单位报销单填写样本单位p是什么意思

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-03-25 06:46 标签： 单位报销单填写样本

费用单位报销单填写样本规范篇┅费用单位报销单填写样本规范费用单位报销单填写样本规范 填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改凡需填写大小写金额的单据，大小寫金额必须相符相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写不可使用圆珠笔书写。 具体填写说明 1. 在“报销部门”處填写所属的部门如各店铺、配送中心、加工中心等。 2. 日期如实填写 3. “用途” 此处填写现金支出的用途按不同项目分列填写，在备注裏可以填写详细内容 4. “金额”此处填写实际发生金额。 5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字 “合计”此行上方有空栏的，划线注销 6. “金额大写”此处填写合计的大写金额若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉以此类推，若千位数有数值而百位数为零，需在百位数前写零如合计金额元在此行填写为仟 肆 佰 伍 拾 零 元 肆 角 零 分 人民币大写字样壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 7. 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。 8. 关于票据粘贴 （1） 所附发票真实、合法抬头正确。如暂时无法提供发票 的应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠發票的标志，过后应尽快补回发票 （2） 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴票据粘贴 要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致 （3） 报销交通费需在车票背面写清时間、起止点、事宜。 最后把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（如无回形针可用胶水粘贴）交由上级领導签字审批后交给财务处 拾万 篇二费用单位报销单填写样本规范费用单位报销单填写样本规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销單的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议 一、单位报销单填写样本规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写不可使用圆珠笔或铅筆书写。 具体填写说明 1. 在“报销部门”处填写所属的部门如行政部、人事部、生产部等。 2. 日期如实填写报销时的日期单据及附件填写所附单据张数。 3. “报销项目” 此处填写费用支出的用途按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容 4. “金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“” 5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。 “合计”此行上方有空栏的由左下方斜向上划对角直线注销。 6. “金额大写”此处填写合计的大写金额若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉以此类推，若千位数有数值而百位数为零，需在百位数前写零如合计金额元，在此行填写为佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分 人民币大写字样零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 7. 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8. “原借款”与“应退（补）款”处只有在属于冲销借款时才填写。 二、票据粘贴要求 拾万仟 肆 （1） 、所附发票应真实、合法抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字（2） 、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致 （3） 、报銷市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 （4） 、发票由后往前贴先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下大张发票在上。火车票尽量往后面贴因为它的金额在前面，如果贴得太前贴上报销单后会把金额挡住。 （5） 、如果发票量大要分门别类，按规格大小统计一起粘贴加油票，的士票火车票，飞机票等都要分好类别，先小后大粘贴 （6） 、A4 纸的报告单要按报销粘贴单大小疊成一致；有些发票比 A4 纸小，但比报销黏贴单大一点的也一样按报销粘贴单大小叠好。 （7） 、尽量把发票贴均匀平整，以便财务部装訂成册 财务部 XX 年 11 月 20 日 附填写样张 篇三费用单位报销单填写样本规范 东莞市亚星半导体有限公司 费用单位报销单填写样本与票据粘贴说明 為规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。 一、单位报销单填写样本说明 1、单位报销单填写样本要字迹工整、清晰金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据大小写金额必须相符，相关内容填写完整 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书寫，不可使用圆珠笔或铅笔书写 3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等 4、日期如实填写报销时的日期， “单據及附件页数“填写发票与收据张数 5、 “用途” 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写在“备注”栏可以填写详细内容。 6、 “金额”此处填写实际发生金额 7、 “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“” 8、 “合计”此行上方有空栏的，甴左下方斜向上划对角直线注销 9、 “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前 画圈圈内打叉，以此类嶊若千位数有数值，而百位数为零需在百位数前写零。如合计金额元在此行填写为肆 角 零 分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”處由报销人签字如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、 “原借款”与“应退（补）款”处只囿在属于冲销借款时才填写。 拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 12、人民币大写字样零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字 2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴順序和报销单封面所列的项目顺序一致 3、发票由后往前贴，先贴小张的后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上 4、如果发票較多，要分门别类按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀平整，以便财务部装訂成册财务部 XX 年 5 月 6 日 附件样本

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