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营业场所空调的安装费-----一般应该计入固定资产的成本
借:在建工程---空调安装
贷:銀行存款(或库存现金)
如果是空调移机,则计入期间费用
借:销售费用----维修费
贷::银行存款(或库存现金)
货架的修理费等怎样会計分录
借:销售费用----维修费
贷::银行存款(或库存现金)
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先把以前那个合并的记账红冲,然后分开编制如下:借:应收账款-某公司 贷:主营业务收入
之前收到货款时 我做的是借:现金 贷:应收帐款 ,发货时是借:应收帐款 贷:主营业务收入当时做贷方嘚应收帐款时是把两家的款记入一家里面了,现在我想把另一家的款冲出来分开记但是另一方的科目不知道该记入哪里?我之前做的那個收款要作废吗
如果也是记在一起的话,那就要作废、重新编制如果当时是这样记得话就不用:借:现金 贷:应收账款-A公司、 -B公司的話就不用了。
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能分出来哪家该多少钱吗?能的话 就把之前的做红字 比如
借:应付账款(库存商品下同)-AB 正数
冲红 借:应付账款AB 负数
更正 借:应付账款A 正数
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单位收到货款应该有银行回单的,你可以根据回单将款项分出来然后將以前合并在一起的凭证做个红数冲出来,再做个正确的即可(假如合并一起的凭证是当月的,那就直接更改这个凭证就可以了)
那你原來做在一起的凭证是怎样做的
假如是收到客户货款的话 在您没开具发票的情况下 那分录应该如下:
借:银行存款
贷:应收账款--xxx
假如是收箌客户货款的话 同时您开具了发票 那分录应该如下:
借:银行存款
贷:营业收入
应交税费-应交增值税-销项税额
刚看到你的追问了,你可以查一下当时的收款先整清楚两家客户各收了了多少款,然后将凭证用红字冲出做个正确的。另一方也可记入应收账款
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