结账单多录入了700块钱，收到钱没开票怎么做账账

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-02-21 02:21 标签： 收到钱没开票怎么做账

职称： 注册税务师+中级会计师

你恏这个是你单位的收入款项，还是对方给你单位的投资款

你好，借；银行存款贷；主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税

可是公司沒有开票哦可以做收入的吗？

你好可以的，可以做无票收入的

如果是以其他单位个人的账户转钱入公账的话这样又应该收到钱没开票怎么做账呢？

你好需要知道这个具体是什么款项，才可以确定贷方用什么科目的

就是公司的收入但是是对方公司某个人的私账打钱給我公司的公账的，这样也直接做主营业务收入吗还是做往来？

然后我公司也是没有开票的

你好是收入做做这个分录
借；银行存款，貸；主营业务收入  应交税费—应交增值税

老师，那如果不是公司的收入只是个人打钱进公账过一下账的呢？可以做往来吗

你好可以莋往来，借；银行存款贷；其他应付款

老师，那最后那个其他应付款不是一直挂在账上还是可以冲掉哦

你好，需要转给对方才可以冲掉的

不客气祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价谢谢

职称： 注册会计师,中级会计师

你恏那么直接按照实际的金额入账，不需要考虑多出来的金额的

但是发票已经抵扣的这样做账就跟申报表的金额是对不上的

你申报的时候，增值税是用来抵扣的并不是抵扣价款的，而且如果你做12150的话你的银行日记账又对不上的

但是这样我的进项票的金额跟我做账的金額对不上啊，这个没关系吗

但是如果你纠结这个金额的话那么需要把这个发票退回去，让对方重开的

不退了我领导都没发话，懒得理我就想知道这种情况处理可以做退票重开处理之外，还有没有其他的处理然后就是我可不可以入差额直接入到营业外收入去，但是这個也没收到钱就是只有一个数字而已，所以不知道还有没有其他的处理

你好没有其他办法了。因为你作为营业外损益的话更加不合悝的。因为这个东西你们公司实际上没有收到任何的损益。只是申报表上面的数字有问题 

这么入账你们上税收到钱没开票怎么做账账，和库存是对不上的你们把钱又退回，根本没发货不要虚假交易，会罚款的

你对这个回答的评价是

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