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　　地址：赣榆区青口镇黄海东路307号（县教育局二楼）。
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新浦办事处2015年度区级部门决算公开报告
发布机构：
新浦街道办事处
生成日期：
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公开日期：
名　　称：
新浦办事处2015年度区级部门决算公开报告
文件编号：
内容概述：
新浦办事处2015年度区级部门决算公开报告
2015年度区级部门决算公开
第一部分新浦街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
第二部分2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、机关运行经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分新浦街道办事处2015年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
连云港市海州区新浦街道办事处
2015年度部门决算
一、单位基本情况
1、主要职能
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示，保证国家法律法规、政策的落实。
（二）依法指导、支持、帮助辖区社区居委会开展工作，加强社区居委会的民主政治建设，提高其自治能力，发挥其自治作用。
（三）负责街道财务收支和各项资金管理。
（四）组织开展爱国卫生、环境保护、绿化美化工作。
（五）配合征收部门做好所涉及的房屋征收任务，协助相关部门做好辖区城市管理工作。负责居民小区社会事务管理工作。
（六）为辖区经济发展创造良好环境，负责辖区的经济发展和管理工作；搞好辖区民营经济和街道经济统计及其它各类统计工作。
（七）负责辖区社会管理综合治理工作，加强流动人口管理。
（八）负责计划生育、红十字会、双拥、民政、老龄、残联、未成年人、劳动就业和社会保障工作。
（九）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，开展科普工作，对居民进行法制和社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育。
（十）负责做好辖区人民群众的来信来访工作。
（十一）负责辖区人民武装、民兵预备役、征兵、国防教育、人民防空和拥军优属工作；配合有关部门做好防灾救灾工作。
（十二）负责辖区企业安全生产、消防、食品药品安全工作的宣传、教育、监督检查等；做好本地区防汛抗旱等相关工作。
（十三）完成上级交办的其他工作。&
二、部门决算单位构成情况
1、新浦街道办事处
2、新浦街道办事处服务中心
3、民主社区
4、菜市社区
5、市民社区
6、同兴社区
7、路北社区
8、陇东社区
9、站北社区
10、浦河社区
11、市东社区
12、市化社区
13、万润社区
14、龙苑社区
15、机关社区
三、2015年度主要工作完成情况
1、经济建设成效显著。外资实际到帐完成300.3万美元，协税护税完成3142万元，完成进园区项目2个，投资6000万元的江苏至善堂中药饮片项目入驻太平工业集聚区，一期已建成投产；投资680万美元合资生产高端无纺布机械项目落地投产。规模以上固定资产投资完成25亿元，完成工业投资1100万元，工业总产值完成21426万元，全社会社会消费品零售额增幅预计增幅20%以上，净增限上商贸企业8家，超计划62.5%。
2、重点项目稳步推进。奥迪城市展厅建成开业，蓝天华侨城四期、一品苑三期主体全部完工，进入工程扫尾。万山城市花园四期按计划进度施工。海港城正在积极招商，已有5家进驻装修，博威时尚休闲生活广场（乐活街），已有16家进驻营业。总投资6000万元，总建面积21800平方米连云港中厦商务中心、社区综合服务中心、文体活动中心主体建成。
3、重点工程全力保障。民主路二期共征收202户，年内全部完成征收。木材厂地块，涉及征收150户，面积1.6万平方米，全部完成征收。承担连盐铁路688户征收任务，全部完成征收，率先在全区完成任务。街道抽调机关和社区60余名党员干部投入重点项目征收和施工保障工作，有效化解项目工程中出现的矛盾问题，保障工程项目顺利开展。
4、突出关爱帮扶，落实惠民实事。一是新建3500O的新浦街道便民服务中心和3000O的社区健身中心2016年将正式投入使用。投入60万余元改进社区软硬件设施，为5个社区修缮、新增活动用房600余平方米。二是做好低保、重残和医疗救助工作。城市低保应保尽保、分类施保、动态管理。加快老龄工作发展步伐，打造路北社区、民主社区“乐龄生活馆”。三是加强住宅小区管理，改善居民居住环境。创新开展春季物业企业专场招聘会，20余家物业参加，处理协调物业管理四级投诉案件65件。受理廉租房新申请57户、廉租房年检99户、公租房新申请19户的工作。
5、突出保障体系，拓展就业渠道。加大就业培训，拓宽就业渠道，扎实开展送政策、送信息、送岗位活动，使辖区的下岗失业人员重新走上了就业之路。就业安置下岗失业人员36人，职业培训214人，培训后就业率达到85%。
6、突出科教文卫，提升生活品质。以社区活动室为依托，是强化科普阵地建设，新增科普书籍5000余册，成立花船团、戏曲社、合唱队等文艺团体，自编自演开展义务演出。开展文明宣讲、文艺演出、法律咨询、趣味运动等群众文化活动40余场次。
7、突出优质服务，完善制度管理。开展形式多样的计划生育政策宣传活动，发放宣传折页1000余份，新办《独生子女父母光荣证》460人。为流动人口办理各种证明人480人次，为流出人口办理《流动人口婚育证明》20人。申请再生一孩子110户，特扶3人。
8、突出矛盾排查，确保社会稳定。抓好网格化管理工作，划分83个网格，配备83名专职网格员。创建国家级“无邪教示范区”，开展纠纷排查200余次，调解纠纷50余件，调解成功率100%。做好维稳和群体性事件应急处置工作。全处上下全力以赴做好“两会”、十八届五中全会期间维稳工作，24小时专人值班，重点人头24小时专人看管。针对重大项目重点工程建设，易发生矛盾纠纷等情况，主要领导亲自驻点现场接访，及时化解矛盾纠纷。
&& &9、突出安全意识，排除安全隐患。实行安全生产网格化管理，实现了安全生产分级管理、常态巡查、全员参加的长效机制。积极开展各类安全生产大检查，强化隐患排查治理，开展各类安全检查120余次，排查整改各类隐患157条，整改率100%，全年来未发生安全生产事故。实施消防安全网格化管理，开展夏季消防安全大检查，排查居民楼院、“九小场所”300余家，对5家重点存在火灾隐患单位下达了整改通知书。
10、规范管理，城市环境明显改善。切实加强禁违拆违和占道经营清理工作。创新城建城管模式，引入专业保洁公司，进行市场化运作，不断提升背街小巷保洁水平。全年共计处置12345平台案件1000余件。加强环境卫生整治及防汛工作，投资100余万元对受灾严重地区进行下水道改造，疏通下水道40余处，清掏化粪池10余个。加大禁拆违力度，拆除新生及老违建13000余平方米。大力开展春秋季道路绿化、游园绿化、垂直绿化等3大类绿化工程，投入28万元，完成各类绿化面积550平方米，栽植各类苗木5000株，有序开展“爱卫”工作，营造整洁、宜居的生活环境。
11、党风廉政建设不断深化。抓牢教育防范，每周五开展一次廉政教育集中学习会，印制《作风建设相关规定摘编》“口袋书”100余册，制作了八项规定等图版十余块，悬挂在走廊醒目位置，供党员干部“正衣照镜”。建立干部个人重大事项报告制度、新浦街道党风廉政建设领导责任制度、新浦街道集体重大事项报告制度等廉政风险防控相关制度8个。积极申报“廉政文化进社区示范点”，落实“两个责任”，强化执纪监督。今年以来，共开展廉政约谈42人次，明查暗访11次，对公务接待、公务用车监督检查5次，未发现违规情况。
12、创新完善服务机制，加强服务型党组织建设。一是学习教育常态化。健全《新浦街道学习制度》，每周五作为“集中学习日”，围绕十八届三中、四中全会精神、习总书记系列讲话、政策理论、业务知识等内容，授课人制作ppt，先学真学；组织街道优秀青年成立“学习e线”，开展学习、宣传和调研活动，促其成长成才；投入3000余元集中购买了党建书籍，为各社区书记订阅党建杂志，丰富党员干部学习资料。创立和完善“新浦空间”微信公众号，开展交流学习、展示工作成果。二是服务群众制度化。开展“定点带”、“一帮一”活动，落实机关部门负责人兼任社区“第一副书记”制度，班子成员定点带社区，一个机关部门负责人帮一个社区，党员干部人手一本《民情日记》《学习笔记》《党建札记》，每周2次到社区开展工作，每月至少走访5户党员群众，已为民办实事58件。三是学雷锋活动志愿化。深入开展党组织、党员和志愿者“一帮一”、“多帮一”结对帮扶，“学雷锋志愿服务队”超800人，为群众提供法律咨询、政策宣传、治安巡逻、帮贫扶困等服务。建立15个在职党员联络服务站，保障志愿服务活动开展常态化。4、党建创新品牌化。推动区域化党建，成立社区大党委8个。打造了“无忧社区”、“书香社区”、“阳光议事会”、“法治社区”等特色党建品牌。深化“学雷锋志愿服务队”“红旗接待室”、“健康知识大讲堂”“法律大课堂”等服务品牌。
二、新浦街道办事处 2015年度决算表
表1：收入支出决算总表
表2：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：财政拨款支出决算表
表6：财政拨款基本支出决算表（经济分类）
表7： 一般公共预算财政拨款支出决算表
表8：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表9：一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
表10：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表11：机关运行经费支出决算表
表12：政府采购支出决算表
（上述12张表见附件）
三、新浦街道办事处2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
新浦街道办事处2015年度收入、支出各总计 1442.28 万元，与上年相比收、支总计各减少& 36.07& 万元，减少& 2.44& %。主要原因是严格执行八项规定的要求，厉行节约， 压缩各项开支。
（一）收入总计 1442.28&& 万元。包括：
1．财政拨款收入 1442.28&& 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少& 36.07& 万元，减少 2.44 %。主要原因是严格执行八项规定的要求，厉行节约，压缩各项开支。
（二）支出总计& 1442.28& 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出&& 885.41 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，税收事务。与上年相比减少&& 236.35 万元，减少 21.07&& %。主要原因是严格执行八项规定的要求，厉行节约，压缩各项开支。
2．文化体育与传媒支出5万元，主要用于文化。与上年相比无增减。
3．社会保障与就业支出486.91万元，主要用于民政管理事务。与上年相比增加259.21万元，增加113.84%。主要原因是2015年社区人员工资及办公经费提标。
4．城乡社区支出8万元，主要用于城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入安排的支出和其他城乡社区支出。与上年相比减少96.15万元，减少92.32%。主要原因是争取资金力度不够。
5、住房保障支出33.96万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加18.22万元，增加115.76%。主要原因是住房公积金和提租补贴标准提高。
6、其他支出23万元。主要用于彩票公益金安排的支出等。与上年相比增加19万元，增加475%。主要原因是争取上级资金支持街道建设。
二、收入决算情况说明
新浦街道办事处本年收入合计1442.28& 万元，其中：财政拨款收入1442.28万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占0 %；事业收入0万元，占0& %；经营收入0 万元，占0& %；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入0 万元，占& 0 %。
&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
新浦街道办事处本年支出合计1442.28& 万元，其中：基本支出1442.28&& 万元，占 100& %；项目支出& 0& 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。
&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
新浦街道办事处2015年度财政拨款收、支总决算& 1442.28& 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少36.07万元，减少2.44%。主要原因是严格执行八项规定的要求，厉行节约，压缩各项开支。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。新浦街道办事处2015年财政拨款支出& 1442.28 万元，占本年支出合计的& 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少36.07万元，减少2.44%。主要原因是严格执行八项规定的要求，厉行节约，压缩各项开支。
新浦街道办事处2015年度财政拨款支出年初预算为 436.11万元，支出决算为1442.28 万元，完成年初预算的 330.71%。决算数大于年初预算的主要原因是使用按照规定程序追加安排的资金等。其中：
（一）一般公共服务（类）
1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为145.94万元，支出决算为 162.52万元，完成年初预算的111.36%。决算数大于预算数的主要原因使用按照规定程序追加安排的资金。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为115.11万元，支出决算为 133.89 万元，完成年初预算的116.31%。决算数大于预算数的主要原因使用按照规定程序追加安排的资金。
3.税收事务（款）协税护款（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为589万元。决算数大于预算数的主要原因使用按照规定程序追加安排的资金。
（二）文化体育与传媒支出
1.文化（款）& 其他文化支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因使用按照规定程序追加安排的资金。
（三）社会保障和就业支出
1.民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为141.10万元，支出决算为307.11万元，完成年初预算的 217.65%。决算数大于预算数的主要原因使用按照规定程序追加安排的资金。
2.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 150 万元，决算数大于预算数的主要原因使用按照规定程序追加安排的资金。
3.退役安置（款）& 其他退役安置支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 29.8万元，决算数大于预算数的主要原因使用按照规定程序追加安排的资金。
（四）城乡社区支出
1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。该科目未申请年初财政拨款预算，支出决算为 8万元。决算数大于预算数的主要原因使用按照规定程序追加安排的资金。
（五）住房保障支出
1.住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.07万元，支出决算为29.07 万元，完成年初预算的 100 %。
2.住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.89 万元，支出决算为 4.89万元，完成年初预算的 100 %。
（六）其他支出
1.其他支出（款）& 其他支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 23万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因使用按照规定程序追加安排的资金。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
新浦街道办事处2015年度财政拨款基本支出& 1434.28 万元，其中：
（一）人员经费&& 1106.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、救济费、退休费、生产补贴、奖励金、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费 327.82万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。新浦街道办事处2015年一般公共预算财政拨款支出817.54万元，与上年相比减少304.22万元，减少27.12%。主要原因是严格执行中央八项规定的要求，厉行节约，压缩各项开支。新浦街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为817.54万元，支出决算为1442.28万元，完成年初预算的176.42%。决算数大于年初预算的主要原因是：1、有些项目年初未安排财政拨款的预算，使用按照规定程序追加安排的资金。2、部门正常履职受各种政策性因素干扰较大，党委政府或上级业务主管部门有时会临时交办一些事业项目或者特定工作任务，带来预算单位追加经费问题。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
新浦街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 1434.28万元，其中：
（一）人员经费&& 1106.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、救济费、退休费、生产补贴、奖励金、住房公积金、提租补贴。
（二）公用经费 327.82万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
新浦街道办事处2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出& 0 万元，占“三公”经费的 0& %；公务用车购置及运行费支出& 1.08 万元，占“三公”经费的& 18.52& %；公务接待费支出&& 4.75&&& 万元，占“三公”经费的& 81.48 %。具体情况如下：
1、因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无此相关支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出& 1.08 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出1.08万元，完成预算的22.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定的要求，厉行节约，压缩各项开支。公务用车运行维护费主要用于因公出行发生的车辆燃料费、维修费、保险费等。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3．公务接待费4.75万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无外事接待。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。
（2）国内公务接待支出& 4.75 万元，完成预算的& 89.62& %，决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定的要求，厉行节约，压缩各项开支。国内公务接待主要为上级部门检查指导工作及外地客商接待、协调税源支出。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待& 30 批次， 430& 人次。
新浦街道办事处2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出& 0 万元。
新浦街道办事处2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.82& 万元，完成预算的 205 %，决算数大于预算数的主要原因为提高对口部门工作人员业务水平，开展了司法人员培训、计生人员培训、安全人员培训等。2015 年度全年组织培训& 3 个，组织培训50人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
新浦街道办事处2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0& 万元，本年收入决算 8& 万元，本年支出决算&& 8万元，年末结转和结余& 0 万元。具体支出情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算 8 万元，主要是用于办公费、水费、电费、邮电费。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出& 139.90 万元，比2014年增加 77.9 万元，增长& 125.65 &%。主要原因是人员增加，物价上涨，相应各项支出也增加。
（二）政府采购支出决算情况说明&&
2015年度政府采购支出总额 13.20万元，其中：政府采购货物支出 13.20& 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。&
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。
第四部分　名词解释
& &&一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
&&& 二、一般公共服务（类）支出，是指政府提供一般公共服务的支出。如办事处正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。
&&& 三、社会保障和就业（类）支出，是指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
&&& 四、住房保障（类）支出，是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
&&& 五、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。
&&& 六、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
&&& 七、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
&&& 八、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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