科迪乳业(002770)深度F9 V1.0 - 东方财富网
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深度F9:科迪乳业(002770)
1月内0000003月内0000006月内0000001年内000000
该股暂无盈利预测
特别声明：投资评级和盈利预测数据均来自于第三方研究报告。
重要财务指标
利润趋势（归属净利润 元）
时间201520142013第一季度1416万1593万--第二季度2673万2910万--第三季度3046万2980万--第四季度--1963万--
收入趋势（主营收入 元）
时间201520142013第一季度1.39亿1.37亿--第二季度1.66亿1.64亿--第三季度1.95亿1.93亿--第四季度--1.73亿--
盈利趋势（每股收益 元）
时间201520142013第一季度0.07----第二季度0.100.14--第三季度0.110.15--第四季度--0.10--
指标名称15-09-3015-06-3015-03-3114-12-3114-09-3014-06-3014-03-3113-12-31基本每股收益(元)0.31000.20000.07000.46000.37000.22000.08000.3800扣非每股收益(元)--0.20000.07000.4400----0.07000.3600稀释每股收益(元)0.31000.20000.07000.46000.37000.22000.08000.3800净利润(元)7136万4089万1416万9446万7483万4502万1593万7692万净利润同比增长(%)-4.64-9.17-11.0822.81-------8.44净利润滚动环比增长(%)0.73-2.55-1.8722.810.000.000.00-8.44加权净资产收益率(%)9.146.56------------摊薄净资产收益率(%)6.663.932.3315.53------14.64毛利率(%)35.2034.0630.1532.1233.5633.2630.1626.39实际税率(%)22.4022.9422.0422.5322.4621.6524.6320.12预收款/营业收入0.020.010.020.01------0.04销售现金流/营业收入1.131.071.041.051.121.021.131.14总资产周转率(次)0.310.190.110.62------0.84资产负债率(%)44.9045.6651.3452.19------40.87流动负债/总负债(%)89.0887.0384.2782.42------89.69
主要业务构成
食品制造业3.04亿2.01亿1.04亿
(15-09-30)
要点一：所属板块　证金持股板块，河南板块，食品饮料板块，次新股板块。要点二：主营业务-乳制品、奶牛的养殖、繁育及销售　公司的主营业务是乳制品、乳饮料、饮料的生产与销售，奶牛的养殖、繁育及销售。公司主要产品包括以荷斯坦牛奶为主要原料的常温灭菌乳、调制乳、含乳饮料、乳味饮品和低温巴氏乳、发酵乳等二十多个单品，一百多种规格的液态乳制品，以及高产优质荷斯坦奶牛养殖、繁育及销售。要点三：行业背景　按照《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）（证监会公告【2012】31号），公司主营业务中，乳制品、乳饮料、饮料的生产与销售属于“C14 食品制造业”；奶牛的养殖、繁育及销售属于“A03 畜牧业”。要点四：并购洛阳巨尔乳业　日晚间公告，拟支付现金17600万元，购买洛阳巨尔乳业有限公司100%股权。公司股票12月8日复牌。　　巨尔乳业成立于日，主要从事巨尔牌、白马寺牌系列乳制品的生产和销售。其2013年度、2014年度、月分别实现净利润354.21万元、433.38万元、415.11万元。　　为发挥本次交易的协同效应，从上市公司经营和资源配置等角度出发，公司和巨尔乳业及其下属公司仍需在产品生产、销售渠道、后台管理等方面进行一定程度的融合。　　本次交易的目的是进一步实施公司发展战略，完善公司市场布局，从而进一步提升公司整体竞争力和盈利能力。本次交易符合公司发展战略，有利于公司完善市场布局，做优做强公司乳品产业，提高公司整体竞争力和盈利能力。要点五：完善的产业链优势　1. “种、养、加”结合的产业链模式：公司的“种、养、加”结合的产业链模式是指集饲草饲料种植、奶牛养殖和乳制品加工为一体的生产经营模式。乳制品行业具有产业链长、环节多、投资规模大、回报周期长的特点，若管理措施不到位容易导致食品安全风险。与我国以往较为传统的乳制品经营模式相比，公司对饲草饲料种植和收购、奶牛养殖等环节进行了更有效的控制，“种、养、加”模式在将产业链延伸的同时，也将各利益主体更为有机地结合在一起。这样的生产经营使公司形成了以农促牧、以牧养农，“种、养、加”相互依存、相互增益、相互促进的完善生态产业链。2.“工农一体化”发展模式： “工农一体化”发展模式是指以种植业、养殖业为基础，以公司为龙头，带动种植户、养殖户成为市场主体，形成相互依存、共同发展的利益共同体。公司将继续扩大标准化奶牛养殖小区建设，并以此带动周边农户扩大种植养殖规模，提升产业化水平，进一步提高周边农户经济效益。要点六：募资投向-年产 20 万吨液态奶项目　本项目是在公司现有产能的基础上，新建 20 万吨液态奶产能，项目建设期18 个月。本项目达产后，将巩固公司在乳制品行业内的地位，扩大公司 UHT 超高温灭菌液态奶和乳饮品的产量。根据募投项目可研测算，年产 20 万吨液态奶项目生产期内产生平均销售收入 119,739 万元，年平均利润总额为 18,270 万元，平均净利润为 13,703 万元；财务内部收益率为 28.70%，静态投资回收期为 5.2 年，根据计算本项目生产能力利用率达到 42.70%即可保本，有较强的抗市场风险能力和盈利能力。要点七：募资投向-科迪乳业现代牧场建设项目　公司将购置成年奶牛 6,000 头，通过两年繁育存栏母牛可达到 1 万头。项目建设期 18 个月。本项目投资金额总额为人民币 22,452 万元，实现经济效益：年销售收入16,560 万元，年净利润2,304万元，静态回收期6.40 年，内部收益率16%。要点八：稳定股价预案　自科迪乳业上市之日起三年内，若科迪乳业连续 20 个交易日的股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，在不违反相关法律法规规定且不会导致公司不符合上市条件的前提下，公司启动本预案中的股价稳定措施。稳定股价具体措施包括：公司回购；公司控股股东增持；公司董事及高级管理人员增持。要点九：自愿锁定股份　实际控制人张清海、许秀云夫妇及公司控股股东科迪集团承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。河南农开、长城公司、黄河源 3 家法人股东，秉原旭、小村汉宏、新希望、平易缙元 4 家有限合伙企业及王宇骅等 19 名自然人股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。要点十：股利分配　公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合或其他合法方式分配股利，优先采用现金方式。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，若公司无重大投资或重大支出事项，应当采取现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。
流通A股6,840.0025.02%流通B股----流通H股----其他流通股----流通受限股20,500.0074.98%未流通股份----总股本27,340.00100%
股东人数明细
4.45万-60.71%1537154.53%11.3万-0.08%6040.08%11.3万--603--
十大流通股东(日)
1倪世联A股630,0000.92%新进2中央汇金投资有限责任公司A股491,3000.72%新进3姚保清A股256,6100.38%新进4陈艳芳A股250,3200.37%新进5沈巨峰A股209,5000.31%新进6石平A股166,1000.24%新进7卢晓英A股153,3160.22%新进8仇斌A股150,0000.22%新进9嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划A股146,6000.21%新进9工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划A股146,6000.21%新进
十大股东(日)
1科迪食品集团股份有限公司流通A股127,550,00046.65%不变2河南省农业综合开发公司流通A股24,775,9679.06%不变3王宇骅流通A股10,464,0003.83%不变4中国长城资产管理公司流通A股9,280,0003.39%不变5上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙)流通A股8,000,0002.93%不变6上海小村汉宏创业投资合伙企业(有限合伙)流通A股6,850,0002.51%不变7全国社会保障基金理事会转持二户流通A股5,224,0331.91%不变8北京新希望产业投资中心(有限合伙)流通A股5,000,0001.83%不变9上海平易缙元股权投资中心(有限合伙)流通A股2,000,0000.73%不变10张清海流通A股1,218,0000.45%不变
截止,共2家主力机构(基金2家)持有科迪乳业,持仓量总计0万股,占流通A股0.00%。其中,基金持仓与相比:增仓:0家,增持0万股减仓:0家,减持0万股新出现在主力名单中:10家,持有260.0346万股从主力名单中消失:10家,原持有40.9883万股
7623万27.88%111.45%首发原股东限售股份
6.8568,400,000406,980,000网下询价配售,网上定价发行,市值申购
公告日期分红方案股权登记日除权除息日派息日方案进度15-08-28不分配不转增------董事会预案
该股暂无历史增发
行业排名：食品饮料
注：个股上市满三个月之后，将被记入市场表现
近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅中小板指12.16%30.02%2.81%食品行业14.20%30.77%1.97%科迪乳业20.06%62.09%1.91%
财务状况 （每股收益 元）
报告期爱普股份双汇发展克明面业汤臣倍健百润股份科迪乳业三季报0.99920.94500.91960.82000.78000.3100年报------------排名1234522
估值水平 （市盈率 倍）
双汇发展伊利股份洽洽食品恒顺醋业承德露露科迪乳业市盈率15.7819.4324.8625.0025.3666.90排名1234525
公司规模 （总市值 亿元）
伊利股份海天味业双汇发展印纪传媒百润股份科迪乳业总市值942亿908亿656亿404亿383亿63.6亿排名1234539
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资产负债表15-09-3015-06-3015-03-3114-12-3114-09-3014-06-3014-03-3113-12-31流动资产合计7.61亿7.79亿2.18亿2.80亿------3.35亿非流动资产合计11.8亿11.4亿10.3亿9.92亿------5.53亿资产合计19.4亿19.1亿12.5亿12.7亿------8.89亿流动负债合计7.77亿7.61亿5.39亿5.47亿------3.26亿非流动负债合计9534万1.13亿1.01亿1.17亿------3745万负债合计8.73亿8.74亿6.40亿6.64亿------3.63亿归属权益合计10.7亿10.4亿6.07亿6.08亿------5.25亿权益合计10.7亿10.4亿6.07亿6.08亿------5.25亿利润表15-09-3015-06-3015-03-3114-12-3114-09-3014-06-3014-03-3113-12-31营业收入4.99亿3.04亿1.39亿6.66亿4.93亿3.00亿1.37亿6.39亿营业成本3.24亿2.01亿9690万4.52亿3.28亿2.00亿9557万4.70亿营业利润9104万5254万1829万1.17亿9224万5399万2034万9392万利润总额9195万5306万1817万1.22亿9651万5747万2113万9629万净利润7136万4089万1416万9446万7483万4502万1593万7692万归属净利润7136万4089万1416万9446万7483万4502万1593万7692万现金流量表15-09-3015-06-3015-03-3114-12-3114-09-3014-06-3014-03-3113-12-31经营现金流净额7311万6559万4896万6130万4191万3540万2330万9156万投资现金流净额-1.40亿-9659万-2971万-2.12亿-1.43亿-8867万-2454万-2.60亿筹资现金流净额5.48亿5.56亿-3994万1.44亿8576万4280万-500万1.27亿现金等净增加额4.82亿5.25亿-2068万-687万-1492万-1047万-624万-4149万
公司名称河南科迪乳业股份有限公司法人代表张清海注册地址河南省虞城县产业集聚区工业大道18号注册资本2.73亿成立日期上市日期主要范围乳制品、乳饮料、饮料的生产与销售(凭许可证经营...公司简介
日,经科迪乳业有限2011年第二次临时股东会决议通过,科迪乳业有限以经亚太所审计的截至日的净资产262,632,011.47元为基准,折股19,015万股,整体变更为股份有限公司。科迪乳业有限...
公司主要高管
张清海男--董事长,法定代表人,董事孔强男硕士研究生董事赵晖女本科董事张亚山男本科董事刘新强男大专董事,财务总监
相关交易品种
没有其它交易品种
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科迪乳业：行业竞争优势显著
北京青年报
【字号： |
日 09:14:45来源：北京青年报
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业”）于 6月30日深交所挂牌上市,此次发行总数为6840万股，发行市盈率为22.81倍。股票代码：002770，确定发行价格为6.85元/股。
河南科迪乳业股份有限公司是以国家农业综合开发投资参股经营项目年产10万吨液态奶生产线为载体，由科迪食品集团股份有限公司和河南省财政厅农业综合开发公司等多家股东联合组建的股份有限公司，主营各种乳制品的生产和销售。公司现代化生产线严格按照国际乳业标准设计，引进英国、瑞典、法国、美国等国家的先进生产设备和生产工艺。主导产品有百利包、利乐砖、爱克林、屋顶包、八连杯、天然深泉水等UHT超高温瞬时灭菌奶和巴氏杀菌奶系列。其中“绿色快车”绿色活性乳销量和市场占有率在中原地区居第一位。其它产品也借助区位优势和绿色奶源基地优势，在本省同类产品中市场占有率居前三位。公司已通过ISO9001国际质量体系认证和HACCP食品安全控制体系认证。未来三年内，乳业公司将发展为一个基地型、现代化乳品企业集团，跻身全国知名乳品企业前十强。
科迪乳业，自设立以来，始终秉承奶源为先、质量为先的发展思路。公司目前拥有自有现代化奶牛养殖基地1个、自控标准化奶牛养殖小区21个，形成了从奶牛繁育到乳制品加工、销售的较为完善的产业链。科迪乳业，作为基地型乳制品生产企业，通过“自有现代化奶牛养殖基地、自控标准化奶牛养殖小区”的模式实现高比例自有自控奶源。
科迪乳业在行业内的奶源安全和产品质量方面具有优势，拥有长期专注于乳制品行业优秀管理和技术团队。随着未来募集资金项目的投产，科迪乳业的产品层次、核心竞争力将进一步得到提升，可更大程度地分享市场需求的增长及产能扩张带来的发展机会，提升公司的市场份额。
在市场营销方面，为配合本次扩张产能的消化，公司将继续推广公司“一县一商”的经销商制度，巩固公司在豫鲁苏皖地区市场地位，尽快做到县域全覆盖、无空白点。同时向河北、湖北等省市场拓展，扩大销售网络覆盖范围，寻找新的销售增长点。对现有市场进行深耕细作，要求区域经理监督协助经销商挖掘现有渠道和终端网点的销售潜力，配合堆头、陈列、宣传品、促销品等销售手段，提高铺货能力。
公司对经销商的考核指标细化，将终端网点数量作为核心考核指标之一。扶持经销商推广科迪乳业工厂店模式，加快产品流转速度，保持产品新鲜度。加强高附加值产品的开发和推广力度。随着消费能力的提高和对膳食健康的要求，消费者对高品质乳制品的需求量也越来越大。公司针对这一情况适时推出生态五谷奶等系列产品。生态五谷奶具有动物和植物双蛋白，在增加了产品营养价值的同时，解决了亚洲人种饮奶乳糖不耐症的问题。公司未来将通过市场调研积极研发新的高附加值产品。提升整体营销水平，打造现代营销团队，提高公司在目标市场的影响力。
关键词：科迪，乳业股份有限公司，乳业公司，奶牛养殖，行业竞争，乳糖不耐症，
责任编辑：jockbang科迪乳业：日最新提示 业绩预测增长 (002770)
&&&&预计月归属于上市公司股东的净利润8501.68万元至10390.94万元同比上年变动幅度在-10.00%到10.00%范围内【】【】【】&&&&
（责任编辑：HX666）
10/29 15:3710/28 16:1010/28 13:0010/28 09:4910/28 03:0210/27 10:2910/26 14:3210/26 13:52
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