成品仓库管理制度，怎么来写？_百度知道
成品仓库管理制度，怎么来写？
　　安全库存管理制度
1. 目的：对库存的原材料及成品的安全管理，防止缺货、断货对公司造成损失。　　2.适用范围：适用于公司所有原材料、零件、成品。　　3.质量术语：无　　4.职责：　　4.1采购科负责编制原材料安全库存表。　　4.2销售科负责编制成品安全库存表。　　4.3仓库负责根据安全库存表管理库存。　　5.工作程序　　5.1仓库库管员每日根据安全库存表检查库存数量，发现数量小于规定，立即通知销售科及采购负责人。　　5.2销售科、采购科负责人根据安全库存表以及库存数量，确定补货数量，立即通知补货。　　6.相关文件记录　　6.1安全库存表例如：
成 品 仓 库 管 理 制 度
成品仓库库管员，负责成品的收、发、管工作和退回货物的前期验收， 以及待处理品的收、发、管工作。
1、检验结论为&合格&的产品由生产部填写《入库单》到成品仓库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
2、成品入库后应放置于仓库合格区内。
●成品库库管员负责成品入库工作时应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
● 产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。
● 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
● 库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。
1、成品仓库要保持干净整洁，以防止库存产品损坏。
2、合理有效地利用仓库空间，合理划分区域。库存产品应按客户划分区域并存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
● 库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、数量，库管员需用挂标牌予以明示。若产品外包装已有上述标识，仅挂产品型号标识牌即可； ● 库存产品存放应做到&二齐&：堆放齐、排列齐。 ● 成品按型号、批号码放，高度不得超过2米；
● 放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。四、发放
1、任何人提取成品时，必须有销售部打印的《出库单》。
2、成品库的库管员凭经审批的《出库单》、《发货单》发放成品，发放时应做到：
● 认真核对《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
● 发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合出库凭证要求的才能发放；
● 发放完毕，库管员应对《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥善保管；
● 发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；
● 同一规格的成品应按&先进先出&的原则进行发放。
五、仓库内部管理
1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现异常现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的原材料要防止失效。距保质期不到二个月的应及时反馈与上级主管。 3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
4、仓库做到通风、防潮、清洁，仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。
6、成品库存放退货应另划待处理品区，予以标识，同时配合有关部门按程序做好处理工作。
六、安全事项
1、上班必须检查仓库内有无异常，物品有无丢失；
2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
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提问者采纳
百度一下，仓库社区，里边有几十种类型仓库的管理制度，然后跟据你自己实际情况稍改下就能用了，你去看看，找到了，一定要给我最佳珐锭粹瓜诔盖达睡惮精答案啊，呵呵！
提问者评价
仓库社区真好！
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其他2条回答
成品仓库工作自债怎样写
成品仓库管理制度
为了保障仓库成品保管安全，提高成品仓库工作效率，制定本制度。
2 适用范围
公司成品仓库的出入库管理。
3.1储运部经理负责成品仓库的管理工作；
3.2储运部仓库管理员负责成品仓库的日常工作。
4 管理办法
4.1产品入库
4.1.1产品必须经检验合格后才能入库，入库时由生产车间填写《产品入库单》（品名、型号、规格、数量、批号），《产品入库单》上必须有生产车间的签字，储运部仓管人员根据《产品入库单》上的内容，与实际产品进行核对，相符后将产品入库。《产品入库单》一式三联，由生产车间、储运部和销售管理部各保留一联。
4.1.2产品入库时，储运部仓管人员必须及时将电脑中的入库单进行审核；同时按要求做好产品库存卡片（入库后二小...
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出门在外也不愁对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:在往来帐--》个人往来明细帐--》选择出一个员工以后发现很多科目不是往来的也出现在其下面，同时合计也出错问题原因：中途修改过科目以后出现这样的情况解决方案：首先检查会计科目的辅助核算方式，发现出现在上面错误的会计科目是没有个人往来核算的（以前有后修改过），打开GL_accvouch（凭证明细表）找到该科目所有记录，然后将在cdept_id，cperson_id中存在的记录删除，相对应的gl_accass表也要修改。然后再查问题解决
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:打印机为hp5100，在winxp下用户自定义纸型为25cm*14cm,在凭证打印时看不到此纸型。问题原因：hp5100不支持这种纸型解决方案：将自定义纸改为14cm*25cm时在打印时可以选择到，然后再选择横打即可
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：工资管理模块问题现象:工资类别001的部门工资汇总表里面部门名称为”院办”的部门人数与人员档案该部门的人数不致,汇总表里面显示15人,但是人员档案只有14人问题原因：wa_gzdata表中存在人员编号相同姓名不同的记录解决方案：将wa_gzdata表中存在人员编号相同姓名不同的记录修改一致即可。
建立账套时，在账套信息输入窗口全部信息输入完毕后，单击“下一步”，发现无法进入下一个界面。为什么？建立账套时，在账套信息输入窗口全部信息输入完毕后，单击“下一步”，发现无法进入下一个界面。为什么？如何解决？
答：因为输入的账套号已经存在。如果不一定要用该账套号，可重新输入一个新的、机上不存在的账套号；
如果一定要该账套号，则要将旧的账套号输出删除，再重新输入。
对应版本:用友U8.61对应产品线：财务系统对应模块：薪资管理模块问题现象:工资分摊设置时出错，NULL不能为空问题原因：用户工资是由U8.52版升级到U8.61版的,升级时,人员类别丢失过一部分解决方案：看来问题就在这;检查WA_GzsumComCfg表,发现iPsnGrd_id(人员类别)字段有以前未升级过来的类别号,删除多余类别的行,问题解决
对应版本:用友U8.52对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:存货无法记帐,记完帐后在记帐的界面上仍然看的到记过帐的记录问题原因：同解决方案解决方案：ia_summary中有重复记录，造成程序在写入ia_summary的时候出错，可以手工删除多余的记录，也可以用工具进行检测
对应版本:用友U其他对应产品线：供应链对应模块：采购管理模块问题现象:采购入库单记账失败的解决方案问题原因：该单据涉及到三张主要的表:RDRECORDS,IA_SUBSIDIARY,IA_SUMMARY;而记账过程涉及到后两张表,当检查到IA_SUMMARY,问题出现了:同一月份同一仓库存在重复的存货编码。我们知道，正常情况下,相同月份相同仓库在存货总帐表应该只有一个存货总帐记录。解决方案：所以把重复记录删除即可
如何设置自定义项_标题：如何设置自定义项
企业应用平台——设置——其他——
自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适
用于指定的单据）
需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——
单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——
会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；
对应版本:用友U8.60对应产品线：集团应用对应模块：管理驾驶舱模块问题现象:指标仪表盘的优秀值、安全区域上限设置长度问题：在V860管理驾驶舱中，进行指标仪表盘的优秀值、安全区域上限设置等值设置时，因指标单位为元，而现在客户的需要设置的值为18亿，但是系统最大只能录入9千万，也就是说目前系统值最多只能录入8位数，用户的要求能录入10位数，系统超过8位数后不让录入。问题原因：同解决方案解决方案：该问题提交开发已提供补丁，补丁文件：支持71674管理驾驶舱.RAR，日期：补丁使用方法：1、下载补丁文件：支持71674管理驾驶舱.RAR，并解压缩；解压后的补丁文件，分别存放在两个文件夹（DSS与EIP）中。2、用Dss中的TarGet_EditIndexTask文件替换C:\\U8SOFT\\GDP\\Web\\Dss\\Target\\TarGet_EditIndexTask（假设U8安装盘为C盘）。3、用EIP中的TarGet_EditIndexTask文件替换C:\\U8SOFT\\GDP\\Web\\EIP\\TarGet_EditIndexTask（假设U8安装盘为C盘）。4、用EIP中的ScoreCard_EditIndexTask文件替换C:\\U8SOFT\\GDP\\Web\\EIP\\ScoreCard_EditIndexTask（假设U8安装盘为C盘）。5、补丁替换完毕，重新注册即可。
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：MSDE2000模块问题现象:不能安装MSDE2000，安装时出错，报以有服务在运行问题原因：注册表里有以前安装过SQL7.0和SQL2000的键值解决方案：进入注册表中删除SQL7.0和SQL2000的键值后重启计算机后安装正常！
如何进行帐套的反结账、反记账_标题：如何进行帐套的反结账、反记账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的
财务会计——总账——期末——
结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反
结账完成；
财务会计——总账——期末——
对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——
恢复记账前状态中执行反记账命令；
恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核
后，就可以修改凭证。
对应版本:用友U8.51对应产品线：供应链对应模块：销售管理模块问题现象:销售统计表中有一行出现一个材料成本，部门为采购部，客户为空白，应该没有的这笔数据为什么会存在？问题原因：检查发现为存货期末处理时系统自动生成的出库调整单，属性默认为销售。解决方案：将其调整为其他即可。
对应版本:用友U8.51对应产品线：公共平台对应模块：系统管理模块问题现象:在结转2004年度帐时，跳到销售发票时，弹出销售系统结转失败。问题原因：错误的原因为在收发记录主表中有一条记录在没有子记录。解决方案：将该记录删除后再结转即可，可使用下面的SQL语句：deletefromrdrecordwhereidinSelectdistinctrdrecord.idfromrdrecordleftjoinrdrecordsonrdrecords.id=rdrecord.idwherecvouchtype=’01’andcaccounterisnullandautoidisnull
对应版本:用友U8.51对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:客户在填制代辅助核算的科目的凭证时，在辅助项窗口中通过点击辅助明细按钮同时录入大于5条同科目辅助档案不同的分录，保存退回到凭证录入窗口，用鼠标在空白分录上一拖动，就报”无效的属性值”错误，请问如何解决？问题原因：同解决方案解决方案：保存退回到凭证录入窗口后，不要用鼠标拖动，直接按回车，再增加新的分录就可以了没有明白
是畅捷通公司积聚多年经验，专门针对成长型小企业研发的管理软件，已经在各行各业得到广泛深入的应用，成为推动成长型企业信息化的主流应用软件和标准，为成长型企业信息化建设提供了强有力的工具
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对应版本:用友U其他对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:U8.21存货核算，进行恢复单据记帐时，选择单据类型后再填写起始日期段后按确定，系统回自动把单据类型都选上而不能按某种单据类型进行恢复。问题原因：当计价方式为移动平均、先进先出、后进先出时不能选择单据类型进行恢复记账。解决方案：当计价方式为移动平均、先进先出、后进先出时不能选择单据类型进行恢复记账。
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:812总账,凭证不能审核及记账问题原因：经在数据库中查看,凭证及明细账表的GL_ACCVOUCH表已经损坏.解决方案：重建凭证及明细账表GL_ACCVOUCH,将数据导入即可.
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
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生产成本及生产过程管理
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对应版本:用友U其他对应产品线：供应链对应模块：采购管理模块问题现象:删除结算单据后，入库单据还有已结算标志问题原因：程序问题解决方案：执行相关补丁结算单删除.sql语句后预防以后出问题，对当前问题只能修改收发记录子表rerecords中的结算日期、结算数量、结算金额字段。
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:按年度帐可以备份，但用帐套备份报错误问题原因：原因是在做年度备份时，要压缩备份年度目录下的数据，帐套备份时要压缩备份zt目录下的文件，而此目录下除数据文件外还有fa*.rep和*.vts文件等，当这些文件损坏时或大小字节为0时就无法压缩处理解决方案：从正常帐套的目录下拷贝正常的fa*.rep文件和卡片样式文件*.vts到此帐套对应目录下,可解决
修改账套数据库中的CODE表中相应错误的科目的BEND值问题解决。
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产成品出入库管理制度
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成品仓库管理资料：入库、销售、盘点、废料处理流程(图)
　　一、成品员任职要求
　　1、熟悉货品的进、出货管理流程，货品出、入库的电脑开单及录入记帐工作。
　　2、熟悉进、销存帐务、统计等作业，熟练电脑文书处理，(懂ERP系统操作优先考虑)。
　　3、每月库存盘点，单据的整理及归档。
　　4、工作认真负责、细心，勤快有条理,能吃苦，能承受加班。
　　5、能严格遵守公司一切规章制度。
　　二、成品仓管员主要职责：
　　1、做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统账，为财务部、销售部提供及时、准确的报表。
　　2、建立健全的仓库在成品出、入、存放手续，将出入库单据写准确，并形成出入存报表。
　　3、认真做好成品入库验收工作，对每批成品的入库名称、规格、型号、单位、数量、进行分类堆放，并标明标识，注明入库日期。
　　4、发货时，一定严格审核手续的完整性，对审批手续不到位的，一律拒发。工作时间内不得擅自离岗。
　　5、负责审查出库手续的完性，对将要出货的成品实物与销售发货单位的要求品种、规格、数量进行核对。
　　6、负责对出入库成品进行台账登记和建立与仓储部相对接的电子表格动态管理体系。
　　7、对成品出入库报表上交的及时性和准确性负责；对每月盘点报表的准确性和对导常情况的合理分析负责；对因成品库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责；对因发货实物数与单据数不相符有出入给公司造成的损失负责；对因成品库所有出入库单据保管不善给公司造成的损失负责。
　　三、成品入库流程图
成品入库流程图.png (10.44 KB, 下载次数: 0)
成品入库流程图.png
18:26 上传
　　入库流程说明：
　　1、生产车间按计划订单生产完工后，由车间物料员清点完工产品型号、数量
　　2、物料员将完工产品开具《成品入库单》，入库单上需体现出订单号码、客户、产品名称、型号、数量
　　3、物料员将《成品入库单》交生产主管审核，生产主管进行确认无误后签名确认，通知品管部FQC进行检验
　　4、品管部FQC接到检验通知后按照公司标准，对即将入库的产成品进行检验，合格的正常入库，不合格的退回车间进行处理，并出具《成品检验报告单》
　　5、车间物料员，将检验合格的成品拉到仓库进行入库，入库时必须随同《成品入库单》、
　　《成品检验报告单》
　　6 仓库仓管员对入库的成品进行凭单清点，发现有错误的，通知车间物料员来确认并修改，无误则双方签名确认入库
　　7、仓管员将清点无误的成品进行整理入库，同时把确认好的《成品入库单》交仓库记帐员处进行帐务录入。
　　四、成品销售出库流程
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成品销售出库流程.png
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　　成品出库流程说明：
　　1、销售部接到客户通知发货后，开具《成品发货通知单》，通知仓库发货
　　2、仓库接到《成品发货通知单》后，立即以开具《成品销售出库单》，核对需发货的成品，准备发货
　　3、成品仓仓管员接到《成品销售出库单》后，按单备货，核对订单号码、客户、产品型号、数量
　　4、仓管员在备货后，将《成品销售出库单》提交仓库主管，再次核对订单号码、客户、产品型号、数量，无误后在《成品销售出库单》上签名。
　　5、成品核对无误后，仓管员负责将备好的成品拉到发货区，过程中应注意搬运过程，以免在搬运过程中损坏
　　6、成品拉到发货区后，仓管员马上通知财务人员来进行清点数量，有问题的退仓库进行核对并调换货物，清点无误的，正常发货
　　7、财务人员清点无误后，在《成品销售出库单》上签名。仓管员负责将成品装货运车，发货。开具《出厂放行条》。仓库记帐人员依据《成品销售出库单》完成帐务
　　四、盘点管理办法
　　1、目的
　　为了加强公司资产管理，保障公司资产安全性、完整性、准确性，及时、真实的反应公司资产的结存即利用情况，使公司资产盘点规范化、合理化、制度化，为下阶段销售、生产、财务成本核算提供事实依据，根据公司实际情况，制订本管理办法。
　　2、适用范围
　　2、1存货：包括原材料、辅助材料、包装物、在制品、半成品、 成品等；
　　2、2货币资产：包括现金、银行存款、有价证券、银行票据等；
　　2、3固定资产：主要包括固定资产、列入长期待摊费用的有形资产等（如模具）；
　　2、4客供物料；
　　2、5存放于外协厂商的本厂物料（必要时）；
　　3、职责
　　3、1仓库：负责仓库物料盘点及执行盈亏处理工作；
　　3、2财务部：负责盘点组织；主导盘点工作；负责盘点盈亏调整的审核；编制盘点总结报告，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖惩，定期或不定期组织人员对各项资产进行稽查、盘点；
　　3、3总经理：负责盘点盈亏调整的审批工作；
　　3、4相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作；
　　4、盘点时间
　　4、1存货盘点：每月1-29日分区域、分型号进行一次小盘点(自盘、抽盘)；每个季
　　度的最后一个月月底进行一 次 大 盘 点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间根据《盘点计划表》确定的日期进行；
　　4、2货币资产盘点：每月30日盘点一次；
　　4、3固定资产盘点：每半年一次，分别在6月底和12月底进行；
　　4、4盘点时间要求：
　　4、4、1月度小盘点时间要求：自盘应于29日12：00前完成，抽盘应于30日16：
　　00前完成；
　　4、4、2月度、半年度盘点时间要求：具体依《盘点计划表》中要求的时间执行；
　　5、盘点方式、方法
　　5、1盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合
　　5、2盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称量相结合；
　　5、3每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。
　　5、4季度、半年度的大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行，盘点方法由财务部在《盘点计划表》中确定；
　　5、5不定期的盘点采取动态盘点，抽盘的方式进行，盘点方法由财务部确定
　　5、6外协加工件及客供物料盘点:由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点办法，单独
　　清点。
　　6、盘点组织工作
　　6、1每月小盘由财务部主管与责任部门负责人共同拟定《盘点计划表》并 组 织 实 施。 责 任 部门在盘点结束后将《盘点表》交财务部，财务部组织抽盘，检查帐、卡、物相符率；
　　6、2季度一次的大盘点由财务部负责组织。在大盘点前半个月，财务部应编制《盘点计划表》，提出盘点主题、时间安排、任务分工、人员安排及盘点采取的方式、方法，呈总经理核定后，公布实施；
　　6、3不定期的盘点由财务部负责拟定计划、组织实施，重点检查卡、物相符率或帐、卡相符率或帐、卡、物相符率；
　　7、盘点要求
　　7、1在仓库盘点日期前2天，要求PMC部将应发料生产的订单于生产前5天发至仓库备料，生产部将盘点日期需领物料于盘点日期前2天到仓库领取，以便仓库盘点工作顺利进行；
　　7、2盘点总指挥须确定盘点关帐时点，关帐前发生的单据必须入帐，关帐后发生的单据待盘点结束后入帐至下个月；
　　7、3季度大盘点要求盘点之日全厂物料停止流动；
　　7、4各部门的呆滞料应事前予以分开，并做好标识；
　　…………
　　以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
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成品入库工作流程.doc
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成品销售出库流程.doc
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仓库废料处理流程图.doc
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仓库盘点管理办法.doc
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成品仓管员任职要求及职责简述.doc
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