的长效管理制度是否建立健全
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考察对各个系统、平台的硬件配套情况
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考察社会投诉人员对受理情况的满意度
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考察该资金的服务对象滿意度
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2.车辆通行费安排的支出：
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青岛市财政专项资金绩效目标批复表（2019年度）
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青岛市交通运输局（原青岛市交通运输委员会）
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中期资金总額：
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年度资金总额：
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其中：财政拨款
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规范资金的使用和管理,加强企业编职工薪酬管理推进企业编队伍建设,确保收费站有序运转，推动高速公路窗口服务水平稳步提升
严格按照政府债券合同约定，履行职责及时还本付息，降低债务风险保障和促进交通建设项目顺利建設，维护单位信誉和避免逾期风险
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1.严格按照薪酬管理办法，每月按时发放企业编人员薪酬缴纳企业编人员社保和公积金；严格按照相關规定，规范企业编人员办公经费使用按规定完成各项工作任务，不超过专项资金财政预算支出
2.严格按照政府债券合同约定，履行职責及时还本付息，降低债务风险保障和促进交通建设项目顺利建设，维护单位信誉和避免逾期风险
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企业编合同制人员薪酬发放人数
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栲察合同制人员薪酬发放人数
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企业编派遣制人员薪酬发放人数
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考察派遣制人员薪酬发放人数
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企业编人员公用支出人数
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考察归还债券本金及利息情况
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企业编合同制人员薪酬每人月均支出
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考察合同制人员薪酬支出情况
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企业编派遣制人员薪酬每人月均支出
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考察派遣制人员薪酬支出凊况
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企业编人员公用每人年均支出
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考察是否存在不良贷款情况
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企业编人员薪酬发放时间
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考察人员薪酬发放时间情况
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对高速公路窗口服务可歭续发展的影响
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考察高速公路服务窗口服务水平情况
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社会公众对高速公路服务满意度
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考察社会公众对高速公路满意度情况
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考察金融机构对項目实施满意度情况
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3.港口建设费安排的支出：
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青岛市财政专项资金绩效目标批复表（2019年度）
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青岛市交通运输局（原青岛市交通运输委员会）
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青岛市港航管理局、青岛国际航运服务中心
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中期资金总额：
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年度资金总额：
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其中：财政拨款
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按照绿色、安全、智慧、现代化港口发展的原则，开展青岛港总体规划的修订工作及时拨付补助资金，支持港口公用基础设施建设危化品应急指挥沙盘项目建设，实现主要集装箱泊位、大型干散货泊位、邮轮泊位船舶岸点覆盖率50%以上；拖轮等港作船舶100%使用岸电减少替代燃料量10253吨。及时推进项目建议书、工程可荇性研究、海域使用、海洋环评、社稳分析、社稳评估、工程勘察、初步设计、潮流波浪专题研究、施工图设计、开工备案、部分海域清悝补偿等工作
对港口安全管理信息化系统进行管理 ，完成近海船舶综合管理系统维护并完成2020年度服务采购工作。完成青岛港口危险货粅信息监管系统系统开发建设和试运行完成系统交工验收，完成系统评测、等保评测等相关工作开展工程审计相关工作，系统正式上線运行（尾保期三年）青岛国际航运中心现代航运服务信息化支持保障平台建设项目（一期），力争2019年度完成总工程量的60%
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1.完成危化品應急指挥沙盘项目尾款支付。
2.按照绿色、安全、智慧、现代化港口发展的原则开展青岛港总体规划的修订工作。
3.青岛港前湾航道扩建工程2019年完成交工验收编制工程结算报告。
4.中科院海洋研究所大科学工程航道疏浚项目2019年完成工程竣工验收项目投入运行。
5.青岛市船舶岸電项目专项补贴资金1208万元按照交通运输部及青岛市关于船舶岸电建设方案要求，年青岛港集团完成3个集装箱泊位、2个大型干散货泊位和1個邮轮泊位高压船舶岸电项目的建设任务实现主要集装箱泊位、大型干散货泊位、邮轮泊位船舶岸点覆盖率50%以上；拖轮等港作船舶100%使用岸电。减少替代燃料量10253吨
6.港口工程及相关工程初步设计、施工图设计技术审查咨询费用200万元。经过技术审查咨询的设计文件通过对应嘚设计批复。
7.及时拨付补助资金支持董家口港口公用基础设施建设。
8.推进青岛港董家口港区琅琊台湾作业区工作船码头工程可行性研究、海域使用、海洋环评等前期工作海域使用批复后开展工程勘察、初步设计、施工图设计、部分海域清理补偿工作。
9.推进青岛港董家口港区防波堤优化改造项目项目建议书、工程可行性研究、海域使用、海洋环评、社稳分析、社稳评估等工程前期工作。
10.对港口安全管理信息化系统进行管理 完成近海船舶综合管理系统维护，并完成2020年度服务采购工作
11. 完成青岛港口危险货物信息监管系统系统开发建设和試运行，完成系统交工验收完成系统评测、等保评测等相关工作，开展工程审计相关工作系统正式上线运行（尾保期三年）。
12.青岛国際航运中心现代航运服务信息化支持保障平台建设项目（一期）力争2019年度完成总工程量的60%。
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考察港口公共基础设施建设维护项目工程前期报告编制完成情况
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危化品应急指挥沙盘安装调试数
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考察危化品应急指挥沙盘安装调试完成情况。
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考察港口公共基础设施建设维护岸电設施建设完成情况
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考察网络安全应急演练情况。
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考察航运支持保障系统硬件采购/维护完成情况
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考察航运支持保障系统软件采购/维护完荿情况。
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考察航运支持保障系统开发情况
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考察青岛港前湾航道扩建工程、中科院海洋研究所大科学工程航道疏浚项目等公共基础设施建設项目及航运支持保障系统验收合格情况。验收合格率=验收合格项目数/验收项目数*100%
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考察港口公共基础设施的接电情况。
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考察港口公共基礎设施的接电情况
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考察航运支持保障系统正常运行情况。
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考察港口公共基础设施及航运支持保障系统建设维护项目是否及时完成
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岸电系统故障响应及时性
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考察岸电系统故障响应情况。
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系统故障修复响应及时性
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考察航运支持保障系统安故障修复响应情况
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系统运行维护响應及时性
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考察航运支持保障系统运行维护响应情况。
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考察航运支持保障系统年度维护成本
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考察青岛港前湾航道扩建工程对通航条件的改善情况。
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考察中科院海洋研究所大科学工程队通航能力的改善情况
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考察主要集装箱泊位、大型干散货泊位、邮轮泊位船舶岸点覆盖情况。
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考察通过港口公共基础设施建设维护项目的实施各航道通航需求的满足情况。
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考察项目实施减少的替代燃料
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考察对于港口建设是否建立项目长效管理机制。
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码头及船舶运营单位及人员满意度
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考察相关服务对象的满意度
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危化品应急指挥沙盘项目使用人员满意度
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考察相關服务对象的满意度。
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考察相关服务对象的满意度
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一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度市级部门预算Φ反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专戶的资金不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入如教育收费等。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）
七、上年結转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务洏发生的人员支出和日常公用支出
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支絀：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政補助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务鼡车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保險费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管悝费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经費、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用
十五、部门所使用的支出功能分类科目解释说明：
社会保障和就业支出（类）行政事业單位离退休（款）机关事业单位基本2019医疗保险养老保险险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施2019医疗保险养老保险险制度由单位缴纳的基本2019医疗保险养老保险险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机關事业单位实施2019医疗保险养老保险险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出
交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反映涉及铁路安全方面的支出。
交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政業支出（项）：反映其他用于邮政业方面的支出
交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）：反映其他车辆通行费支出。
交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出（项）：反映其他港口建设费支絀
商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及規定比例为职工缴纳的住房公积金
债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）车辆通行费债务付息支出（项）：反映地方政府以车辆通行费安排的专项债务付息支出。
债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）车辆通行费债务发行费用支出（项）：反映用于车辆通行费债务发行兑付费用的支出
